| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0816022 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 17:35:19 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200733301000
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)職能是：（1）承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任；（2）負(fù)責(zé)全市城市村莊規(guī)劃、城市勘察、城市景觀、城市測(cè)量和城市雕塑工作；（3）承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖房地產(chǎn)交易，房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理和登記發(fā)證工作；（4）承擔(dān)全市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障低收入家庭住房的責(zé)任；（5）承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序責(zé)任；（6）承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入；（7）承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額體系的責(zé)任；（8）承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任；（9）承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；（10）承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的著管理。（11）承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格管理工作；（12）承擔(dān)市委和政府交辦的其他工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
一是城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷完善。《騰沖市城市總體規(guī)劃（2017－2035）》于5月份通過市人大常委會(huì)審議，完成了網(wǎng)上公示程序，已報(bào)請(qǐng)省規(guī)委會(huì)列入審議議程。“多規(guī)合一”工作加快推進(jìn)，完成了圖斑對(duì)比工作，正在搭建信息平臺(tái)。啟動(dòng)北海濕地及馬站、曲石、西山壩片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，以及和順園中園和萬畝荷塘項(xiàng)目概念規(guī)劃方案和運(yùn)營方案編制工作。完成曲石銀栗湖公園、滇西抗戰(zhàn)公園、南詔古城遺址公園等項(xiàng)目規(guī)劃初稿。報(bào)請(qǐng)市委市政府出臺(tái)《騰沖市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則》《騰沖市進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作實(shí)施意見》等文件，組織召開規(guī)委會(huì)5次，審議項(xiàng)目30個(gè)。出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)村規(guī)劃管理工作的意見》，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法落實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可制度，將逐步消除農(nóng)村無序建設(shè)現(xiàn)象，2018年末農(nóng)村建房規(guī)劃許可覆蓋率預(yù)計(jì)可達(dá)50%以上。通過努力，省級(jí)城市規(guī)劃示范試點(diǎn)、全國市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃試點(diǎn)工作得到深入推進(jìn)。全市城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷健全，城市空間不斷優(yōu)化。預(yù)計(jì)2018年城鎮(zhèn)面積71.36平方千米，城市建成區(qū)面積27.98平方千米，城鎮(zhèn)化率46%。
二是城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)。全年預(yù)計(jì)完成城市基礎(chǔ)設(shè)施投資6.5億元，機(jī)場(chǎng)公路城市段、騰梁路和順至毛家營、保山東山森林公園“園中園”騰沖園等項(xiàng)目建成投入使用，東湖擴(kuò)建、全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、老城更新4條道路提質(zhì)改造等工程加快推進(jìn)。啟動(dòng)西山壩至邊合區(qū)連接線、西山壩環(huán)城路等8條道路、曲石酒店群主干道等項(xiàng)目前期工作。其中：保山東山森林公園“園中園”騰沖園項(xiàng)目以其合理的布局、優(yōu)美的景觀，在五縣（市、區(qū)）項(xiàng)目中具有示范作用；東湖建設(shè)項(xiàng)目完成總工程量的80%，計(jì)劃2019年春節(jié)建成開放；全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目大盈江河道治理郊野段綠化、下河村濕地園建工程基本完工，萬畝田園通行系統(tǒng)及綠道工程首期示范段完成彩色透水混凝土面施工，城市綠道系統(tǒng)初具規(guī)模；西山壩至邊合區(qū)連接線項(xiàng)目完成可研評(píng)審，正在開展勘察設(shè)計(jì)招投標(biāo)工作。62個(gè)國家級(jí)傳統(tǒng)村落、31個(gè)省級(jí)規(guī)劃示范村建設(shè)加快推進(jìn)，其中：傳統(tǒng)村落申請(qǐng)到中央補(bǔ)助資金約1.9億元，實(shí)施了防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施建設(shè)、歷史環(huán)境要素修復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施完善等項(xiàng)目。完成和順?biāo)陨鐓^(qū)、固?hào)|江東銀杏村、中和新歧村中國傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)。省級(jí)規(guī)劃示范村申請(qǐng)到國開行貸款資金0.42億元，實(shí)施了“一水兩污”及道路硬化等項(xiàng)目。2015年、2016年21個(gè)示范村項(xiàng)目已全部完工，2017年10個(gè)示范村項(xiàng)目正在申請(qǐng)專項(xiàng)貸款資金。
三是提升農(nóng)村人居環(huán)境行動(dòng)取得新進(jìn)展。報(bào)請(qǐng)市委、市政府出臺(tái)了《騰沖市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施細(xì)則（2018—2020）》，進(jìn)一步明確了全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作目標(biāo)任務(wù)。設(shè)施建設(shè)方面，完成除騰越鎮(zhèn)以外17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，現(xiàn)有垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站3個(gè)、垃圾焚燒爐214座，基本覆蓋了全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和中心村，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率為100%、村莊垃圾有效治理率為85%；全國農(nóng)村生活污水治理示范縣工作加快推進(jìn)，鎮(zhèn)區(qū)現(xiàn)有污水處理設(shè)施18個(gè)，已覆蓋全市所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，村莊現(xiàn)有氧化塘232個(gè)，基本覆蓋了所有行政村，鎮(zhèn)區(qū)、村莊污水設(shè)施覆蓋率分別為100%、73%；不斷加快農(nóng)村改廁步伐，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)新建及改造公廁25座，村莊新建及改造公廁334座，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、行政村水沖公廁覆蓋率均達(dá)100%。上述指標(biāo)達(dá)騰沖市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)年度目標(biāo)要求。以農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷、傳統(tǒng)村落、省級(jí)規(guī)劃示范村等項(xiàng)目推進(jìn)農(nóng)村戶廁改造工作，推廣“水沖式衛(wèi)生廁所+裝配式三格玻璃鋼化糞池+資源化利用”的戶廁改造模式，全市無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋農(nóng)戶3.1萬戶，覆蓋率20.3%。村莊綠化亮化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等村容村貌提升工程有序推進(jìn)，農(nóng)村面貌得到了全面改善。2018年9月被列為全國農(nóng)村人居環(huán)境整治示范縣。
四是住房保障工作穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)村危房改造：牽頭制定出臺(tái)《騰沖市脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)齊住房短板（4類重點(diǎn)對(duì)象）工作方案》，按照房屋主體安全穩(wěn)固，住房遮風(fēng)避雨的要求，實(shí)施了建檔立卡戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造2100戶，解決了約0.8萬農(nóng)村居民住房困難問題。提前了啟動(dòng)2019年改造工作，起草《騰沖市脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)齊非4類重點(diǎn)對(duì)象住房短板以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作方案》已上報(bào)市人民政府待審議。公共租賃住房：全市共建設(shè)公共租賃住房9910套，已分配入住9824套，分配入住率達(dá)99.13%，解決了約2.4萬居民的住房困難問題。棚戶區(qū)改造：累計(jì)簽約2117戶，簽約率98.24%，完成2018年上級(jí)下達(dá)1846套征遷任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，全仁古街安置房基本建成并于9月20日啟動(dòng)分配安置工作，啟動(dòng)四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)A地塊項(xiàng)目建設(shè)，基本完成鳳里片區(qū)、糧食局BCD地塊、全仁古街古建區(qū)及現(xiàn)代商業(yè)片區(qū)建設(shè)準(zhǔn)備工作，將適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)。全年完成棚改投資7.83億元。
五是抓好國家園林縣城復(fù)檢及園林城市創(chuàng)建工作。印發(fā)《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查工作實(shí)施方案》《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查暨創(chuàng)建國家園林城市宣傳工作方案》等文件，牽頭召開了資料收集及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。目前臺(tái)賬資料收集、技術(shù)報(bào)告片編輯基本完成，向省住建廳提交了創(chuàng)建國家園林城市請(qǐng)示文件。實(shí)施了華嚴(yán)路、機(jī)場(chǎng)道路城市段、騰梁路等一批綠化項(xiàng)目建設(shè)，完成保山市委市政府下達(dá)的2萬棵大樹種植任務(wù)（完成種植20050棵）。城市建成區(qū)新增綠地面積20.6萬平方米，綠地面積達(dá)1065萬平方米，綠地率達(dá)41%，較2017年增0.7個(gè)百分點(diǎn)。
