| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0816021 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 17:34:09 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200243401000
騰沖市移民局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市移民局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市移民局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置工作。
主要職能一是根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市移民安置工作；二是受本級(jí)人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同、資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理;三是向移民宣傳黨和國(guó)家的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定;四是按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案的論證審查;五是編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù);六是負(fù)責(zé)移民資金的管理、監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的使用審計(jì);七是組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收;八是配合相關(guān)部門編制移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和組織有關(guān)部門編制和實(shí)施移民后期扶持生產(chǎn)扶持規(guī)劃;九是完成上級(jí)交辦的其他工作。
內(nèi)設(shè)計(jì)4個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：綜合股、移民規(guī)劃安置股、財(cái)務(wù)股、后期扶持股。編制人數(shù)15人，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名，2018年實(shí)有干部職工15人。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、根據(jù)電站主體工程進(jìn)度完成檳榔江、龍川江流域水利水電開發(fā)征地移民安置工作：包含2018年在建的大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站、三岔河電站。
2、配合水務(wù)局等相關(guān)部門完成小地方水庫(kù)、花園水庫(kù)的征地移民安置工作。
3、搞好大中型水庫(kù)移民后期扶持工作：直補(bǔ)到人資金的兌付； 2019年度后期扶持項(xiàng)目年度建議計(jì)劃前期工作，編報(bào)市局項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；完成了電站移民安置2018年度的實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償工作；完成大平田電站、騰龍橋一級(jí)電站后期扶持人口登記上報(bào)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市移民局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1. 騰沖市移民局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市移民局部門2018年末實(shí)有人員編制1人。其中：行政編制1人（行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市移民局部門2018年度收入合計(jì)17,471,899.28元。其中：財(cái)政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加6,398,045.86元（財(cái)政撥款收入），增長(zhǎng)57.78%，增加的主要原因是上級(jí)撥付的大型水庫(kù)移民后期扶持基金比上年增加7,144,400.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市移民局部門2018年度支出合計(jì)10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83%；項(xiàng)目支出6,430,340元，占總支出的59.17%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比：2017年總支出為7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；項(xiàng)目支出2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。增加的主要原因?yàn)?018年加大了大中型水庫(kù)移民后期扶持工程項(xiàng)目的推進(jìn)實(shí)施力度，直接增加了資金支出。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市移民局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,437,759.28元。與上年對(duì)比：2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加了1,554,605.86元，增長(zhǎng)53.92%，主要原因是工資性調(diào)資增資增加了支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的97.5%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2.5%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市移民局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,430,340.00元。與上年對(duì)比：2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加了2,019,780.00元，增加了45.79%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)的資金在本年形成了支出，所以增加了支出。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：
1、2010302款一般行政管理事務(wù)2018年項(xiàng)目支出100,000.00元，比2017年支出的300,000.00元，減少了200,000.00元，減少了66.67%，主要原因是本年財(cái)政預(yù)算撥款減少，主要用于檳榔江、龍川江流域在建電站移民安置工作和后期扶持工作支出。
2、2010399款其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2018年支出1,045,100.00元，2017年無(wú)此項(xiàng)支出，增加了100%，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
3、2082201款移民補(bǔ)助2018年支出1,338,600.00元，2017年支出40,500.00元，增加了1,298,100.00元，增加了3205.18%，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
