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監(jiān)督索引號(hào)53052200434201000

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算

   第一部分  騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

   一、主要職能 

   二、部門基本情況 

   第二部分  2018年度部門決算表 

   一、收入支出決算總表 

   二、收入決算表 

   三、支出決算表 

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

   八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表 

   九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表 

   第三部分  2018年度部門決算情況說明 

   一、收入決算情況說明 

   二、支出決算情況說明 

   三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

   四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

   第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

   二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況 

   三、政府采購(gòu)支出情況 

   四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

   （一）項(xiàng)目支出概況 

   （二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

   （三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

   （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

   （五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

   五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

   第五部分  名詞解釋 

第一部分  騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況 

一、主要職能 

（一）主要職能 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。 

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹 

在省委政府、保山市委市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)安監(jiān)部門的關(guān)心支持下，騰沖始終堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以落實(shí)安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任為主線，市安監(jiān)局始終堅(jiān)持以習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，牢固樹立“紅線意識(shí)”和“底線思維”，認(rèn)真組織開展安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，確保了全市安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。 

二、部門基本情況 

（一）部門決算單位構(gòu)成 

納入騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年末實(shí)有人員編制17人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員11人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。 

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。 

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。 

第二部分  2018年度部門決算表 

（詳見附件） 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度收入合計(jì)5,169,278.92元。其中：財(cái)政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因?yàn)?2018年購(gòu)置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

二、支出決算情況說明 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計(jì)5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項(xiàng)目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對(duì)比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因?yàn)?2018年購(gòu)置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

（一）基本支出情況 

2018年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,069,278.92元。與上年3,063,658.39元對(duì)比增1,005,620.53元，增長(zhǎng)24.71%,主要原因?yàn)?018年購(gòu)置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.61%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.39%。 

（二）項(xiàng)目支出情況 

2018年度用于保障騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,100,000.00元。與上年對(duì)比增加155,775.09元,增長(zhǎng)14.16%，主要原因?yàn)?018年省局增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150,000元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于安全生產(chǎn)的培訓(xùn)費(fèi)、大檢查的差旅費(fèi)、辦公設(shè)備費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)及補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,169,278.92元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因?yàn)?2018年購(gòu)置公務(wù)車1輛269,162.07元，新增退伍安置人員7人工資福利支出增加，在職人員基本工資調(diào)增。 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況 

  1.一般公共服務(wù)（類）支出100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。 

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出383,526.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.42%。主要用于單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。 

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  14.資源勘探信息等（類）支出4,685,752.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.65%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、印刷費(fèi)、安全生產(chǎn)的培訓(xùn)費(fèi)、大檢查的差旅費(fèi)及補(bǔ)助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)。 

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為154,000元，支出決算為516,972.07元，完成預(yù)算的335.7%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為384,847.27元，完成預(yù)算的601.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為132,124.80元，完成預(yù)算的146.81%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椤叭苯?jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)不包含上級(jí)部門補(bǔ)助資金，上級(jí)部門補(bǔ)助資金中有“三公”經(jīng)費(fèi)的列支，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)未列入“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算。 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加191,335.96元，增長(zhǎng)58.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加243,015.23元，增長(zhǎng)171.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算51,679.27元，下降28.12%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)樵珓?wù)用車到期報(bào)廢1輛，新購(gòu)置公務(wù)用車1輛269,162.07元。 

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況 

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出384,847.27元，占74.44%；公務(wù)接待費(fèi)支出132,124.80元，占25.56%。具體情況如下： 

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。 

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出384,847.27元。其中： 

公務(wù)用車購(gòu)置支出269,162.07元，購(gòu)置車輛1輛。購(gòu)置車輛原因?yàn)楣珓?wù)車報(bào)廢1輛，購(gòu)置豐田牌越野車1輛。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出115,685.20元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。 

3.公務(wù)接待費(fèi)支出132,124.80元。其中： 

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出132,124.80元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待398批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,836人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)督查檢查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)到局機(jī)關(guān)開會(huì)、工作匯報(bào)等發(fā)生的接待支出。 

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出585,385.08元，與上年對(duì)比增加186,328.03元,增長(zhǎng)46.69%，主要原因?yàn)橘?gòu)置公務(wù)車1輛269,162.07元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、其他交通費(fèi)。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 

