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監(jiān)督索引號53052200128101000    

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年度部門決算公開  

   第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況  

   一、主要職能  

   二、部門基本情況  

   第二部分  2018年度部門決算表  

   一、收入支出決算總表  

   二、收入決算表  

   三、支出決算表  

   四、財政撥款收入支出決算總表  

   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

   八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

   第三部分  2018年度部門決算情況說明  

   一、收入決算情況說明  

   二、支出決算情況說明  

   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

   二、國有資產(chǎn)占有情況  

   三、政府采購支出情況  

   四、部門績效自評情況  

   （一）項目支出概況  

   （二）項目支出績效自評  

   （三）項目績效目標(biāo)管理  

   （四）2018部門整體支出績效自評報告  

   （五）部門整體支出績效自評表  

   五、其他重要事項情況說明  

   第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況  

一、主要職能  

（一）黨校主要職能  

1.培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn)的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。  

2.學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。  

3.開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。  

4.開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)的合作與交流，承接好對外干部教育培訓(xùn)。  

5.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年度重點工作任務(wù)介紹。  

1.干部教育培訓(xùn)工作。2018年以來，我校積極配合市委組織部、市委干教委、市直機關(guān)工委、騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院開展好主體班次的培訓(xùn)及市外委托培訓(xùn)工作，充分發(fā)揮黨校培訓(xùn)輪訓(xùn)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部主渠道職能作用。  

主體班次培訓(xùn)：一是舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)52人；二是協(xié)同組織部舉辦全市實職科級領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班1期，參訓(xùn)人員686人；舉辦全市村（社區(qū)）黨組織書記學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神專題培訓(xùn)班1期，220個村33個建檔立卡貧困村第一書記272人參加了培訓(xùn)；三是協(xié)同組織部舉辦貫徹落實黨的十九大精神――助推騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展專題研討班1期，參訓(xùn)人員880人；四是協(xié)同組織部舉辦騰沖市村（社區(qū)）干部培訓(xùn)班四期，參訓(xùn)人員670人；五是協(xié)同組織部舉辦騰沖市基層黨組織書記示范培訓(xùn)班5期，參訓(xùn)人員795人；六是協(xié)同組織部、干教院舉辦2018年騰沖市流動黨員培訓(xùn)班培訓(xùn)1期，參訓(xùn)人員122人。  

2、“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)：配合市委組織部，以黨的十九大精神為主題，制定培訓(xùn)計劃，開展“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)。培訓(xùn)以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，結(jié)合黨員教育培訓(xùn)工作，全面學(xué)習(xí)黨的十九大精神和黨章，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰(zhàn)略，拓展學(xué)習(xí)黨史、黨規(guī)黨紀、善洲精神、傳統(tǒng)文化、禁毒防艾等內(nèi)容。結(jié)合我市黨建工作的開展情況，最后確定了《學(xué)黨史、知黨情、頌黨恩、跟黨走》、《認真學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)，推進全面從嚴治黨》、《學(xué)習(xí)“禁毒防艾”知識，推進社會治理》、《學(xué)習(xí)弘揚楊善洲精神，堅守共產(chǎn)黨員的精神家園》和《把握正確意識形態(tài)，用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦》、《學(xué)習(xí)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，傳承良好家風(fēng)》等必修核心教學(xué)專題。截止目前，共深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）機關(guān)、企業(yè)開展培訓(xùn)120場次，共培訓(xùn)黨員16459余人。  

3、艾思奇百姓宣講團宣講：組織教師積極參加艾思奇百姓宣講團宣講。今年以來，我校共有五名教師選入艾思奇百姓宣講團參加宣講。截止目前，共開展宣講300余場次，部隊官兵、鎮(zhèn)村干部、黨員代表、群眾代表、學(xué)生代表41000余人參加了宣講會。  

4、傳統(tǒng)文化和《憲法》知識宣講：一年來共開展傳統(tǒng)文化、《憲法》等專題宣講36場次、共培訓(xùn)4596人。  

5、干部教育學(xué)院培訓(xùn)：干部教育培訓(xùn)學(xué)院開展省內(nèi)外委托培訓(xùn)班45個班次 ，4000余人參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員8人）。  

