| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0816011 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:18:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市政協(xié)主要職能：1、組織召開(kāi)一年一次的政協(xié)騰沖市委員會(huì)全體會(huì)議，對(duì)“一府兩院”的工作報(bào)告和事關(guān)全市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展的大事和重大人事任免進(jìn)行協(xié)商討論，提出意見(jiàn)建議，征集和辦理委員提案。2、組織政協(xié)委員對(duì)國(guó)家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題在決策之前和決策執(zhí)行的過(guò)程中的重大問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商；對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過(guò)建議和批評(píng)進(jìn)行監(jiān)督。3、圍繞市委、市政府有關(guān)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的實(shí)施和人民群眾關(guān)心的難點(diǎn)、熱點(diǎn)問(wèn)題以及改革中出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)研、視察，反映社情民意，為黨委、政府提供決策參考。4、圍繞民主團(tuán)結(jié)兩大主題，加強(qiáng)同各民主黨派的團(tuán)結(jié)合作，做好港澳臺(tái)同胞、海外僑胞及歸僑僑眷的聯(lián)誼工作。5、配合黨政部門(mén)做好化解矛盾、理順情緒工作，維護(hù)民族團(tuán)結(jié)和邊疆社會(huì)穩(wěn)定。6、做好教、科、文、衛(wèi)、體的協(xié)調(diào)發(fā)展和文史資料的征集、編輯出版工作。7、協(xié)助并配合做好市政協(xié)組織的視察、調(diào)研工作。8、聯(lián)系、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政協(xié)聯(lián)絡(luò)組開(kāi)展工作，做好政協(xié)理論研討工作。9、做好接待工作。10、完成市委、市政府和保山市政協(xié)交辦的其它工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)：一、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，推進(jìn)履職能力建設(shè)。二、組織好調(diào)研視察工作。三、加強(qiáng)協(xié)商民主建設(shè)，組織召開(kāi)好各種協(xié)商會(huì)議。四、做好提案及民主監(jiān)督工作。五、開(kāi)展好課題研究工作。六、抓好文史資料的編撰出版工作。七、抓好項(xiàng)目掛鉤、招商引資、脫貧攻堅(jiān)及其他工作。八、抓好鄉(xiāng)鎮(zhèn)政協(xié)委員及界別委員活動(dòng)。九、加強(qiáng)聯(lián)系協(xié)作，積極做好學(xué)習(xí)交流和外宣工作。十、加強(qiáng)向市委的請(qǐng)示，加強(qiáng)與人大、政府的配合協(xié)調(diào)，努力完成市委安排的各項(xiàng)工作。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.行政單位1個(gè)：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員50人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。
第二部分 2018年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度收入合計(jì)12,098,496.80元。其中：財(cái)政撥款收入12,098,496.80元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1249305.40元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因分析：
1、工資福利支出增加1534849.26元，原因?yàn)槿藛T調(diào)配、人員調(diào)資增加工資收入1534849.26元。
2、其余商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等收入均減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度支出合計(jì)11,865,923.30元。其中：基本支出11,302,308.64元，占總支出的95.25%；項(xiàng)目支出563,614.66元，占總支出的4.75%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加93547.8元,增長(zhǎng)0.79%，主要原因分析：
1、工資福利支出增加1534849.26元，原因?yàn)槿藛T調(diào)配、人員調(diào)資增加工資福利支出1534849.26元。
2、其余商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出均減少。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,302,308.64元。與上年對(duì)比增加228616.74元，增長(zhǎng)2.06%,主要原因分析：1、工資福利支出增加1534849.26元，原因?yàn)槿藛T調(diào)配、人員調(diào)資增加工資福利支出1534849.26元。2、其余商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出均減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的74.70%，人均158363元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的25.30%，人均67329元。
（二）項(xiàng)目支出情況
1.2018年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出563,614.66元。與上年對(duì)比減少135068.94元，減少19.33%,主要原因分析： （1）、出版費(fèi)項(xiàng)目支出4600元，出版兩本書(shū)比上年減少支出268843.60元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；（2）、徐霞客標(biāo)志地認(rèn)證費(fèi)用項(xiàng)目支出559014.66元，比上年支出增加559014.66元，項(xiàng)目進(jìn)展度100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出11,865,923.30元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1249305.40元，增長(zhǎng)11.52%，主要原因分析：
1、工資福利支出增加1534849.26元，原因?yàn)槿藛T調(diào)配、人員調(diào)資增加工資收入1534849.26元。
2、其余商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等收入均減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出10,966,390.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.42%。主要用于主要用于2010201行政運(yùn)行支出9452017.76元； 2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1514372.34元。
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出899,533.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.58%。主要用于主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出899533.20元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為999750.00元，支出決算為491,203.67元，完成預(yù)算的49.13%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為71,964.67元，完成預(yù)算的72.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為419,239.00元，完成預(yù)算的46.58%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