六是重點(diǎn)行業(yè)管理工作規(guī)范發(fā)展。建筑業(yè)方面，以加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)，加大力度培養(yǎng)在施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)中主業(yè)突出、增長較快、創(chuàng)新及帶動(dòng)能力強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)，不斷提高全市建筑企業(yè)的質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)。現(xiàn)有建筑企業(yè)20家，其中：二級(jí)資質(zhì)企業(yè)7家、三級(jí)資質(zhì)企業(yè)13家。2018年預(yù)計(jì)完成建筑業(yè)增加值27.17億元，同比增23%，完成市政府下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)；建筑業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)完成20億元，同比增23%，完成保山市住建局下達(dá)的指標(biāo)任務(wù)。房地產(chǎn)業(yè)方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國住建工作會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握和用足用好中央和省市促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，不斷提振住房消費(fèi)者和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)兩個(gè)市場(chǎng)主體的信心，緊盯項(xiàng)目審批、住房銷售、行業(yè)監(jiān)管等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，將政策轉(zhuǎn)化為購房消費(fèi)需求、轉(zhuǎn)化成房地產(chǎn)投資增量、轉(zhuǎn)化成應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新的增長點(diǎn)。通過努力，全市房地產(chǎn)業(yè)得到了健康發(fā)展，指標(biāo)增速平穩(wěn)，狀況良好。現(xiàn)有房地產(chǎn)企業(yè)55家，預(yù)計(jì)全年完成商品房銷售面積66萬平方米，同比增34.6%，超2018年政府重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo)9.6個(gè)百分比；預(yù)計(jì)完成房地產(chǎn)投資37億元，同比增79.1%，超2018年政府重點(diǎn)工作任務(wù)指標(biāo)19.5億元（行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：完成商品房備案面積85萬平方米，同比增17%，備案金額58億元，同比增19%。預(yù)計(jì)庫存面積91.83萬平方米，消化周期13個(gè)月）。建筑質(zhì)量安全管理、抗震人防工作、定額管理、風(fēng)景名勝區(qū)管理等工作得到了健康有序發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制120人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制96人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實(shí)有車輛編制 7 輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)114,033,064.91元。其中：財(cái)政撥款收入114,033,064.91元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年336,700,495.54元，對(duì)比減少222,667,430.30元，減少66%。主要原因分析：2018年收入比2017年減少的主要原因?yàn)椋航Y(jié)合項(xiàng)目實(shí)施的情況，省、市、縣各級(jí)對(duì)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金的投入55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元。
二、支出決算情況說明
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度支出合計(jì)119,149,531.25元。其中：基本支出27,121,641.59元，占總支出的22.76%；項(xiàng)目支出92,027,889.66元，占總支出的77.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年394,335,368.88元對(duì)比減少275,185,837.63,減少69%，主要原因分析：2018年支出比2017年減少的主要原因?yàn)椋阂皇浅鞘信飸魠^(qū)改造項(xiàng)目資金支出2018年支出55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元；二是公共租賃住房支出2,661,749.65元比2017年34,042,745.96元減少31,380,996.31元；三是人防1號(hào)隱蔽工程項(xiàng)目支出因項(xiàng)目已實(shí)施完畢2018年比2017年減少支出8,978,971.27元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,121,641.59元。與上年19,160,946.26元對(duì)比增加7,960,695.33元,增41%，主要原因分析:基本支出比2017年增加的主要原因?yàn)?工資福利支出因人員調(diào)資增加3,493,745.39元；商品和服務(wù)支出因非稅收入增加，稅收等成本費(fèi)用相應(yīng)增加3,969,912.98元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，因離休人員調(diào)資及遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加支出22,159.00元，因退休人員去世比2017年支出增加支出138,548.00元撫恤費(fèi)用；因購置公務(wù)用車一輛比2017增加資本性支出336329.96元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，占基本支出的77.54%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.46%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出92,027,889.66元。與上年375,174,422.62元對(duì)比減少283,146,532.6元,減75%，主要原因分析:
一是城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金支出2018年支出55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元。城市棚戶區(qū)改造至20018年12月底累計(jì)簽約2117戶，簽約率98.24%，完成2018年上級(jí)下達(dá)1846套征遷任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，全仁古街安置房基本建成并于9月20日啟動(dòng)分配安置工作，啟動(dòng)四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)A地塊項(xiàng)目建設(shè)，基本完成鳳里片區(qū)、糧食局BCD地塊、全仁古街古建區(qū)及現(xiàn)代商業(yè)片區(qū)建設(shè)準(zhǔn)備工作，將適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)。全年完成棚改投資7.83億元；
二是公共租賃住房支出2,661,749.65元比2017年34,042,745.96元減少31,380,996.31元。至2018年全市共建設(shè)公共租賃住房9910套，已分配入住9824套，分配入住率達(dá)99.13%，解決了約2.4萬居民的住房困難問題；
三是人防1號(hào)隱蔽工程項(xiàng)目支出因項(xiàng)目已實(shí)施完畢2018年比2017年減少支出8,978,971.27元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117,487,781.60元,占本年支出合計(jì)的98.61%。與上年393,192,472.88元對(duì)比減少275,704,691.28元,減70%，主要原因分析：
一是城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金支出2018年支出55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元；
二是公共租賃住房支出2,661,749.65元比2017年34,042,745.96元減少31,380,996.31元；
三是人防1號(hào)隱蔽工程項(xiàng)目支出因項(xiàng)目已實(shí)施完畢2018年比2017年減少支出8,978,971.27元；
四是基本支出比2017年增加:工資福利支出因人員調(diào)資增加3,493,745.39元；商品和服務(wù)支出因非稅收入增加，稅收等成本費(fèi)用相應(yīng)增加3,969,912.98元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，因離休人員調(diào)資及遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整增加支出22,159.00元，因退休人員去世比2017年支出增加支出138,548.00元撫恤費(fèi)用；因購置公務(wù)用車一輛比2017增加資本性支出336329.96元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出200,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.17%。主要用于全域旅游PPP項(xiàng)目工作前期費(fèi)用支出；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
3.國防（類）支出560,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.48%。主要用于地下空間開發(fā)利用及人民防空工程規(guī)劃補(bǔ)助資金160,000.00元，騰沖市人防指揮所建設(shè)經(jīng)費(fèi)400,000.00元；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
7.文化體育與傳媒（類）支出5,374,924.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.57%。主要用于騰沖地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū)旅游提升工程項(xiàng)目；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,022,708.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.72%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金單位部分繳費(fèi)；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出7,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.96%。主要用于騰沖市污水處理廠污水處理費(fèi)用支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出44,966,879.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.27%。主要用于主要用于主要用于城市棚戶區(qū)改造建設(shè)2,350,000.00元、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)費(fèi)用5,473,983.44元、保障性住房建設(shè)1,000,000.00元、一水兩污項(xiàng)目建設(shè)1,000,000.00元、農(nóng)村危房改造貸款貼息補(bǔ)助支出2,962,701.34元、城市路燈綠化管護(hù)路燈電費(fèi)支出3,950,000.00元、省級(jí)規(guī)劃建設(shè)示范村統(tǒng)貸項(xiàng)目利息支出1,251,950.00元；