4、2082202款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2018年支出1,480,000.00元，2017年支出無(wú)支出，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
5、2130321款大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出2018年支出118,640.00元，2017年支出1,691,560.00元，減少了1,572,920.00元，減少了92.98%，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
6、2136601款基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展2018年支出2,080,000.00元，2017年支出2,046,500.00元，增加了33,500.00元，增加了1.63%，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
7、2136699款其他大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金支出2018年支出268,000.00元，2017年支出332,000.00元，減少了64,000.00元，減少了19.28%，主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市移民局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,637,539.28元,占本年支出合計(jì)的33.47%。與上年對(duì)比：2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,146,613.42元，2018年比2017年減少509,074.14元，減少12.27%,主要原因?yàn)?018年大中型水庫(kù)移民后期扶持專項(xiàng)支出本年財(cái)政撥款收入、支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出3,271,682.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.94%。主要用于行政運(yùn)行2,126,582.48元，一般行政管理事務(wù)100,000.00元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出1,045,100.00元（大中型水庫(kù)移民后期扶持）；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出247,216.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.8%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
12.農(nóng)林水（類）支出118,640.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.26%。主要用于大中型水庫(kù)移民后期扶持支出；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
14.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無(wú)此項(xiàng)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市移民局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為116,500.00元，支出決算為60,068.64元，完成預(yù)算的51.56%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,634.64元，完成預(yù)算的50.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為20,434.00元，完成預(yù)算的53.77%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行了“中央八項(xiàng)規(guī)定”和在建電站外業(yè)工作減少，從而減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少7,642.77元，下降11.29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,794.77元，下降6.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,848.00元，下降19.18%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行了“中央八項(xiàng)規(guī)定”和在建電站外業(yè)工作減少，從而減少了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,634.64元，占65.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出20,434.00元，占34.02%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)此項(xiàng)支出。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,634.64元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)此項(xiàng)支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出39,634.64元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到電站、水庫(kù)移民工作涉及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和到省、市相關(guān)部門開展移民項(xiàng)目申報(bào)、立項(xiàng)、改（復(fù)）建工程項(xiàng)目管理、資金兌現(xiàn)跟蹤管理等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出20,434.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出20,434.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)到移民局檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)移民工作發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無(wú)此項(xiàng)支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市移民局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出100,860.12元，與上年對(duì)比：2017年為192,794.82元，2018年比2017年減少了91,934.70元，減少了47.68%,主要原因是檳榔江、龍川江流域在建電站和移民后期扶持項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政撥款2017年預(yù)算為300,000.00元，而2018年只為100,000.00元，直接導(dǎo)致支出減少，不足的經(jīng)費(fèi)移民局使用了電站《規(guī)劃報(bào)告》中計(jì)列的實(shí)施管理費(fèi)進(jìn)行支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)30,583.70元，水費(fèi)304.50元，電費(fèi)2,775.55元，差旅費(fèi)22,123.89元，公務(wù)接待費(fèi)4,436.