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監(jiān)督索引號(hào)53052200171101000

騰沖市總工會(huì)部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市總工會(huì)概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

   一、收入決算情況說明 

   二、支出決算情況說明 

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

   二、國有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購支出情況 

   四、部門績效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

   （二）項(xiàng)目支出績效自評(píng) 

   （三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告 

   （五）部門整體支出績效自評(píng)表 

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市總工會(huì)概況 

一、主要職能
  （一）主要職能
    1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策,根據(jù)市委、市政府、保山市總工會(huì)的中心工作和黨的工運(yùn)方針，研究制定每個(gè)時(shí)期工會(huì)工作的方針和任務(wù)，指導(dǎo)全市各級(jí)工會(huì)工作。
    2、負(fù)責(zé)工運(yùn)理論政策的調(diào)研，組織對工會(huì)工作中重大問題的調(diào)查研究。向市委、市政府反映職工群眾的情緒、呼聲和要求，就有關(guān)涉及職工群眾利益的改革進(jìn)行調(diào)查研究，提出建議或方案。參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進(jìn)行調(diào)查并提出處理意見，參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
   3、依照法律和工會(huì)章程，組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)認(rèn)真履行工會(huì)的職能。貫徹執(zhí)行騰沖市工會(huì)代表大會(huì)和騰沖市總工會(huì)全委會(huì)決議,開展工會(huì)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。
   4、負(fù)責(zé)全市工會(huì)的組織建設(shè)和制度建設(shè)；研究制定各級(jí)工會(huì)干部的管理制度和培訓(xùn)教育規(guī)劃,并組織實(shí)施；領(lǐng)導(dǎo)市總工會(huì)機(jī)關(guān)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè),指導(dǎo)全市工會(huì)黨員干部黨風(fēng)廉政建設(shè)。
    5、協(xié)助市政府做好全國、省級(jí)勞動(dòng)模范的推薦工作和市級(jí)勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選和管理工作；負(fù)責(zé)全國、省、市勞模、“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)?狀)、工人先鋒號(hào)的管理服務(wù)工作。
    6、負(fù)責(zé)全市工會(huì)經(jīng)費(fèi)地稅代收和工會(huì)資產(chǎn)的管理,審查審計(jì)工作，研究、制定興辦職工福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定，負(fù)責(zé)對全市工會(huì)勞動(dòng)福利事業(yè)的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
    7、承辦市委,市政府和保山市總工會(huì)交辦的其它事項(xiàng)。     
   （二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于工人階級(jí)和工會(huì)工作的重要論述，牢牢把握工會(huì)工作正確的政治方向；加強(qiáng)和改進(jìn)職工思想政治工作，把職工群眾最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍；充分激發(fā)勞動(dòng)熱情，團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大職工奮力建功新時(shí)代；把職工群眾對美好生活的向往作為工會(huì)組織的使命擔(dān)當(dāng)，切實(shí)履行維權(quán)服務(wù)基本職責(zé)；助理打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，更加精準(zhǔn)的做好困難職工解困脫困工作；著力加強(qiáng)基層組織建設(shè)，夯實(shí)工會(huì)工作基礎(chǔ)；將改革進(jìn)行到底，不斷增強(qiáng)工會(huì)工作的動(dòng)力活力；加強(qiáng)自身建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，為全面做好工會(huì)工作提供堅(jiān)強(qiáng)保證。
       二、部門基本情況
   （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入騰沖市總工會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市總工會(huì)。
    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 
    騰沖市總工會(huì)部門2018年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
   離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
   實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。 

第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

騰沖市總工會(huì)部門2018年度收入合計(jì)1,721,367.16元。其中：財(cái)政撥款收入1,721,367.16元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因?yàn)楣?huì)機(jī)構(gòu)改革，總工會(huì)在職9人及文化宮在職2人的工資從2018年1月納入財(cái)政供養(yǎng)1,302,562元（其中總工會(huì)1,140,598元，文化宮161,964元）;養(yǎng)老保險(xiǎn)163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，職業(yè)年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，離休費(fèi)122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，離休人員公務(wù)費(fèi)5,320與上年保持一致,遺屬補(bǔ)助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)23,318元比上年46,865.52元減少23,547.52元，減少50.24%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年減少了補(bǔ)助困難職工幫扶金100,000元及在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金64,420元。
    二、支出決算情況說明 