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
19.住房保障（類）支出57,363,269.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的48.82%。主要用于城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)53,590,000.00元，農(nóng)村危房改造貸款貼息補(bǔ)助支出3,793,269.76元；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無此事項(xiàng)；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為257,000.00元，支出決算為464,698.15元，完成預(yù)算的180%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為392,542.15元，完成預(yù)算的688%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為72,156.00元，完成預(yù)算的36%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2018年2月因原使用公務(wù)用車使用年限較長，主要部件經(jīng)多次修理后在安全性能方面仍無法達(dá)到要求，而騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)工作任務(wù)繁重，急需更換車輛用于公務(wù)下鄉(xiāng)及外出出差，經(jīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，對(duì)舊車實(shí)行報(bào)廢處置并重新購置新的公務(wù)用車，因2018年2月時(shí)年初預(yù)算已安排，新購置的公務(wù)用車已無法納入預(yù)算安排，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用預(yù)算安排的非稅收入成本費(fèi)用購置了公務(wù)用車一輛，支出車輛購置費(fèi)用336,329.96元，從而造成2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加250,247.03元，增長116.69%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加350,474.03元，增長833.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100,227.00元，下降58.14%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是2018年2月因原使用公務(wù)用車使用年限較長，主要部件經(jīng)多次修理后在安全性能方面仍無法達(dá)到要求，而騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù)繁重，急需更換車輛用于公務(wù)下鄉(xiāng)及外出出差，經(jīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，對(duì)舊車實(shí)行報(bào)廢處置并重新購置新的公務(wù)用車，因2018年2月時(shí)年初預(yù)算已安排，因而新購置的公務(wù)用車已無法納入預(yù)算安排，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用預(yù)算安排的非稅收入成本費(fèi)用購置了公務(wù)用車一輛，支出車輛購置費(fèi)用336,329.96元；二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出因城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作需要增加14144.07元；三是公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少100,227.00元。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出392,542.15元，占84.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出72,156.00元，占15.53%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出392,542.15元。其中：
公務(wù)用車購置支出336,329.96元，購置車輛1輛。具體購置車輛原因、情況等:2018年2月因原使用公務(wù)用車使用年限較長，主要部件經(jīng)多次修理后在安全性能方面仍無法達(dá)到要求，而騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作任務(wù)繁重，急需更換車輛用于公務(wù)下鄉(xiāng)及外出出差，經(jīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，對(duì)舊車實(shí)行報(bào)廢處置并重新購置新的公務(wù)用車，因2018年2月時(shí)年初預(yù)算已安排，新購置的公務(wù)用車已無法納入預(yù)算安排，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用預(yù)算安排的非稅收入成本費(fèi)用購置了公務(wù)用車一輛，支出車輛購置費(fèi)用336,329.96元：。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出56,212.19元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出72,156.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出72,156.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次910人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作中（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出6,090,908.01元，與上年1,784,665.07元對(duì)比增4,306,242.94元,增241%，主要原因分析：一是局機(jī)關(guān)非稅收入成本費(fèi)用2,010,000.00元在基本支出核算，二是檢測(cè)中心成本費(fèi)用3,848,000.00元在基本支出中核算。
部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1)勞務(wù)費(fèi)3,124,758.51元；
（2)上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)181,776.96元；
（3)發(fā)放其他交通費(fèi)用307,650.00元；
（4)辦公費(fèi)910,092.11元；
（5)材料印刷費(fèi)147,675.70元；
（6)差旅費(fèi)422,851.50元；
（7)電話及寬帶費(fèi)84,725.19元；
（8)接待費(fèi)71,116.00元；
（9)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,212.19.96元；
（10）公務(wù)用車購置費(fèi)336,329.96元；
（11）檢測(cè)設(shè)備維修費(fèi)400,000.00元；
（12）水費(fèi)14,629.16元；
（13）電費(fèi)22,042.51元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額28,925,211.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)20,727,099.84元，固定資產(chǎn)7,176,443.70元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,021,668.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11,701,115.25元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少12,810,551.09元，固定資產(chǎn)增加251,935.84元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少0.00元，無形資產(chǎn)增加1,205,000.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值0元（編制在騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局，而資產(chǎn)入賬不在騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局）；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)17項(xiàng)，賬面原值88,420.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入32,000,300.00元(騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局原辦公樓2014年已處置2018年實(shí)現(xiàn)收入32,000,300.00元)；出租房屋(保障性廉租住房)2000平方米，賬面原值2,380,600.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入93,100.00元。
| 騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2018年國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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| 小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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| 合計(jì) |
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28，925，211.54 |
20，727，099.84 |
7，176，443.70 |
2，380，600.00 |
790，400.00 |
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4，005，443.70 |
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1，021，668.00 |
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額8,758,103.00元,其中：政府采購貨物支出1,144,195.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出7,613,908.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共開展績效自評(píng)項(xiàng)目5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金20222700元 ，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0元 ，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2018年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)施績效管理。