截至2018年12月31日，騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額6,092,561.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)81,169.20元，固定資產(chǎn)6,011,391.61元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少330,444.14元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少361,964.14元，固定資產(chǎn)增加31,520.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值250,000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

三、政府采購(gòu)支出情況 

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額281,520.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出281,520.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。 

四、部門績(jī)效自評(píng)情況 

     （一）項(xiàng)目支出概況 

2018 年騰沖安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,100,000.00元，編制績(jī)效指標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)施績(jī)效管理。 

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

1、項(xiàng)目基本情況 

2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局共實(shí)施項(xiàng)目2個(gè)，為一般公共預(yù)算項(xiàng)目，其中：非稅收入成本項(xiàng)目，本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排700,000元，主要用于我局辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常工作經(jīng)費(fèi)支出；省級(jí)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排400,000元，主要用于安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)隱患治理、應(yīng)急能力建設(shè)等與安全生產(chǎn)相關(guān)的開支。 

2、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況 

（1）前期準(zhǔn)備 

為有效實(shí)施2018年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作具體組織實(shí)施，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)。 

（2）組織過程 

績(jī)效自評(píng)小組按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。 

3、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況 

（1）項(xiàng)目資金情況 

①項(xiàng)目資金到位情況。 

非稅收入成本項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金700,000元，實(shí)際到位資金700,000元；省級(jí)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金400,000元，實(shí)際到位資金400,000元。 

②項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。 

2018年非稅收入成本項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金700,000元，實(shí)際支出700,000元，預(yù)算執(zhí)行率100%；省級(jí)安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目，預(yù)算下達(dá)資金400,000元，實(shí)際支出400,000元，預(yù)算執(zhí)行率100%。 

③項(xiàng)目資金管理情況。 

a.按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)管理參照《行政單位會(huì)計(jì)核算制度》進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專項(xiàng)資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)我局實(shí)際工作情況制定了《騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)管理制度》，經(jīng)費(fèi)使用均按照上述制度的規(guī)定執(zhí)行。 

b.嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審議通過后方可支付。沒有截留、擠占、挪用資金的情況。 

c.根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時(shí)限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。 

（2）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況 

①產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。 

有效完成2018年度安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作，確保了全市安全生產(chǎn)形勢(shì)總體穩(wěn)定，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。 

②效益指標(biāo)完成情況。 

a.經(jīng)濟(jì)效益 

強(qiáng)化了企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，促使企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入，改善安全生產(chǎn)基本面，有效防止和減少了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，從而減少安全生產(chǎn)事故帶來(lái)的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失。 

b.社會(huì)效益 

通過安全教育培訓(xùn)提高全民安全意識(shí)；堅(jiān)決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。 

c.生態(tài)效益 

通過規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)行為，淘汰關(guān)閉生產(chǎn)技術(shù)落后的設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來(lái)的污染。 

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。 

有效遏制了重特大事故，減少一般事故的發(fā)生，2018年1月至12月，全市發(fā)生一般生產(chǎn)安全死亡事故24起、死亡26人。與去年同期相比，死亡事故起數(shù)減少1起，下降9.6%；死亡人數(shù)持平，群眾滿意度為95%。 

4、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施 

 2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。 

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果 

按照省局制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個(gè)方面進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，綜合得分90分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。 

6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算 

（1）結(jié)果公開：自評(píng)結(jié)果將嚴(yán)格按照財(cái)政要求在門戶網(wǎng)站上公示公開，接收各界監(jiān)督。 

（2）結(jié)果應(yīng)用：做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。 

7、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議 

（1）績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn) 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。 

④加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 

（2）問題和建議。 

存在問題：項(xiàng)目資金投入不足，專業(yè)技術(shù)人員不夠，影響單位運(yùn)行保障，影響了各項(xiàng)工作的開展。省級(jí)項(xiàng)目資金撥付不及時(shí)，年度預(yù)算一般都要到下半年才下達(dá)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)遲遲不能啟動(dòng)，影響了預(yù)算執(zhí)行效率。   

建議：加大對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)人員保障，及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目資金，確保各項(xiàng)工作的正常開展。                                                                                             

8、其他需說明的問題 

無(wú)其他需要說明的問題。 

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

1.未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)及其原因分析。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度無(wú)未完成的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。 