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。  

實有車輛編制  1 輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2018年度收入合計10,895,426.84元。其中：財政撥款收入10,895,426.84元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2017年當(dāng)年財政收入2484236.64元。2018年比上年對比增加收入8411190.20元，增加338.58%，增加主要原因分析:  

1.經(jīng)騰沖市政府同意撥給保山黨校綠化款949150元,2.2018年房永康病逝,支出護理費3200元,喪葬費162949.2元;3.王曉錦3月調(diào)入增加工資及2018年調(diào)資,增加工資合計670515元,4.王曉錦3月份調(diào)入增加公務(wù)費13806元,護理費標(biāo)準提高增護理費354元,5.王曉錦3月份調(diào)入增加養(yǎng)老保險金17354元.(6)黨校項目資金7000000元。  

 二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年度支出合計12,082,625.16元。其中：基本支出3,895,426.84元，占總支出的32.24%；項目支出8,187,198.32元，占總支出的67.76%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少2483898.58元(2017年支出14566523.74元),減少17.05%，主要原因分析:2018年比2017年少支出2483898.58元,主要是2017年支出的項目經(jīng)費較多,多了支出3895088.78元.  

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,895,426.84元。(2017年日常支出2484236.64元)與上年對比增加支出1411190.20元,增加56.8%，主要原因分析:1.經(jīng)騰沖市政府同意撥給保山黨校綠化款949150元,2.2018年房永康病逝,支出護理費3200元,喪葬費162949.2元;3.王曉錦3月份調(diào)入增加工資及2018年調(diào)資,增加工資合計670515元,4.王曉錦3月份調(diào)入增加公務(wù)費13806元,護理費標(biāo)準提高增護理費354元,5.王曉錦3月份調(diào)入增加養(yǎng)老保險金17354元.包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的68.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的31.05%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,187,198.32元。  

2018年黨校整體搬遷項目支出8187198.32元,2017年支出12082287.10元.2018年比2017年少支出3895088.78元,減少32.23%，減少的主要原因：2017年2018年兩年都是項目建設(shè)的攻堅年,兩年工程進度不一樣。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12,082,625.16元,占本年支出合計的100.00%。  

與上年對比減少支出2483898.58元,（2017年支出合計14566523.74元）比上年減少17%，主要原因分析:一、增加部分1.經(jīng)騰沖市政府同意撥給保山黨校綠化款949150元,2.2018年房永康病逝,支出護理費3200元,喪葬費162949.2元;3.王曉錦3月份調(diào)入增加工資及2018年調(diào)資,增加工資合計670515元,4.王曉錦3月份調(diào)入增加公務(wù)費13806元,護理費標(biāo)準提高增護理費354元,5.王曉錦3月份調(diào)入增加養(yǎng)老保險金17354元。二減少部分，2018年支出當(dāng)年收入的搬遷項目資7000000資元，支出上年項目資結(jié)余1187198.32元，2017年沒有當(dāng)年收入，使用項目資金結(jié)余12082287.10元。所以2018年支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出949,150.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.86%。主要用于；經(jīng)騰沖市委市政府同意撥給保山市委黨校校園綠化建設(shè)款949150元，  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。主要用于（相關(guān)支出情況）；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  5.教育（類）支出10,822,633.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.57%。主要用于:第一大類：工資福利支出2191105.69元,其中，基本工資753459元，津補貼665790元，獎金514874元，績效工資231558元，其它社會保險14973.69元,醫(yī)療保險金10451元,對家庭和個人的補助184085.20元。第二大類:商品和服務(wù)費用260244.75元，其中，辦公費18037.30元、接待費8613元、水費1296.30元、電費7817.10元、差旅費26969.5元、電話費1298.56元、勞務(wù)費13110元、工會經(jīng)費36265.72元，公車運行維護35169.27元、職工交通補貼70500元，其他商品服務(wù)支出11138元。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出310,841.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。要用于黨校19名在職人員的養(yǎng)老保險支出.  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于(相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

  23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。要用于（相關(guān)支出情況）；黨校無此業(yè)務(wù).  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為98500元，支出決算為43,782.27元，完成預(yù)算的44.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為35,169.27元，完成預(yù)算的123%；公務(wù)接待費支出決算為8,613.00元，完成預(yù)算的12%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:認真貫徹中央八項規(guī)定，降低接待規(guī)模，簡化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。減少無效接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事宜.不一定要進行面對面交流。  