（二）項(xiàng)目支出績效自評(píng)
2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
（非稅收入成本費(fèi)用項(xiàng)目）
1、項(xiàng)目基本情況
2018年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局非稅收入成本費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算安排資金2010000元，此項(xiàng)目的開展促進(jìn)騰沖市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)各項(xiàng)事業(yè)的順利開展。
2、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
前期準(zhǔn)備。我局財(cái)務(wù)審計(jì)股及城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理各業(yè)務(wù)股室抽調(diào)相關(guān)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)辦法，明確本次績效評(píng)價(jià)的目的、原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，擬定符合實(shí)際的績效評(píng)價(jià)方法，及時(shí)收集整理與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的各項(xiàng)資料，為績效評(píng)價(jià)工作提供良好的基礎(chǔ)條件。
組織實(shí)施。績效評(píng)價(jià)工作組按照財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定對(duì)我局非稅收入成本費(fèi)用財(cái)政資金績效運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)過程中充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)人員的專長，力爭評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)、實(shí)事求是。
分析評(píng)價(jià)。由評(píng)價(jià)工作組運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)財(cái)政資金的績效從資金管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)算后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告并征求相關(guān)方面的意見，根據(jù)反饋意見對(duì)擬定的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改完善直至最終定稿。
3、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況
2018年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局非稅收入成本費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算安排資金201萬元，實(shí)際到位201萬元。
（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
財(cái)政安排的項(xiàng)目資金用于騰沖住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理工作支出，主要用于5個(gè)方面：
勞務(wù)費(fèi)1,093,050.73元；
辦公費(fèi)210,092.11元；
材料印刷費(fèi)147,675.70元；
差旅費(fèi)222,851.50元；
公務(wù)用車購置費(fèi)336,329.96元。
（3）項(xiàng)目資金管理情況
通過加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和宣傳教育，促進(jìn)正確履行工作職責(zé)，加強(qiáng)不相容崗位之間的監(jiān)督與制約，推行對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督與制約，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理規(guī)章制度建設(shè)，確保項(xiàng)目資金專款專用促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
4、項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷完善；二是城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)；三是提升農(nóng)村人居環(huán)境行動(dòng)取得新進(jìn)展；四是住房保障工作穩(wěn)步推進(jìn)；五是抓好國家園林縣城復(fù)檢及園林城市創(chuàng)建工作；六是重點(diǎn)行業(yè)管理工作規(guī)范發(fā)展。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用，分值15分，得分15分；
社會(huì)效益指標(biāo)：一是城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷完善；二是城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)；三是提升農(nóng)村人居環(huán)境行動(dòng)取得新進(jìn)展；四是住房保障工作穩(wěn)步推進(jìn)；五是抓好國家園林縣城復(fù)檢及園林城市創(chuàng)建工作；六是重點(diǎn)行業(yè)管理工作規(guī)范發(fā)展。分值15分，得分15分。
滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定95%，分值20分，完成96%自評(píng)得分20分。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
5、績效自評(píng)結(jié)果
非稅收入成本費(fèi)用項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用。根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局實(shí)事求是的進(jìn)行自評(píng)和量化評(píng)分，自評(píng)分100分。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果將按相關(guān)規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為今后騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理、使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用提供決策依據(jù)。
7、績效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
8、其他需說明的問題
無
2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
（保障性住房項(xiàng)目）
1、項(xiàng)目基本情況
全市81個(gè)建設(shè)點(diǎn)共建設(shè)了9910套保障房（廉租房2540套、公租房7370套，2013年實(shí)施了廉租房公租房并軌），總建筑面積達(dá)53.63萬平方米，完成投資約17.84億元。至2018年12月全市所有項(xiàng)目主體均已完工，部分項(xiàng)目正在實(shí)施附屬工程施工。截止2018年12月騰沖市共建設(shè)公共租賃住房9910套，已分配入住9824套，分配入住率達(dá)99.13%，解決了約2.4萬居民的住房困難問題。
2、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
前期準(zhǔn)備。我局財(cái)務(wù)審計(jì)股、住保股抽調(diào)相關(guān)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)城鎮(zhèn)保障性住房財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)辦法，明確本次績效評(píng)價(jià)的目的、原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，擬定符合實(shí)際的績效評(píng)價(jià)方法。及時(shí)收集整理與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的各項(xiàng)資料，為績效評(píng)價(jià)工作提供良好的基礎(chǔ)條件。
組織實(shí)施。績效評(píng)價(jià)工作組按照城鎮(zhèn)保障性住房財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定對(duì)我市保障性住房財(cái)政資金績效運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)過程中充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)人員的專長，力爭評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)、實(shí)事求是。
分析評(píng)價(jià)。由評(píng)價(jià)工作組運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)保障性住房財(cái)政資金的績效從資金管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)算后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告并征求相關(guān)方面的意見，根據(jù)反饋意見對(duì)擬定的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改完善直至最終定稿。
3、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況
2018年騰沖市保障性住房項(xiàng)目預(yù)算安排資金266.17萬元，實(shí)際到位266.17萬元。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
財(cái)政安排的項(xiàng)目資金用于兌付2012年公租房建設(shè)資金，主要用于4個(gè)方面：
騰越集鎮(zhèn)中片區(qū)項(xiàng)目2,000,000.00元；
明光集鎮(zhèn)項(xiàng)目250,000.00元；
蒲川集鎮(zhèn)西片區(qū)項(xiàng)目355,534.17元；
曲石集鎮(zhèn)丁片區(qū)項(xiàng)目56,215.48元。
3、項(xiàng)目資金管理情況
通過加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和宣傳教育，促進(jìn)正確履行工作職責(zé)，加強(qiáng)不相容崗位之間的監(jiān)督與制約，推行對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督與制約，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理規(guī)章制度建設(shè)，確保項(xiàng)目資金專款專用，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
4、項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