2.下一步改進(jìn)工作的意見及建議。 

（1）管理經(jīng)驗(yàn)： 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

（2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)修正建議：無(wú)。 

（3）需改進(jìn)的問題及措施：項(xiàng)目資金投入不足，專業(yè)技術(shù)人員不夠，影響單位運(yùn)行保障，影響了各項(xiàng)工作的開展。省級(jí)項(xiàng)目資金撥付不及時(shí)，年度預(yù)算一般都要到下半年才下達(dá)，導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)遲遲不能啟動(dòng)，影響了預(yù)算執(zhí)行效率。 

改進(jìn)措施：加大對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察工作資金的投資扶持力度并完善經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，加強(qiáng)人員保障，及時(shí)下達(dá)項(xiàng)目資金，確保各項(xiàng)工作的正常開展。 

（4）其他需要說明的情況：無(wú)。 

     （四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

1、部門基本情況 

（1）部門概況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計(jì)17人。2018年底實(shí)有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計(jì)29人，比2018年增加7人。變動(dòng)原因?yàn)椋和宋榘仓?人，軍轉(zhuǎn)干部安置1人。 

（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況 

①提升企業(yè)安全保障能力。 

一是規(guī)范企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為。全面推動(dòng)工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和領(lǐng)導(dǎo)班子成員輪流現(xiàn)場(chǎng)帶班制度，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)操作規(guī)程，加強(qiáng)企業(yè)勞動(dòng)組織管理和現(xiàn)場(chǎng)安全管理。 

二是加強(qiáng)重大隱患治理和事故預(yù)防。對(duì)礦山、危化、建筑等重點(diǎn)行業(yè)（領(lǐng)域）的重大隱患進(jìn)行督辦治理和跟蹤監(jiān)督，落實(shí)重大事故隱患綜合排查治理的責(zé)任體系，建立常態(tài)化排查機(jī)制。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大事故隱患排查治理情況開展定期、專項(xiàng)、重點(diǎn)監(jiān)督檢查。 

②提升政府安全監(jiān)管能力 

一是加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，提升行業(yè)職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管水平。建立健全重大隱患治理逐級(jí)掛牌督辦、公告、整改評(píng)估制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)屬地監(jiān)管，建立分類分級(jí)監(jiān)管監(jiān)察機(jī)制，實(shí)行嚴(yán)格的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)核準(zhǔn)制度，完善安全生產(chǎn)非法違法企業(yè)“黑名單”制度；落實(shí)各級(jí)政府部門、企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，嚴(yán)格安全生產(chǎn)責(zé)任考核和獎(jiǎng)勵(lì)。 

二是提升安全監(jiān)管保障能力。建立安全生產(chǎn)專項(xiàng)執(zhí)法與聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制，健全安全生產(chǎn)“一票否決”和事故查處分級(jí)掛牌督辦制度，加強(qiáng)全民安全防范意識(shí)和安全文化建設(shè)活動(dòng)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)管干部和各級(jí)政府安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)，完善安全監(jiān)管執(zhí)法人員培訓(xùn)、執(zhí)法資格、考核等制度，開展安全監(jiān)管監(jiān)察執(zhí)法全員培訓(xùn)。 

（3）部門整體收支情況 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度收入合計(jì)5,169,278.92元。其中：財(cái)政撥款收入5,169,278.92元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年3,995,756.07元對(duì)比增加1,173,522.85元，增29.37%，主要原因?yàn)?018年購(gòu)置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。 

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門2018年度支出合計(jì)5,169,278.92元。其中：基本支出4,069,278.92元，占總支出的78.72%；項(xiàng)目支出1,100,000.00元，占總支出的21.28%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年4,007,883.30元對(duì)比增加1,161,395.62元,增28.98%。主要原因?yàn)?018年購(gòu)置公務(wù)車1輛，新增人員7人，人員工資調(diào)增。 

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況 

?①按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)管理參照《行政單位會(huì)計(jì)核算制度》進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局專項(xiàng)資金管理規(guī)定》執(zhí)行，并根據(jù)我局實(shí)際工作情況建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，先后完善了《騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《公務(wù)接待費(fèi)管理辦法》等各項(xiàng)制度，實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行年初預(yù)算，確保保資金使用安全、合規(guī)。 