1、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算99750元，實(shí)際支出71964.67元，比預(yù)算數(shù)減少27785.33元，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車(chē)、合并用車(chē)，嚴(yán)把公車(chē)修理及相關(guān)開(kāi)支。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算900000元，實(shí)際支出419239.00元，比預(yù)算數(shù)少480761元，減少原因：堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少321783.91元，下降39.58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少15679.71元，下降17.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少306104.20元，下降42.20%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出71964.67元，比2017年減少15679.71元，原因?yàn)椋簢?yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車(chē)、合并用車(chē)，嚴(yán)把公車(chē)修理及相關(guān)開(kāi)支。
（2）公務(wù)接待費(fèi)支出419239.00元，比2017年減少306104.20元，原因?yàn)椋簣?jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖縣黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,964.67元，占14.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出419,239.00元，占85.35%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出71,964.67元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出71,964.67元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于開(kāi)展政協(xié)機(jī)關(guān)日常業(yè)務(wù)、調(diào)研、視察、扶貧等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出419,239.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出419,239.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,687人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國(guó)各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,859,596.88元，與上年對(duì)比減少1122132.92元，減少28.18%,主要原因分析：
1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出，辦公費(fèi)用比上年減少496908.64元;
2、嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》，差旅費(fèi)比上年減少94374.66元；
3、堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為，公務(wù)接待費(fèi)用比上年減少306104.20元；
4、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車(chē)、合并用車(chē)，嚴(yán)把公車(chē)修理及相關(guān)開(kāi)支，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少15679.71元。
部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1、商品和服務(wù)支出2820126.88元
辦公費(fèi)394634.99元
印刷費(fèi)14000元
水費(fèi)788.80元
電費(fèi)10322.83元
郵電費(fèi)41346.65元
差旅費(fèi)399067.34元
維修（護(hù)）費(fèi)34590.00元
會(huì)議費(fèi)142259.00元
培訓(xùn)費(fèi)248250.00元
公務(wù)接待費(fèi)419239.00元
勞務(wù)費(fèi)239704.37元
委托業(yè)務(wù)費(fèi)110000.00元
工會(huì)經(jīng)費(fèi)177859.23元
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71964.67元
交通補(bǔ)貼516100.00元
2、其他資本性支出39470.00元
辦公設(shè)備購(gòu)置39470.00元
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額6,749,802.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)886,094.71元，固定資產(chǎn)5,863,706.65元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加619995.54元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加364329.54元，固定資產(chǎn)增加255666元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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9
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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6749802.36
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886094.71
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5863706.65
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3319569.11
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1120715.54
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1423422
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1
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額56730.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出56730.00元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年騰沖市政協(xié)共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排559014.66元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市政協(xié)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
徐霞客游線標(biāo)志地認(rèn)證項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為良。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
1、未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析
各部門(mén)抽調(diào)人員參與該項(xiàng)目的實(shí)施，人少事雜，經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有制度作為抓手，沒(méi)有好的案例進(jìn)行借鑒，只能摸著石頭過(guò)河，邊試邊做，邊做邊改，不斷優(yōu)化項(xiàng)目方案，努力申報(bào)標(biāo)志地成功。
2、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)及建議
（1）在今后的工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，不斷完善管理體制和工作職責(zé)，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，在人少事雜的困難情況下，優(yōu)化工作方案，明確工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。（2）組織記者團(tuán)對(duì)徐霞客游線縣區(qū)進(jìn)行集中采訪宣傳；組織攝影家書(shū)畫(huà)家對(duì)徐霞客游線縣區(qū)進(jìn)行攝影和書(shū)畫(huà)展等活動(dòng)；編輯出版文史資料《徐霞客游線——云南篇》。（3）強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。