已分配入住9824套，分配入住率達(dá)99.13%，解決了約2.4萬居民的住房困難問題。分值50分，得分50分。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用，分值15分，得分15分；
社會(huì)效益指標(biāo)：有力的改善了我市中、低收入家庭住房問題，分值15分，得分15分。
滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定95%，分值10分，完成96%自評(píng)得分10分。
5、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
6、績效自評(píng)結(jié)果
保障性住房建設(shè)項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用。根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局實(shí)事求是的進(jìn)行自評(píng)和量化評(píng)分，自評(píng)分100分。
結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果將按相關(guān)規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為今后騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理、使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用提供決策依據(jù)。
7、績效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
8、其他需說明的問題
無
2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
（污水處理項(xiàng)目）
1、項(xiàng)目基本情況
2018年騰沖市污水處理廠各污水處理設(shè)施及處理工藝運(yùn)行正常，出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，全年生產(chǎn)運(yùn)行中設(shè)施設(shè)備及時(shí)維修維護(hù)保養(yǎng)，脫泥系統(tǒng)正常運(yùn)行，全年未發(fā)生環(huán)保違法違規(guī)事件。2018年全年處理水量905.2683萬噸，超2017年同期61.4483萬噸，COD削減量為1760.29噸，超2017年同期152.81噸，NH3-N削減量為208.39噸，超2017年同期19.29噸。
2、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
前期準(zhǔn)備。我局財(cái)務(wù)審計(jì)股、城市建設(shè)股抽調(diào)相關(guān)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)污水處理財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)辦法，明確本次績效評(píng)價(jià)的目的、原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，擬定符合實(shí)際的績效評(píng)價(jià)方法。及時(shí)收集整理與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的各項(xiàng)資料，為績效評(píng)價(jià)工作提供良好的基礎(chǔ)條件。
組織實(shí)施。績效評(píng)價(jià)工作組按照污水處理財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定對(duì)我市污水處理財(cái)政資金績效運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)過程中充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)人員的專長，力爭評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)、實(shí)事求是。
分析評(píng)價(jià)。由評(píng)價(jià)工作組運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)污水處理財(cái)政資金的績效從資金管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)算后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告并征求相關(guān)方面的意見，根據(jù)反饋意見對(duì)擬定的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改完善直至最終定稿。
3、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況
2018年污水處理項(xiàng)目預(yù)算安排資金700萬元，實(shí)際到位700萬元。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2018年財(cái)政安排的700萬元項(xiàng)目資金，全部專項(xiàng)用于兌付騰沖市污處理廠城市污水處理費(fèi)。
項(xiàng)目資金管理情況
通過加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和宣傳教育，促進(jìn)正確履行工作職責(zé)，加強(qiáng)不相容崗位之間的監(jiān)督與制約，推行對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督與制約，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理規(guī)章制度建設(shè)，確保項(xiàng)目資金專款專用，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
2018年全年處理水量905.2683萬噸，超2017年同期61.4483萬噸，COD削減量為1760.29噸，超2017年同期152.81噸，NH3-N削減量為208.39噸，超2017年同期19.29噸。分值50分，得分50分。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用，分值15分，得分15分；
生態(tài)效益指標(biāo)：2018年全年處理水量905.2683萬噸，超2017年同期61.4483萬噸，COD削減量為1760.29噸，超2017年同期152.81噸，NH3-N削減量為208.39噸，超2017年同期19.29噸，分值15分，得分15分。
滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定100%，分值10分，完成100%自評(píng)得分10分。
4、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
5、績效自評(píng)結(jié)果
城市污水處理項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用。根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局實(shí)事求是的進(jìn)行自評(píng)和量化評(píng)分，自評(píng)分100分。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果將按相關(guān)規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為今后騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理、使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用提供決策依據(jù)。
7、績效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
8、其他需說明的問題
無
2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
（城市路燈綠化管護(hù)項(xiàng)目）
1、項(xiàng)目基本情況
城市綠化管養(yǎng)面積122.5萬平方米，實(shí)施內(nèi)容有綠籬修剪修剪、草坪修剪、行道樹修剪、景觀、造型樹修剪）行道樹噴藥等；城區(qū)路燈管護(hù)13850盞。
2、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
前期準(zhǔn)備。我局財(cái)務(wù)審計(jì)股、城市綠化管理所、路燈管理所抽調(diào)相關(guān)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)城市綠化、路燈管護(hù)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)辦法，明確本次績效評(píng)價(jià)的目的、原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，擬定符合實(shí)際的績效評(píng)價(jià)方法。及時(shí)收集整理與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的各項(xiàng)資料，為績效評(píng)價(jià)工作提供良好的基礎(chǔ)條件。
組織實(shí)施。績效評(píng)價(jià)工作組按照城市綠化、路燈管護(hù)財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定對(duì)城市綠化、路燈管護(hù)財(cái)政資金績效運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)過程中充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)人員的專長，力爭評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)、實(shí)事求是。
分析評(píng)價(jià)。由評(píng)價(jià)工作組運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)城市路燈綠化管護(hù)財(cái)政資金的績效從資金管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)算后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告并征求相關(guān)方面的意見，根據(jù)反饋意見對(duì)擬定的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改完善直至最終定稿。
3、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況
2018年城市綠化、路燈管護(hù)項(xiàng)目預(yù)算安排資金300萬元，實(shí)際到位300萬元。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2018年財(cái)政安排的300萬元項(xiàng)目資金，主要用于以下幾個(gè)方面：城市綠化購買農(nóng)藥化肥50.54萬元，草坪綠籬修剪費(fèi)用66.34萬元，苗木補(bǔ)植、水管維修、斷樹斷枝及苗木死亡清理費(fèi)用30.19萬元，吊車等機(jī)械使用費(fèi)用19.38萬元；城市路燈零星材料采購費(fèi)用133.55萬元。
項(xiàng)目資金管理情況
通過加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和宣傳教育，促進(jìn)正確履行工作職責(zé)，加強(qiáng)不相容崗位之間的監(jiān)督與制約，推行對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督與制約，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理規(guī)章制度建設(shè)，確保項(xiàng)目資金專款專用，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
完成城市綠化管養(yǎng)面積122.5萬平方米，實(shí)施內(nèi)容有綠籬修剪修剪、草坪修剪、行道樹修剪、景觀、造型樹修剪）行道樹噴藥等；完成城區(qū)路燈管護(hù)13850盞，分值50分，得分50分。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用，分值30分，得分30分.
滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定100%，分值10分，完成100%自評(píng)得分10分。
4、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
5、績效自評(píng)結(jié)果
城市路燈綠化管護(hù)項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用。根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局實(shí)事求是的進(jìn)行自評(píng)和量化評(píng)分，自評(píng)分100分。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果將按相關(guān)規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為今后騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理、使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用提供決策依據(jù)。
7、績效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
8、其他需說明的問題
無
2018年度項(xiàng)目績效自評(píng)報(bào)告
（農(nóng)村危房改造貸款貼息項(xiàng)目）
1、項(xiàng)目基本情況
按照房屋主體安全穩(wěn)固，住房遮風(fēng)避雨的要求，實(shí)施了建檔立卡戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造2100戶，解決了約0.8萬農(nóng)村居民住房困難問題。
2、項(xiàng)目績效自評(píng)工作開展情況
（1）前期準(zhǔn)備。我局財(cái)務(wù)審計(jì)股、市農(nóng)村危房改造辦公室抽調(diào)相關(guān)人員組成績效評(píng)價(jià)工作組，認(rèn)真學(xué)習(xí)農(nóng)村危房改造貸款貼息財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)辦法，明確本次績效評(píng)價(jià)的目的、原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，擬定符合實(shí)際的績效評(píng)價(jià)方法。及時(shí)收集整理與績效評(píng)價(jià)相關(guān)的各項(xiàng)資料，為績效評(píng)價(jià)工作提供良好的基礎(chǔ)條件。
（2）組織實(shí)施。績效評(píng)價(jià)工作組按照農(nóng)村危房改造貸款貼息財(cái)政資金績效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定對(duì)農(nóng)村危房改造貸款貼息財(cái)政資金績效運(yùn)用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)過程中充分發(fā)揮各個(gè)專業(yè)人員的專長，力爭評(píng)價(jià)結(jié)果客觀、真實(shí)、實(shí)事求是。
（3）分析評(píng)價(jià)。由評(píng)價(jià)工作組運(yùn)用相應(yīng)的評(píng)價(jià)方法對(duì)農(nóng)村危房改造貸款貼息財(cái)政資金的績效從資金管理、項(xiàng)目管理和項(xiàng)目效益進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)算后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果撰寫績效評(píng)價(jià)報(bào)告并征求相關(guān)方面的意見，根據(jù)反饋意見對(duì)擬定的評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改完善直至最終定稿。
3、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（1）項(xiàng)目資金情況
項(xiàng)目資金到位情況
2018年農(nóng)村危房改造貸款貼息項(xiàng)目預(yù)算安排資金150萬元，實(shí)際到位150萬元。
項(xiàng)目資金執(zhí)行情況
2018年財(cái)政安排的150萬元項(xiàng)目資金，主要用于全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成4000戶農(nóng)戶3個(gè)月貸款貼息任務(wù)。
項(xiàng)目資金管理情況
通過加強(qiáng)對(duì)工作人員的培訓(xùn)和宣傳教育，促進(jìn)正確履行工作職責(zé)，加強(qiáng)不相容崗位之間的監(jiān)督與制約，推行對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位人員的監(jiān)督與制約，進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金管理規(guī)章制度建設(shè)，確保項(xiàng)目資金專款專用，促進(jìn)各項(xiàng)工作順利開展。
（2）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
完成4000戶3個(gè)月貸款貼息任務(wù)。分值50分，得分50分。
效益指標(biāo)完成情況
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用，分值30分，得分30分.
滿意度指標(biāo)完成情況
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：目標(biāo)設(shè)定100%，分值10分，完成100%自評(píng)得分10分。
4、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
無
5、績效自評(píng)結(jié)果
農(nóng)村危房改造貸款貼息項(xiàng)目總體上取得了預(yù)期產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了預(yù)期成效。項(xiàng)目投資是經(jīng)濟(jì)有效的，并且產(chǎn)生了重大的積極的社會(huì)經(jīng)濟(jì)影響，使國家、省、市資金充分發(fā)揮作用。根據(jù)相關(guān)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局實(shí)事求是的進(jìn)行自評(píng)和量化評(píng)分，自評(píng)分100分。
6、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果將按相關(guān)規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開，評(píng)價(jià)結(jié)果將作為今后騰沖住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局加強(qiáng)項(xiàng)目資金使用管理、使項(xiàng)目資金充分發(fā)揮作用提供決策依據(jù)。
7、績效自評(píng)的工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
無
8、其他需說明的問題
無
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（四）2018部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
1、部門基本情況
（1）部門概況
主要職能職責(zé)
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)職能是：承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)全市城市村莊規(guī)劃、城市勘察、城市景觀、城市測(cè)量和城市雕塑工作；承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖房地產(chǎn)交易，房屋產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍管理和登記發(fā)證工作；承擔(dān)全市城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)，保障低收入家庭住房的責(zé)任；承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量和市場(chǎng)準(zhǔn)入；承擔(dān)建立全市科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額體系的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任；承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任；承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的管理。承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊(duì)伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格管理工作；承擔(dān)市委和政府交辦的其他工作。
部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。
部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年末實(shí)有人員編制120人。其中：行政編制24人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制96人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員89人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。
實(shí)有車輛編制 7 輛，在編實(shí)有車輛4輛。
（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
通過2018年部門項(xiàng)目的支出，達(dá)到2018年的年度目標(biāo)：