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)23,856.48元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16,780.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市移民局部門資產(chǎn)總額19,689,657.09元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,399,040.00元，固定資產(chǎn)6,535,193.97元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)755,423.12元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,327,564.12元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加6,393,800元，固定資產(chǎn)減少821,659元（其中：2017年納入固定資產(chǎn)填報(bào)的土地839,359.00元，2018年調(diào)整為無(wú)形填報(bào)，2018年經(jīng)政府采購(gòu)新增固定資產(chǎn)17,700.00元）,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加（減少）0元，在建工程增加（減少）0元，無(wú)形資產(chǎn)增加（減少）755,423.12元，其他資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 11
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合計(jì)
| 1
| 19,689,657.09
| 12，399，040.00
| 6,535,193.97
| 5,551,138.97
| 385,649.00
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| 598,406.00
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| 755,423.12
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額21,300.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出21,300.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市移民局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市移民局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
騰沖市移民局無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（一）部門基本情況
1、部門概況
騰沖市移民局成立于2004年7月，是行使行政職能的事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)檳榔江、龍川江流域水力資源開發(fā)移民安置工作。
主要職能一是根據(jù)市人民政府授權(quán)要求，按審查批準(zhǔn)的移民規(guī)劃及補(bǔ)償投資概算，組織協(xié)調(diào)本市移民安置工作；二是受本級(jí)人民政府委托，與相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和市直部門簽訂移民安置用地權(quán)屬流轉(zhuǎn)協(xié)議，移民后期生產(chǎn)扶持任務(wù)，投資包干協(xié)議，項(xiàng)目管理責(zé)任單位合同、資金管理、移民監(jiān)督和竣工驗(yàn)收責(zé)任制。與項(xiàng)目業(yè)主共同委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對(duì)移民安置實(shí)施綜合監(jiān)理；三是向移民宣傳黨和國(guó)家的方針、政策，配合當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好移民的思想工作，及時(shí)妥善處理移民安置工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定；四是按比較優(yōu)勢(shì)原則推薦提供移民安置方案，配合有資質(zhì)的規(guī)劃設(shè)計(jì)單位組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和部門共同完成本市移民安置規(guī)劃編制工作，參與工程建設(shè)項(xiàng)目移民搬遷設(shè)計(jì)方案的論證審查；五是編報(bào)本市移民安置實(shí)施項(xiàng)目及資金使用年度計(jì)劃，按要求上報(bào)移民安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃實(shí)施年度計(jì)劃，完成移民安置任務(wù)；六是負(fù)責(zé)移民資金的管理、監(jiān)督移民資金的使用，并按要求向項(xiàng)目業(yè)主編報(bào)實(shí)施進(jìn)度及資金使用統(tǒng)計(jì)報(bào)表，組織對(duì)相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的使用審計(jì)；七是組織相關(guān)部門，會(huì)同項(xiàng)目業(yè)主、規(guī)劃設(shè)計(jì)單位、監(jiān)督單位，對(duì)移民安置項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收；八是配合相關(guān)部門編制移民安置區(qū)的發(fā)展規(guī)劃和組織有關(guān)部門編制和實(shí)施移民后期扶持生產(chǎn)扶持規(guī)劃。九是完成上級(jí)交辦的其他工作。
內(nèi)設(shè)計(jì)4個(gè)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)：綜合股、移民規(guī)劃安置股、財(cái)務(wù)股、后期扶持股。編制人數(shù)15人，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)4名，2018年實(shí)有干部職工15人。
2、部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
①2018年4月騰沖市人民政府與保山市人民政府簽訂了《保山市2018年度移民工作目標(biāo)責(zé)任書》，責(zé)任書要求騰沖市移民局2018年需完成的工作為：一是按期完成年度移民安置任務(wù)500人的任務(wù)，完成水利水電移民投資6700萬(wàn)元的任務(wù)（大平田6000萬(wàn)元，小地方水庫(kù)700萬(wàn)元）；二是全面完成騰龍橋一級(jí)電站和橋街電站下閘蓄水階段移民安置各項(xiàng)任務(wù)，確保電站按時(shí)下閘蓄水。年內(nèi)完成大平田電站安置點(diǎn)建設(shè)工作和專業(yè)項(xiàng)目改復(fù)建工作；三是嚴(yán)格履行項(xiàng)目變更程序，按時(shí)完成三岔河電站項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更工作；四是完成花園水庫(kù)移民搬遷安置掃尾工作，完成移民項(xiàng)目的驗(yàn)收移交工作；五是按計(jì)劃及時(shí)規(guī)范開展移民安置驗(yàn)收工作，做好已建水利水電工程移民安置掃尾工作，完成移民安置驗(yàn)收任務(wù)；六是按時(shí)完成后期扶持項(xiàng)目實(shí)施掃尾工作。其中：6月底前完成2016年以前項(xiàng)目的驗(yàn)收和移交工作，12月底前完成2016年度項(xiàng)目的驗(yàn)收和移交工作，年底以前完成2017年度項(xiàng)目實(shí)施工作并啟動(dòng)項(xiàng)目驗(yàn)收工作；七是按時(shí)完成新增507人農(nóng)村移民后期扶持人口核定登記工作，做好后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)完成6348人大中型水庫(kù)移民后期扶持資金兌付工作；八是規(guī)范管理、整合資金，按期完成年度移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，完成后期扶持項(xiàng)目投資596萬(wàn)元；九是按時(shí)完成后期扶持政策實(shí)施情況監(jiān)測(cè)評(píng)估、項(xiàng)目前期工作；十是切實(shí)做好信訪維穩(wěn)工作；十一是強(qiáng)化移民資金監(jiān)督管理；十二是加強(qiáng)移民工作組織領(lǐng)導(dǎo)。