騰沖市總工會(huì)部門2018年度支出合計(jì)1,721,367.16元。其中：基本支出1,721,367.16元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因?yàn)楣?huì)機(jī)構(gòu)改革，總工會(huì)在職9人及文化宮在職2人的工資從2018年1月納入財(cái)政供養(yǎng)1,302,562元（其中總工會(huì)1,140,598元，文化宮161,964元）;養(yǎng)老保險(xiǎn)163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，職業(yè)年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，離休費(fèi)122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，離休人員公務(wù)費(fèi)5,320與上年保持一致,遺屬補(bǔ)助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)23,318元比上年46,865.52元減少23,547.52元，減少50.24%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年減少了補(bǔ)助困難職工幫扶金100,000元及在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金64,420元。
    （一）基本支出情況
     2018年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,721,367.16元。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因?yàn)楣?huì)機(jī)構(gòu)改革，總工會(huì)在職9人及文化宮在職2人的工資從2018年1月納入財(cái)政供養(yǎng)1,302,562元（其中總工會(huì)1,140,598元，文化宮161,964元）;養(yǎng)老保險(xiǎn)163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，職業(yè)年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，離休費(fèi)122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，離休人員公務(wù)費(fèi)5,320與上年保持一致,遺屬補(bǔ)助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)23,318元比上年46,865.52元減少23,547.52元，減少50.24%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年減少了補(bǔ)助困難職工幫扶金100,000元及在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金64,420元。
   （二）項(xiàng)目支出情況
    2018年度用于保障騰沖市總工會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對比無增減。主要原因?yàn)椋候v沖市總工會(huì)無項(xiàng)目支出。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

騰沖市總工會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,721,367.16元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年度524,857.92元增加1,196,509.24元，增加227.96%，增加的原因?yàn)楣?huì)機(jī)構(gòu)改革，總工會(huì)在職9人及文化宮在職2人的工資從2018年1月納入財(cái)政供養(yǎng)1,302,562元（其中總工會(huì)1,140,598元，文化宮161,964元）;養(yǎng)老保險(xiǎn)163,336.60元比上年123,246元增加元40,090.6元，增32.52%，職業(yè)年金66,228.56元比上年49,298.4元增加16,930.16元，增34.34%，離休費(fèi)122,136.00元比上年107,986.00元增加14,150元，增13.1%，離休人員公務(wù)費(fèi)5,320與上年保持一致,遺屬補(bǔ)助8,466元比上年7,722增加744元，增9.63%。貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)23,318元比上年46,865.52元減少23,547.52元，減少50.24%；創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息30,000元比上年20,000元增加10,000元，增加50%，2018年減少了補(bǔ)助困難職工幫扶金100,000元及在職人員獎(jiǎng)勵(lì)金64,420元。
   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,316,348.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.47%。主要用于工資福利支出1,222,522元,商品和服務(wù)支出85,120元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8,706元。 

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出375,019.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.79%。主要用于離休人員離休費(fèi)122,136元,在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)163,336.6元、職業(yè)年金66,228.56元 。 

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 12.農(nóng)林水（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.74%。主要用于辦公費(fèi)8,273元，水費(fèi)113.1元，電費(fèi)1,246.97元，郵電費(fèi)1,156.93元，差旅費(fèi)19,210元。 

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

 23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

騰沖市總工會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：財(cái)政未預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年一致。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算無增減少主要原因：是財(cái)政未預(yù)算該部分經(jīng)費(fèi)。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。具體情況如下： 

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。 

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中： 

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

騰沖市總工會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138,438.00元，與上年72,185.52元對比增加66,252.48元,增加91.78%。主要原因分析是：在職人員工資從2018年1月納入財(cái)政承擔(dān)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)20,757.13元、印刷費(fèi)5,187.75元、水費(fèi)435元、電費(fèi)3,652.36元、郵電費(fèi)2,890.76元、差旅費(fèi)23,115.00元、培訓(xùn)費(fèi)2,600元、在職人員公務(wù)交通補(bǔ)貼79,800元。 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，騰沖市總工會(huì)部門資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購支出情況 