（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1、項(xiàng)目基本情況
徐霞客標(biāo)志地認(rèn)證項(xiàng)目，投入情況為一般財(cái)政預(yù)算安排560000元，該項(xiàng)目資金用于組織全縣各有關(guān)部門(mén)扎實(shí)做好認(rèn)證活動(dòng)一系列資料的收集、整理工作，實(shí)地重游徐霞客游歷，并繪制了路線圖，并順利通過(guò)審查。項(xiàng)目進(jìn)展100%。此次徐霞客游線標(biāo)志地認(rèn)證活動(dòng)的開(kāi)展，對(duì)于推動(dòng)徐霞客游線文化遺存的挖掘和保護(hù)工作具有意義重大，是打響騰沖歷史文化名城知名度和美譽(yù)度，實(shí)現(xiàn)旅游提檔升級(jí)的重大歷史性機(jī)遇，對(duì)充分帶動(dòng)區(qū)域文化旅游和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的共同發(fā)展具有積極意義。該項(xiàng)目本年度安排資金已使用559014.66元，年末預(yù)算調(diào)整時(shí)收回985.34元，結(jié)余資金0.00元。
2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，從“統(tǒng)一思想，明確目標(biāo)”“精心組織，確保質(zhì)量”“加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，責(zé)任到人”三個(gè)方面進(jìn)行具體的安排部署。認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況：預(yù)算安排資金559014.66元，實(shí)際到位資金559014.66元。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：根據(jù)2018年度預(yù)算安排，徐霞客標(biāo)志地認(rèn)證項(xiàng)目材料費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等2018年度執(zhí)行完畢。
項(xiàng)目資金管理情況：根據(jù)部門(mén)項(xiàng)目支出情況，制定完善項(xiàng)目資金管理辦法，做專款專用，提高資金使用效率。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開(kāi)支堅(jiān)持“先審批、后開(kāi)支，誰(shuí)開(kāi)支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。
（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
質(zhì)量指標(biāo)：游線標(biāo)志地認(rèn)證申報(bào)成功。
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行率100%。2018年度已全部完成。
2．效益指標(biāo)完成情況
社會(huì)效益指標(biāo)：此次徐霞客游線標(biāo)志地認(rèn)證活動(dòng)的開(kāi)展，對(duì)于推動(dòng)徐霞客游線文化遺存的挖掘和保護(hù)工作具有意義重大，是打響騰沖歷史文化名城知名度和美譽(yù)度，實(shí)現(xiàn)旅游提檔升級(jí)的重大歷史性機(jī)遇，對(duì)充分帶動(dòng)區(qū)域文化旅游和經(jīng)濟(jì)社會(huì)的共同發(fā)展具有積極意義。項(xiàng)目實(shí)施達(dá)預(yù)期效果。
3．滿意度指標(biāo)完成情況
人民群眾滿意度指標(biāo)：滿意度高。
4、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
（1）各部門(mén)抽調(diào)人員參與該項(xiàng)目的實(shí)施，人少事雜，經(jīng)驗(yàn)不足，沒(méi)有制度作為抓手，沒(méi)有好的案例進(jìn)行借鑒，只能摸著石頭過(guò)河，邊試邊做，邊做邊改，不斷優(yōu)化項(xiàng)目方案，努力申報(bào)標(biāo)志地成功。
（2）在今后的工作中加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，不斷完善管理體制和工作職責(zé)，加大項(xiàng)目推進(jìn)力度，在人少事雜的困難情況下，優(yōu)化工作方案，明確工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。
（3）組織記者團(tuán)對(duì)徐霞客游線縣區(qū)進(jìn)行集中采訪宣傳；組織攝影家書(shū)畫(huà)家對(duì)徐霞客游線縣區(qū)進(jìn)行攝影和書(shū)畫(huà)展等活動(dòng)；編輯出版文史資料《徐霞客游線——云南篇》。
（4）強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益。
5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
徐霞客游線標(biāo)志地認(rèn)證項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。
6、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算
根據(jù)騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào)文件要求，及時(shí)公開(kāi)本單位部門(mén)預(yù)算、決算和財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況，接受社會(huì)監(jiān)督。
在以后的工作中增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)。切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。
7、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議
（一）經(jīng)驗(yàn)：一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各委室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理組織。二是制定適合本單位預(yù)算績(jī)效管理的相關(guān)制度。制定了本單位預(yù)算績(jī)效管理的工作計(jì)劃，按規(guī)定編制中長(zhǎng)期規(guī)劃績(jī)效目標(biāo)、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。對(duì)項(xiàng)目預(yù)算資金進(jìn)行績(jī)效跟蹤，扎實(shí)開(kāi)展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作。三是規(guī)范項(xiàng)目管理。嚴(yán)格按照財(cái)政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)行項(xiàng)目管理、專項(xiàng)核算、專款專用。四是健全項(xiàng)目管理責(zé)任制。不斷增強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行的嚴(yán)肅性和約束力，加大對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理力度，努力保障項(xiàng)目順利實(shí)施。
（二）問(wèn)題和建議
1.存在問(wèn)題：績(jī)效評(píng)價(jià)工作水平有待提升。
2.建議：市財(cái)政局繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)各部門(mén)申報(bào)項(xiàng)目的指導(dǎo)，使項(xiàng)目編制更加符合績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)要求，適時(shí)開(kāi)展培訓(xùn)，提高各部門(mén)、實(shí)施單位對(duì)專項(xiàng)資金使用績(jī)效評(píng)價(jià)工作，重要意義的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效管理理念，同時(shí)進(jìn)一步提高績(jī)效評(píng)價(jià)工作方式、方法，將已完成的所有工作績(jī)效成果充分體現(xiàn)出來(lái)。
8、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)其他需說(shuō)明的問(wèn)題
（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111