②以市騰沖市委、市人民政府簽訂了《2018年度意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書》、《2018年度信訪工作目標(biāo)管理責(zé)任書》、《2018年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》；
③以市直機(jī)關(guān)工委簽訂了《2018年黨建工作目標(biāo)責(zé)任書》；
④以猴橋鎮(zhèn)膽扎村簽訂了《幫扶承諾書》；
根據(jù)上述責(zé)任書的簽訂騰沖市移民局認(rèn)真對(duì)照相關(guān)要求扎實(shí)認(rèn)真地開展了2018年度的相關(guān)工作。
3、部門整體收支情況
①收入情況：
騰沖市移民局部門2018年度收入合計(jì)17,471,899.28元（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,518,899.28元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款13,953,000.00元）。其中：財(cái)政撥款收入17,471,899.28元，占總收入的100%；
②支出情況：
2018年度支出合計(jì)10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占總支出的40.83%；項(xiàng)目支出6,430,340.00元，占總支出的59.17%。與上年對(duì)比：2017年總支出為7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年為2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；項(xiàng)目支出2017年為4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。
③年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)2019年度12,399,040.00元，全部為大中型水庫(kù)移民后期扶持資金。
4、部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
①按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算收支及預(yù)算資金進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)管理參照《行政單位會(huì)計(jì)核算制度》進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照《云南省移民開發(fā)局關(guān)于印發(fā)云南省大中型水利水電工程移民資金管理辦法的通知》（云移發(fā)【2017】150號(hào)）、《云南省大中型水利水電移民資金管理辦法》（云政辦發(fā)【2005】101號(hào)）等執(zhí)行，并根據(jù)我局實(shí)際工作情況建立完善了各項(xiàng)規(guī)章制度，先后完善了《騰沖市移民資金管理辦法》、《固定資產(chǎn)管理辦法》、《差旅費(fèi)管理辦法》《公務(wù)接待費(fèi)管理辦法》等各項(xiàng)制度，實(shí)際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認(rèn)真貫徹執(zhí)行年初預(yù)算，確保資金使用安全、合規(guī)。
②在預(yù)算執(zhí)行管理方面，我局嚴(yán)格按照騰沖市財(cái)政局預(yù)算批復(fù)文件要求，切實(shí)履行預(yù)算管理職責(zé)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。按照財(cái)政預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度要求，定期通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況，分析解決預(yù)算執(zhí)行中存在的問(wèn)題和困難，根據(jù)預(yù)算項(xiàng)目用途，確保專款專用，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)把財(cái)務(wù)審核關(guān)，資金撥付按程序提交領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)審議后報(bào)市分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后方可支付。
③根據(jù)騰沖市人民政府信息公開的有關(guān)規(guī)定，我局按照規(guī)定內(nèi)容、規(guī)定時(shí)限在部門門戶網(wǎng)站上公開了預(yù)決算信息。
（二）績(jī)效自評(píng)工作情況
1、績(jī)效自評(píng)目的
通過(guò)開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全面衡量資金使用情況，績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，檢驗(yàn)資金使用效果，從整體上提升預(yù)算績(jī)效管理水平，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益。
2、自評(píng)指標(biāo)體系
①目標(biāo)設(shè)定：績(jī)效目標(biāo)合理明確，目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實(shí)際。
②預(yù)算配置：預(yù)算配置是否科學(xué)。
③預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算完成率，單位本年度預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率。
④預(yù)算管理：管理制度健全性，單位為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財(cái)務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整。預(yù)決算信息公開，單位是否按照政府信息公開的有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。
⑤資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)利用率，單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率。
⑥職責(zé)履行：實(shí)際完成率，單位履行職責(zé)而實(shí)際完成工作數(shù)與計(jì)劃工作數(shù)的比率。