②在預(yù)算執(zhí)行管理方面，我局嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行序時(shí)進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，大額資金需提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審議通過后方可支付。 

③根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時(shí)限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。 

2、績(jī)效自評(píng)工作情況 

（1）績(jī)效自評(píng)目的 

通過開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面衡量資金使用情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，檢驗(yàn)資金使用效果，從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理水平，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益。 

（2）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容） 

①目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理明確，目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際。 

②預(yù)算配置：預(yù)算配置是否科學(xué)。 

③預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。 

④預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。 

⑤資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。 

⑥職責(zé)履行：實(shí)際完成率，單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率。 

⑦履職效益：社會(huì)效益，部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接和間接影響。 

（3）自評(píng)組織過程

①前期準(zhǔn)備 

為有效實(shí)施2018年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，我局成立了局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，各股室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作具體組織實(shí)施，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)。 

②組織過程 

績(jī)效自評(píng)小組按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。 

3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 

（1）投入情況分析 

①績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況 

2018年，市政府與我局簽訂了《安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書》，明確了我局2018年度工作目標(biāo)及方向。同時(shí)，我局還下發(fā)了2018年安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作計(jì)劃。 

②預(yù)算配置情況 

2018年末人員定編為行政職能編制13人、事業(yè)編制3人、工勤人員1人，編制合計(jì)17人；實(shí)有行政人員15人，工勤人員11人，事業(yè)人員3人，合計(jì)29人，我局2018年度在職人員控制率170.58%。2017年我局“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出516,972.07元，比2017年增加191,335.96元，增長(zhǎng)58.76%。政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。 

（2）過程情況分析 

①預(yù)算執(zhí)行情況 

a.預(yù)算調(diào)整率 

2017年年初預(yù)算數(shù)為3,384,639.52元，年末調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,784,639.4元。預(yù)算調(diào)整率為52.73%。 

b.支付進(jìn)度率 

2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，決算報(bào)表實(shí)際支出數(shù)為5,169,278.92元，資金支付率100%。 

c.資金結(jié)余率 

201年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,169,278.92元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，資金結(jié)余率0%。 

d.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率 

2018年我局“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出516,972.07元，比財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)增加384,847.27元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為601.32%。 

②預(yù)算管理情況。 

預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國(guó)家《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定了《單位財(cái)務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過程中無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財(cái)務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整。 

③資產(chǎn)管理情況。 

認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財(cái)務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實(shí)施細(xì)則，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)的采購(gòu)審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及資產(chǎn)租賃收入等賬務(wù)處理合規(guī)，單位固定資產(chǎn)賬實(shí)相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。單位2018年末固定資產(chǎn)總額6,011,391.61元，固定資產(chǎn)利用率為100%。 

（3）產(chǎn)出情況分析 

?①經(jīng)濟(jì)效益 

強(qiáng)化了企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，促使企業(yè)加大安全生產(chǎn)投入，改善安全生產(chǎn)基本面，有效防止和減少了安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，從而減少安全生產(chǎn)事故帶來(lái)的直接和間接經(jīng)濟(jì)損失。 

②社會(huì)效益 

通過安全教育培訓(xùn)提高全民安全意識(shí)；堅(jiān)決遏制重特大事故，有效控制較大事故，努力減少一般事故。 

③生態(tài)效益 

通過規(guī)范企業(yè)的安全生產(chǎn)行為，淘汰關(guān)閉生產(chǎn)技術(shù)落后的設(shè)備，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，將事故消滅在萌芽狀態(tài)，減少事故發(fā)生，避免對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、地理環(huán)境（如：水源、空氣、土地等）帶來(lái)的污染。 

（4）效果情況分析 

2018年騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局職責(zé)履行情況。 

①?gòu)?qiáng)化推進(jìn)安全生產(chǎn)責(zé)任體系建設(shè)，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展。年初組織召開了全市安全生產(chǎn)工作會(huì)議，市政府與鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀18份，與重點(diǎn)部門簽訂19份，與重點(diǎn)企業(yè)簽訂3份。同時(shí)，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)與所轄企業(yè)層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)全市安全生產(chǎn)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。9月12日，市委市政府出臺(tái)了《騰沖市推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見》（騰發(fā)〔2018〕14號(hào)）文件，這在我們安監(jiān)史上具有里程碑的重大歷史意義。 