一是城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷完善。提請(qǐng)市人大常委會(huì)審議《騰沖市城市總體規(guī)劃（2017－2035）》并完網(wǎng)上公示程序，后報(bào)請(qǐng)省規(guī)委會(huì)列入審議議程。“多規(guī)合一”工作加快推進(jìn)，完成了圖斑對(duì)比工作，正在搭建信息平臺(tái)。啟動(dòng)北海濕地及馬站、曲石、西山壩片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃，以及和順園中園和萬畝荷塘項(xiàng)目概念規(guī)劃方案和運(yùn)營方案編制工作。完成曲石銀栗湖公園、滇西抗戰(zhàn)公園、南詔古城遺址公園等項(xiàng)目規(guī)劃初稿。報(bào)請(qǐng)市委市政府出臺(tái)《騰沖市城鄉(xiāng)規(guī)劃委員會(huì)職責(zé)及議事規(guī)則》《騰沖市進(jìn)一步加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作實(shí)施意見》等文件，組織召開規(guī)委會(huì)會(huì)議進(jìn)行規(guī)劃項(xiàng)目審議，出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)鄉(xiāng)村規(guī)劃管理工作的意見》，要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)依法落實(shí)鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可制度，將逐步消除農(nóng)村無序建設(shè)現(xiàn)象，2018年末農(nóng)村建房規(guī)劃許可覆蓋率預(yù)計(jì)可達(dá)50%以上。通過努力，省級(jí)城市規(guī)劃示范試點(diǎn)、全國市域鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃試點(diǎn)工作得到深入推進(jìn)。全市城鄉(xiāng)規(guī)劃體系不斷健全，城市空間不斷優(yōu)化。二是城鄉(xiāng)建設(shè)有序推進(jìn)。全年預(yù)計(jì)完成城市基礎(chǔ)設(shè)施投資6.5億元，機(jī)場(chǎng)公路城市段、騰梁路和順至毛家營、保山東山森林公園“園中園”騰沖園等項(xiàng)目建成投入使用，東湖擴(kuò)建、全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目、老城更新4條道路提質(zhì)改造等工程加快推進(jìn)。啟動(dòng)西山壩至邊合區(qū)連接線、西山壩環(huán)城路等8條道路、曲石酒店群主干道等項(xiàng)目前期工作。其中：保山東山森林公園“園中園”騰沖園項(xiàng)目以其合理的布局、優(yōu)美的景觀，在五縣（市、區(qū)）項(xiàng)目中具有示范作用；東湖建設(shè)項(xiàng)目完成總工程量的80%，計(jì)劃2019年春節(jié)建成開放；全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目大盈江河道治理郊野段綠化、下河村濕地園建工程基本完工，萬畝田園通行系統(tǒng)及綠道工程首期示范段完成彩色透水混凝土面施工，城市綠道系統(tǒng)初具規(guī)模；西山壩至邊合區(qū)連接線項(xiàng)目完成可研評(píng)審，開展勘察設(shè)計(jì)招投標(biāo)工作。62個(gè)國家級(jí)傳統(tǒng)村落、31個(gè)省級(jí)規(guī)劃示范村建設(shè)加快推進(jìn)，實(shí)施防災(zāi)減災(zāi)設(shè)施建設(shè)、歷史環(huán)境要素修復(fù)、基礎(chǔ)設(shè)施完善等項(xiàng)目。完成和順?biāo)陨鐓^(qū)、固?hào)|江東銀杏村、中和新歧村中國傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)。實(shí)施“一水兩污”及道路硬化等項(xiàng)目。三是提升農(nóng)村人居環(huán)境行動(dòng)取得新進(jìn)展。報(bào)請(qǐng)市委、市政府出臺(tái)《騰沖市農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)實(shí)施細(xì)則（2018—2020）》，進(jìn)一步明確了全市農(nóng)村人居環(huán)境整治工作目標(biāo)任務(wù)。設(shè)施建設(shè)方面，完成除騰越鎮(zhèn)以外17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾設(shè)施覆蓋率達(dá)100%、村莊垃圾有效治理率達(dá)85%；全國農(nóng)村生活污水治理示范縣工作加快推進(jìn)，鎮(zhèn)區(qū)、村莊污水設(shè)施覆蓋率分別達(dá)100%、73%；不斷加快農(nóng)村改廁步伐，計(jì)劃鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)新建及改造公廁25座，村莊新建及改造公廁334座，鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、行政村水沖公廁覆蓋率均達(dá)100%。以農(nóng)村危房改造、易地扶貧搬遷、傳統(tǒng)村落、省級(jí)規(guī)劃示范村等項(xiàng)目推進(jìn)農(nóng)村戶廁改造工作，推廣“水沖式衛(wèi)生廁所+裝配式三格玻璃鋼化糞池+資源化利用”的戶廁改造模式，全市無害化衛(wèi)生戶廁覆蓋農(nóng)戶達(dá)3.1萬戶，覆蓋率20.3%。村莊綠化亮化、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等村容村貌提升工程有序推進(jìn)，農(nóng)村面貌得到全面改善。四是住房保障工作穩(wěn)步推進(jìn)。農(nóng)村危房改造：牽頭制定出臺(tái)《騰沖市脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)齊住房短板（4類重點(diǎn)對(duì)象）工作方案》，按照房屋主體安全穩(wěn)固，住房遮風(fēng)避雨的要求，實(shí)施了建檔立卡戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭4類重點(diǎn)對(duì)象農(nóng)村危房改造2100戶，解決約0.8萬農(nóng)村居民住房困難問題。提前啟動(dòng)2019年改造工作，起草《騰沖市脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)齊非4類重點(diǎn)對(duì)象住房短板以獎(jiǎng)代補(bǔ)工作方案》上報(bào)市人民政府待審議。公共租賃住房：全市共建設(shè)公共租賃住房9910套，分配入住率達(dá)95%以上，解決約2.4萬居民的住房困難問題。棚戶區(qū)改造：簽約率95%，完成2018年上級(jí)下達(dá)1846套征遷任務(wù)。項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，全仁古街安置房基本建成并于9月20日啟動(dòng)分配安置工作，啟動(dòng)四方塊片區(qū)、糧食局片區(qū)A地塊項(xiàng)目建設(shè)，基本完成鳳里片區(qū)、糧食局BCD地塊、全仁古街古建區(qū)及現(xiàn)代商業(yè)片區(qū)建設(shè)準(zhǔn)備工作，將適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)。五是抓好國家園林縣城復(fù)檢及園林城市創(chuàng)建工作。印發(fā)《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查工作實(shí)施方案》《騰沖市迎接國家園林縣城復(fù)查暨創(chuàng)建國家園林城市宣傳工作方案》等文件，牽頭召開資料收集及業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)。完成臺(tái)賬資料收集、技術(shù)報(bào)告片編輯工作，向省住建廳提交了創(chuàng)建國家園林城市請(qǐng)示文件。實(shí)施華嚴(yán)路、機(jī)場(chǎng)道路城市段、騰梁路等一批綠化項(xiàng)目建設(shè)，完成保山市委市政府下達(dá)的2萬棵大樹種植任務(wù)（完成種植20050棵）。城市建成區(qū)新增綠地面積20.6萬平方米，綠地面積達(dá)1065萬平方米，綠地率達(dá)41%。
六是重點(diǎn)行業(yè)管理工作規(guī)范發(fā)展。建筑業(yè)方面，以加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)為重點(diǎn)，加大力度培養(yǎng)在施工總承包、專業(yè)承包企業(yè)中主業(yè)突出、增長較快、創(chuàng)新及帶動(dòng)能力強(qiáng)的重點(diǎn)企業(yè)，不斷提高全市建筑企業(yè)的質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)中有升的良好態(tài)勢(shì)。房地產(chǎn)業(yè)方面，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國住建工作會(huì)議精神，準(zhǔn)確把握和用足用好中央和省市促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策措施，不斷提振住房消費(fèi)者和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)兩個(gè)市場(chǎng)主體的信心，緊盯項(xiàng)目審批、住房銷售、行業(yè)監(jiān)管等重點(diǎn)環(huán)節(jié)，將政策轉(zhuǎn)化為購房消費(fèi)需求、轉(zhuǎn)化成房地產(chǎn)投資增量、轉(zhuǎn)化成應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的新的增長點(diǎn)。通過努力，使全市房地產(chǎn)業(yè)得到健康發(fā)展，指標(biāo)增速平穩(wěn)，狀況良好。建筑質(zhì)量安全管理、抗震人防工作、定額管理、風(fēng)景名勝區(qū)管理等工作得到了健康有序發(fā)展。
（3）部門整體收支情況
騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2018年度收入合計(jì)114,033,064.91元。其中：財(cái)政撥款收入114,033,064.91元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年336,700,495.54元，對(duì)比減少222,667,430.30元，減少66%。主要原因分析：2018年收入比2017年減少的主要原因?yàn)椋航Y(jié)合項(xiàng)目實(shí)施的情況，省、市、縣各級(jí)對(duì)城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目資金的投入55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元；2018年度支出合計(jì)119,149,531.25元。其中：基本支出27,121,641.59元，占總支出的22.76%；項(xiàng)目支出92,027,889.66元，占總支出的77.24%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年394,335,368.88元對(duì)比減少275,185,837.63,減少69%，主要原因分析：2018年支出比2017年減少的主要原因?yàn)椋阂皇浅鞘信飸魠^(qū)改造項(xiàng)目資金支出2018年支出55,920,000.00元比2017年264,400,000.00元減少208,480,000.00元；二是公共租賃住房支出2,661,749.65元比2017年34,042,745.96元減少31,380,996.31元；三是人防1號(hào)隱蔽工程項(xiàng)目支出因項(xiàng)目已實(shí)施完畢2018年比2017年減少支出8,978,971.27元。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