⑦履職效益：社會(huì)效益，部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來(lái)的直接和間接影響。
3、自評(píng)組織過(guò)程
①前期準(zhǔn)備
我局成立了由局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，四位副局長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，四個(gè)股室長(zhǎng)為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作具體組織實(shí)施，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真開展績(jī)效自評(píng)。
②組織過(guò)程
績(jī)效自評(píng)小組按照績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案的要求，認(rèn)真梳理、收集資料，對(duì)照2018年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)。自評(píng)過(guò)程中，通過(guò)定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。
（三）、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
一、投入情況分析
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況
2018年，保山市人民政府與騰沖市人民政府簽訂了《2018年度移民工作目標(biāo)責(zé)任書》，明確了我市2018年度移民工作的各項(xiàng)任務(wù)及方向。
2、預(yù)算配置情況
2018年末人員定編為行政職能編制15人（含工勤人員1人），實(shí)有行政人員14人（局長(zhǎng)的編制和工資在市公安局），工勤人員2人，合計(jì)16人，我局2018年度在職人員控制率100%。2018年我局“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出60,068.64元，比2017年減少7,642.77元，下降11.29%。政府采購(gòu)執(zhí)行率為100%。
二、過(guò)程情況分析
1、預(yù)算執(zhí)行情況
①.預(yù)算調(diào)整率
2018年年初預(yù)算數(shù)為1,825,703.88元，年末調(diào)整后預(yù)算數(shù)為17,471,899.28元，預(yù)算調(diào)整數(shù)為15,646,195.40元。預(yù)算調(diào)整率為855.58%。
②支付進(jìn)度率
2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為7,620,943.88元，決算報(bào)表實(shí)際支出數(shù)為10,868,099.28元，資金支付率100%。
③.資金結(jié)余率
2018年調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,795,240.00元，年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余12,399,040.00元，資金結(jié)余率113.95%。
④.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率
2018年我局“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出60,068.64元，比財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)減少56,431.36元，“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為48.43%。
2、預(yù)算管理情況。
預(yù)算管理情況較好。單位執(zhí)行國(guó)家《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《行政單位會(huì)計(jì)制度》等規(guī)定，并結(jié)合單位情況制定完善了《單位財(cái)務(wù)制度》單位內(nèi)控制度完整，包含了預(yù)算資金管理、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算等方面。單位相關(guān)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，基本支出、項(xiàng)目支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，符合預(yù)算批復(fù)的用途；各項(xiàng)支出和資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用過(guò)程中無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。單位財(cái)務(wù)核算信息及預(yù)、決算編制所依據(jù)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確、完整。
3、資產(chǎn)管理情況。
認(rèn)真貫徹執(zhí)行《云南省國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財(cái)務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，并結(jié)合單位情況制定了《單位資產(chǎn)管理制度》等實(shí)施細(xì)則，通過(guò)“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進(jìn)行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購(gòu)置業(yè)務(wù)的采購(gòu)審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置及等賬務(wù)處理合規(guī)，資產(chǎn)賬實(shí)相符，保存完整、配置合理。2018年末固定資產(chǎn)總額6,535,193.97元，固定資產(chǎn)利用率為100%。
三、產(chǎn)出情況分析
?1、檳榔江、龍川江流域水利水電開發(fā)征地移民安置工作有序推進(jìn)：2018年在建的電站有大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站、三岔河電站。其中：三岔河電站2018年完成移民安置投資2786萬(wàn)元，完成了移民安置改（復(fù)）建項(xiàng)目的掃尾工程，正在開展七個(gè)重大設(shè)計(jì)變更和73個(gè)單項(xiàng)工程審計(jì)結(jié)算驗(yàn)收工作；大平田2018年完成移民安置投資6000萬(wàn)元，完成了庫(kù)底清理工作，49戶216人移民臨時(shí)搬遷安置過(guò)渡工作，全面啟動(dòng)了安置點(diǎn)、橋梁、道路等工程項(xiàng)目和電信、移動(dòng)、電力等的項(xiàng)目的實(shí)施；橋街電站2018年完成移民安置投資117.42萬(wàn)元，完成了庫(kù)底清理工作，電站下閘蓄水驗(yàn)收工作、電力工程項(xiàng)目的實(shí)施，配合電站業(yè)主協(xié)調(diào)解決了征地移民安置人口享受后期扶持政策的問(wèn)題；騰龍橋一級(jí)電站完成移民安置投資467萬(wàn)元，完成了庫(kù)底清理工作和電站下閘蓄水驗(yàn)收工作，改（復(fù)）建工程項(xiàng)目全部完成。
2、配合水務(wù)局等相關(guān)部門完成了小地方水庫(kù)、花園水庫(kù)的征地移民安置工作。