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理 

騰沖市總工會(huì)部門無重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無項(xiàng)目績效自評(píng)。
  （四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告 

騰沖市總工會(huì)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針，圍繞黨和國家工作大局，貫徹執(zhí)行市委市政府、保山市總工會(huì)的工作部署，指導(dǎo)全市工會(huì)工作。內(nèi)設(shè)兩部一室，人員編制7人。 

（1）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況：圍繞部門履職目標(biāo)，大力推進(jìn)新時(shí)期產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)工會(huì)組織凝聚力，提升幫扶水平,構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。 

（2）部門整體收支情況：2018年收支1,721,367.16元，年末無結(jié)余。 

（3）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況：圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，建立用制度管人、管事、管財(cái)?shù)拈L效機(jī)制，并在實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度。 

（4）績效自評(píng)的目的：通過開展績效自評(píng)，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。 

（5）自評(píng)組織過程：前期準(zhǔn)備，按財(cái)政局的要求，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，對評(píng)價(jià)工作進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，以便更好地開展績效自評(píng)工作。組織實(shí)施，對照工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整。 

（6）評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論：全市各級(jí)工會(huì)圍繞中心，服務(wù)大局，組織動(dòng)員全市廣大職工積極投身騰沖發(fā)展建設(shè)，積極推進(jìn)工會(huì)組織建設(shè)和工資集體協(xié)商工作，扎實(shí)開展勞動(dòng)競賽活動(dòng)，情系職工，服務(wù)職工辦實(shí)事積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升通過整體支出績效自評(píng)，綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為：2018年度績效目標(biāo)完成，職責(zé)履行良好，履職效益明細(xì)，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范，自評(píng)結(jié)論為良好。 

（7）存在的問題和整改情況：主要是預(yù)算年度工作計(jì)劃難以細(xì)化，頭年編制下年的預(yù)算是按照近年常規(guī)工作情況預(yù)測的，更為具體的工作計(jì)劃在后，導(dǎo)致工作不細(xì)化。績效目標(biāo)編制的質(zhì)量有待提高，績效指標(biāo)的量化還不夠，時(shí)效指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)不完整，下一步將加強(qiáng)部門績效目標(biāo)編制工作，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算前期管理。 

（8）績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用：結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果，加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。預(yù)算安排與項(xiàng)目績效相結(jié)合。 

（9）主要經(jīng)驗(yàn)及做法：根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 

（五）部門整體支出績效自評(píng)表
 部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

市總工會(huì)屬社會(huì)團(tuán)體機(jī)構(gòu)，從2018年1月開始在職人員的工資納入財(cái)政供養(yǎng)，但辦公經(jīng)費(fèi)等公務(wù)費(fèi)仍由總工會(huì)留成的工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的來源是按有工會(huì)組織的單位職工工資總額的2%的比例收取后，再按中華全國總工會(huì)規(guī)定比例進(jìn)行上解后的留成部分。工會(huì)資產(chǎn)由工會(huì)垂直管理,不納入國有資產(chǎn)管理。地方財(cái)政承擔(dān)離退休、退養(yǎng)人員的工資和生活費(fèi)；工會(huì)開展文體活動(dòng)、特困職工幫扶活動(dòng)、“送溫暖”活動(dòng)所需資金由工會(huì)籌集一部分，不足部分由工會(huì)提出申請，政府批準(zhǔn)后財(cái)政補(bǔ)助。工會(huì)執(zhí)行財(cái)政部批準(zhǔn)的工會(huì)會(huì)計(jì)制度，向上級(jí)工會(huì)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，向本級(jí)財(cái)政所做的會(huì)計(jì)報(bào)表只是財(cái)政撥款項(xiàng)目和金額。
    六、相關(guān)口徑說明
   （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
   （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
   （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
   （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋 

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
    三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等
    四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
    六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
   七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
   九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200171101111