制定了《騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》，明確了預(yù)算編制的主體，基本支出由財(cái)務(wù)股負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目支出由各業(yè)務(wù)股室編制，部門預(yù)算的申報(bào)、執(zhí)行、評(píng)價(jià)遵循誰使用、誰負(fù)責(zé)的原則， 為科學(xué)有效進(jìn)行預(yù)算管理提供了依據(jù)。
2、績效自評(píng)工作情況
（1）績效自評(píng)目的
通過收集部門（單位）基本情況、預(yù)算制定與明細(xì)、部門中長期規(guī)劃目標(biāo)及組織架構(gòu)等信息，分析部門（單位）資源配置的合理性及中長期規(guī)劃目標(biāo)完成與履職情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，找出預(yù)算績效管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)建議，提高財(cái)政資金的使用效益。
（2）自評(píng)指標(biāo)體系
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是開展績效評(píng)價(jià)工作的核心。我部門在參考財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，確定了績效評(píng)價(jià)指標(biāo)。績效評(píng)價(jià)框架包括投入、過程、產(chǎn)出、效果四個(gè)方面。
評(píng)價(jià)指標(biāo)體系詳見附表。
（3）自評(píng)組織過程
前期準(zhǔn)備 ：成立績效工作小組。為使績效評(píng)價(jià)工作順利開展，根據(jù)市財(cái)政局的通知要求，成立績效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)整個(gè)評(píng)價(jià)工作的組織、協(xié)調(diào)和具體實(shí)施；部署績效自評(píng)工作。召開年度績效自評(píng)工作部署會(huì)，組織相關(guān)人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
組織實(shí)施 :資金使用股室自評(píng)。資金使用股室指定熟悉項(xiàng)目情況的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和相關(guān)工作人員準(zhǔn)備績效自評(píng)所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評(píng)報(bào)告，報(bào)送評(píng)價(jià)工作組;收集與審核資料。評(píng)價(jià)工作組在資金使用單位提供的績效自評(píng)報(bào)告和相關(guān)佐證材料的基礎(chǔ)上，結(jié)合評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)際情況對(duì)所有資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對(duì)重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)一步核實(shí)確認(rèn);制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提出評(píng)價(jià)意見。在財(cái)政部門共性指標(biāo)框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合部門實(shí)際，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，對(duì)照績效指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，形成評(píng)價(jià)意見。
3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2018年，我局各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，自評(píng)得分93分，財(cái)政支出績效為“優(yōu)”，具體評(píng)價(jià)分析如下：
(1)投入情況分析（15分）。
根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，投入過程得分15分。1、目標(biāo)設(shè)定方面：部門設(shè)有整體支出績效目標(biāo)，且績效目標(biāo)的設(shè)定清晰、細(xì)化、可衡量，與部門履職、年度工作任務(wù)的相符，得分7分。2、預(yù)算配置方面：在職人員的控制率為0.95，三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算變動(dòng)率為0，重點(diǎn)支出安排率大于90%，得分8分。
（2）過程情況分析（28分）:預(yù)算執(zhí)行得分13分，其中支付進(jìn)度扣2分，原因?yàn)椴糠猪?xiàng)目因項(xiàng)目進(jìn)度無法按相關(guān)要求時(shí)限支出；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率扣4分，2018年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率較高，主要原因2018年上級(jí)專項(xiàng)資金撥款的項(xiàng)目為跨年度項(xiàng)目，2018年根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，未能全額支付項(xiàng)目資金；政府采購執(zhí)行率扣2分，2018年的政府采購執(zhí)行率為88%，主要原因?yàn)楣_招標(biāo)的中標(biāo)價(jià)格遠(yuǎn)低于預(yù)算價(jià)格;預(yù)算管理方面得分12分：制定了《騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局內(nèi)部控制制度》和《專項(xiàng)資金管理辦法》，資金使用合法合規(guī)、預(yù)決算信息按時(shí)公開、公開內(nèi)容完整;資產(chǎn)管理得分3分。資產(chǎn)配置合理、有償使用收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。
（3）產(chǎn)出情況分析（28分）。產(chǎn)出指標(biāo)主要從完成審批申報(bào)業(yè)務(wù)數(shù)與實(shí)際完成業(yè)務(wù)數(shù)、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面來進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，主要采取了業(yè)務(wù)股室匯報(bào)、自查等方式進(jìn)行資料收集、整理和分析，針對(duì)整體支出績效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出涉及的指標(biāo)進(jìn)行打分，并加權(quán)計(jì)算結(jié)果，得分 28分。
（4）效果情況分析（22分）。我單位對(duì)年初預(yù)算安排的工作已按時(shí)較好地完成，基本達(dá)到了預(yù)期完成的數(shù)量和質(zhì)量，騰沖市民對(duì)城市美好環(huán)境的期盼不斷提升，積極主動(dòng)支持城市建設(shè)，形成了良好的工作氛圍，具有牢固的群眾基礎(chǔ)。效果指標(biāo)主要從經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益及社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度四個(gè)方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)于該項(xiàng)的評(píng)價(jià)，主要采取了業(yè)務(wù)股室匯報(bào)、自查等方式進(jìn)行資料收集、整理和分析，針對(duì)整體支出績效目標(biāo)對(duì)項(xiàng)目效果的指標(biāo)進(jìn)行打分，并加權(quán)計(jì)算結(jié)果，得分22分。從服務(wù)對(duì)象的滿意度分析，通過走訪、問卷調(diào)查等方式開展群眾滿意度調(diào)查，服務(wù)對(duì)象對(duì)我局的工作達(dá)到90%的滿意度。
4、存在的問題和整改情況
（1）存在的問題。
年初預(yù)算申請(qǐng)與項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，由于采購方式的不同以及市場(chǎng)環(huán)境的變化，導(dǎo)致年初預(yù)算金額與實(shí)際支出金額有差異。
(2)整改情況
制定相應(yīng)工作資金使用方案，召開業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使各業(yè)務(wù)股室了解資金用途，確保完成全年工作任務(wù);
編制預(yù)算績效時(shí)，應(yīng)參考以前年度項(xiàng)目的執(zhí)行情況，更加科學(xué)合理地預(yù)估項(xiàng)目績效目標(biāo)及成本。
5、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
2018年，我局自評(píng)得分 93分，績效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。針對(duì)績效自評(píng)中存在的問題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、資金使用效益和部門工作效率。針對(duì)存在問題認(rèn)真落實(shí)整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
認(rèn)真學(xué)習(xí)部門預(yù)算績效的相關(guān)管理辦法，了解預(yù)算績效的重要性，對(duì)單位項(xiàng)目資金使用部門的相關(guān)人員進(jìn)行績效培訓(xùn)，確保績效自評(píng)工作能夠順利開展。
7、其他需說明的情況
無
（五）部門整體支出績效自評(píng)表
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200733301111