②全面抓實(shí)安全生產(chǎn)“1+6”專項(xiàng)整治。根據(jù)要求我們認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于安全生產(chǎn)工作的決策部署，深入貫徹落實(shí)全國(guó)、全省安全生產(chǎn)工作電視電話會(huì)議精神，牢固樹立安全發(fā)展理念，狠抓安全生產(chǎn)“1+6”專項(xiàng)整治工作，結(jié)合騰沖實(shí)際制定了制訂了《國(guó)務(wù)院安委會(huì)安全生產(chǎn)大檢查督查反饋問題整改專項(xiàng)整治行動(dòng)總體實(shí)施方案》（騰政辦發(fā)〔2017〕133號(hào)）文件（即：騰沖“1+6”專項(xiàng)整治方案），著力在非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、道路交通、道路運(yùn)輸違法行為、房屋市政工程（城鎮(zhèn)燃?xì)猓⒂蜌夤芫€6個(gè)領(lǐng)域，推進(jìn)專項(xiàng)整治工作的開展。 

③全力抓實(shí)建筑施工專項(xiàng)整治。結(jié)合“1+6”房屋市政專項(xiàng)整治和省市安委辦要求開展的建筑施工專項(xiàng)整治工作要求，騰沖由市住建局牽頭，實(shí)施好房屋建筑、市政工程（城鎮(zhèn)燃?xì)猓┙ㄖ┕すこ谭矫娴膶ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。 

④落實(shí)抓好“十查十看”工作。汛期結(jié)合實(shí)際重點(diǎn)對(duì)非煤礦山、尾礦庫(kù)、公路、橋梁、隧道、涵洞、水電站、水庫(kù)、大壩、渡口等開展汛期安全隱患排查，督促建設(shè)施工單位抓好汛期期間防洪度汛等工作。全市組成檢查組24個(gè)，檢查汛期重點(diǎn)企業(yè)單位100余家（次），排查整改安全隱患250多條。組織開展各類應(yīng)急救援演練50余次，切實(shí)做到安全生產(chǎn)宣傳和應(yīng)急管理工作進(jìn)企業(yè)、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭、進(jìn)公共場(chǎng)所，提升廣大人民群眾安全生產(chǎn)意識(shí)，營(yíng)造良好安全生產(chǎn)宣傳輿論氛圍。 

⑤依法抓實(shí)事故調(diào)查處理。我們嚴(yán)格生產(chǎn)安全責(zé)任事故調(diào)查處理工作，半年來(lái)，調(diào)查生產(chǎn)安全責(zé)任事故6起，已結(jié)案2起，未結(jié)案4起，事故罰款165.66萬(wàn)元。 

⑥加大宣傳教育培訓(xùn)力度。一是春節(jié)期間開展了消防安全、道路交通安全宣傳教育；二是到機(jī)場(chǎng)開展安全生產(chǎn)大講堂活動(dòng)；三是召開了重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管培訓(xùn)教育；四是開展尾礦庫(kù)安全專題培訓(xùn)。五是圓滿舉辦了全市6月安全生產(chǎn)宣傳月活動(dòng)。除此外，開展了企業(yè)安全管理員及從業(yè)人員教育培訓(xùn)，共培訓(xùn)19期2100人，廣大企業(yè)管理層和從業(yè)人員安全意識(shí)得到增強(qiáng)、安全素質(zhì)明顯提升。 

按照本次制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個(gè)方面進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，綜合得分88分，自評(píng)結(jié)果為良。 

4、存在的問題和整改情況 

我局年初預(yù)算未將公務(wù)車購(gòu)置納入公務(wù)車購(gòu)置預(yù)算編報(bào)，導(dǎo)致公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算501.32%。今后，我局將嚴(yán)格編制預(yù)算，使預(yù)算編制科學(xué)合理，合理計(jì)劃和申報(bào)預(yù)算資金，提高財(cái)政資金使用效率，加強(qiáng)預(yù)算支出管理，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算支出的效率性和效益性。 

5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用 

做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。 

6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法 

①領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)工作職責(zé)，落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。 

②加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。 

③加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。 

④加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 

7、其他需說明的情況 

無(wú)其他需要說明的情況。 

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表 

 部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明 

無(wú)其他重要說明的情況。 

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。 

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。 

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。 

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200434201111