3、大中型水庫(kù)移民后期扶持工作：2018年共兌現(xiàn)了4131人的后期扶持人口直補(bǔ)到人資金247.86萬(wàn)元；完成了2019年度后期扶持項(xiàng)目年度建議計(jì)劃前期工作，編報(bào)項(xiàng)目13個(gè)、涉及4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、總投資1339萬(wàn)元。2018年共實(shí)施后期扶持項(xiàng)目7個(gè)，項(xiàng)目總投資996萬(wàn)元；完成了電站移民安置2478戶的實(shí)物長(zhǎng)效補(bǔ)償工作，共兌現(xiàn)補(bǔ)償資金1708萬(wàn)元，兌現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)品稻谷85209公斤；完成了大平田電站、騰龍橋一級(jí)電站后期扶持人口登記上報(bào)工作；
四、效果情況分析
2018年嚴(yán)格完成了各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任書要求完成的工作，通過(guò)移民安置工作的有序開展和按時(shí)完成，有力的配合了電站大壩主體工程的實(shí)施，使得三岔河電站移民安置改復(fù)建掃尾工程順利完成、通過(guò)了單項(xiàng)工程審計(jì)，為工程竣工決算奠訂了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)；大平田電站、橋街電站、騰龍橋一級(jí)電站完成了庫(kù)底清理工作和電站下閘蓄水驗(yàn)收工作和移民安置點(diǎn)的建設(shè)等改復(fù)建工程順利推進(jìn)。按時(shí)兌付了后期扶持直補(bǔ)到人資金、經(jīng)市局核準(zhǔn)的項(xiàng)目扶持工程順利開工建設(shè)。通過(guò)移民安置工作的積極開展有力的維護(hù)了庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。
按照本次制定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及量化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等七個(gè)方面進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，綜合得分85分，自評(píng)結(jié)果為良。
（四）、存在的問(wèn)題和整改情況
由于我局負(fù)責(zé)的移民安置工作任務(wù)涉及資金量大，工作任務(wù)繁雜、專業(yè)性強(qiáng)涉及國(guó)土、林業(yè)、水務(wù)、城建、招投標(biāo)等行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)定等，在實(shí)際工作中只有加強(qiáng)與省、市相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、配合、請(qǐng)示、匯報(bào)才能按時(shí)推進(jìn)移民工作，就帶來(lái)了工作中需協(xié)調(diào)的環(huán)節(jié)多，往往會(huì)影響工作的及時(shí)推進(jìn)，比如后期扶持項(xiàng)目工程的推進(jìn)，就需嚴(yán)格按程序進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)、可行性論證、申報(bào)、招投標(biāo)等，導(dǎo)致項(xiàng)目難以按資金到位情況及時(shí)組織開工建設(shè)，這是后期扶持資金年末有結(jié)轉(zhuǎn)資金存在的情況。今后，我局將提前開展項(xiàng)目前期申報(bào)等工作，以提高財(cái)政資金使用效率，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算支出的效率性和效益性。
（五）、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
做好績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績(jī)效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績(jī)效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績(jī)效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付。
（六）、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，部門牽頭，齊抓共管，形成了有力的領(lǐng)導(dǎo)和工作機(jī)制。根據(jù)年初簽訂的目標(biāo)責(zé)任書，全局各股室既分工又合作，切實(shí)落實(shí)項(xiàng)目管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，明確項(xiàng)目管理主體，認(rèn)真做好項(xiàng)目實(shí)施的準(zhǔn)備工作，保障項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度高效有序。
2、加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，從資金源頭入手，落實(shí)責(zé)任，完善制度，合理使用，加強(qiáng)監(jiān)管，做到既按照中央和省委省政府要求開展好工作，又嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。
3、加強(qiáng)預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合我局工作實(shí)際，不斷修訂和完善相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，重視財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財(cái)務(wù)管理制度管理有章可循。
4、加強(qiáng)行政單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
根據(jù)市委、市政府關(guān)于公車管理的統(tǒng)一要求，因三岔河指揮部已由猴橋鎮(zhèn)撤離到移民局開展后續(xù)工作，原指揮部管理使用的車輛7輛，經(jīng)指揮長(zhǎng)會(huì)議同意調(diào)整2輛用于龍江流域在建電站移民安置工作使用外，其余5輛提交公車管理平臺(tái)由保山市統(tǒng)一組織公開拍賣，處置收入扣除相關(guān)稅費(fèi)后凈結(jié)余資金174,462.32元已按規(guī)定全額繳存財(cái)政專戶。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
十、大中型水庫(kù)移民后期扶持：指電站、水庫(kù)庫(kù)底清理結(jié)束，經(jīng)驗(yàn)收后，根據(jù)經(jīng)省搬遷安置辦公室核準(zhǔn)的《電站、水庫(kù)建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃報(bào)告》中計(jì)列的生產(chǎn)安置人口和搬遷人口數(shù)量，上報(bào)省搬遷安置辦公室核準(zhǔn)批復(fù)后納入后期扶持的人口，其中：生產(chǎn)安置人口難以核定到人的，采用項(xiàng)目扶持（產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、技能培訓(xùn)等）方式進(jìn)行扶持，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年；直補(bǔ)到人（搬遷人口），核定到人，從批準(zhǔn)之日起共扶持20年，每年每人600元，扶持人口一年一核定，實(shí)行生不加死要減，扶持資金通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬付款的方式按人按月直接全額兌付到受益人指定的賬戶內(nèi)。
監(jiān)督索引號(hào)53052200243401111