 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少54,646.27元，下降55.52%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9,749.27元，下降21.70%；公務(wù)接待費支出決算減少44,897.00元，下降83.90%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因:認真貫徹中央八項規(guī)定，降低接待規(guī)模，簡化迎接送往程序，減少接待陪同人員，杜絕同城接待。減少無效接待,能夠電話溝通的就用電話交待相關(guān)培訓(xùn)事宜.不一定要進行面對面交流。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,169.27元，占80.33%；公務(wù)接待費支出8,613.00元，占19.67%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等.黨校無此業(yè)務(wù)。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出35,169.27元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等,黨校2018年未購置車輛。  

公務(wù)用車運行維護支出35,169.27元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)活動,黨校送教下鄉(xiāng):進鄉(xiāng)鎮(zhèn),進社區(qū),進家庭。扶貧攻堅進農(nóng)戶教師外出培訓(xùn)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出8,613.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出8,613.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省委黨校、市委黨校就相關(guān)業(yè)務(wù)開拓進行磋商、共商發(fā)展發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。黨校無此業(yè)務(wù)。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,209,394.75元，(2017年支出349990.69元)與上年對比多支出8594040.6,增加245.55%，主要原因是:經(jīng)騰沖市委市政府同意撥給保山市委黨校校園綠化建設(shè)款949150元.部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:辦公費18037.30元、接待費8613元、水費1296.30元、電費7817.10元、差旅費26969.5元、電話費1298.56元、勞務(wù)費13110元、工會經(jīng)費36265.72元，公車運行維護35169.27元、職工交通補貼70500元，綠化建設(shè)款949150元,其他商品服務(wù)支出11138元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門資產(chǎn)總額14,811,442.70元，其中，流動資產(chǎn)138,248.84元，固定資產(chǎn)14,673,192.86元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,081,663.44元，其中;流動資產(chǎn)減少1,081,663.44元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增8187198.32元，無形資產(chǎn)增加1.00元(經(jīng)1元名義價入賬土地)，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋3311平方米，賬面原值9984698.15元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入110000元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額425100元,其中：政府采購貨物支出425100元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出425100元;授予中小企業(yè)合同金額425100元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

2018 年黨校共開展績效自評項目 1 個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 1個，財政預(yù)算安排7000000元，編制績效指標(biāo) 1 個，其中：重點項目 1個，財政預(yù)算安排 7000000  元，編制績效指標(biāo) 1 個。2018年黨校對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實施績效管理。  

中共騰沖市委黨校、騰沖干部教育培訓(xùn)學(xué)院建設(shè)項目批復(fù)用地面積33.6畝。該項目統(tǒng)一立項報批，由于是兩個投資主體，項目區(qū)分為兩期建設(shè)。一期為純黨校建設(shè)項目，建設(shè)內(nèi)容包含：新建教學(xué)綜合樓一幢，建筑面積6451.23平方米（地上部分建筑面積4813 平方米，地下室建筑面積1638.23平方米，地下室中包含1411.23平方米作為六級人防建筑，平時兼做地下車庫），教學(xué)綜合樓設(shè)置有300人培訓(xùn)和參會的大會議室一個、100人參會視頻會議室一個、普通教室3個以及可容納30—40人的討論室8個。同時設(shè)置了辦公室、圖書室、陳列室等。新建一號學(xué)員樓，建筑面積4694.03平方米，一樓及二樓部分設(shè)置為學(xué)員餐廳，可容納250就餐（自助餐），二至五樓設(shè)置有80個房間（其中20個標(biāo)間，60個單間）。一期總建筑面積11145.26平方米，概算投資3885.93萬元。二期由騰沖建安城鄉(xiāng)投資開發(fā)有限公司融資建設(shè)，建設(shè)內(nèi)容包含：新建二號學(xué)員樓建筑面積10272.85平方米（含主樓學(xué)員公寓建筑面積6416.41平方米、裙樓學(xué)員餐廳建筑面積1534.88平方米、裙樓健身中心建筑面積2321.56 平方米），二號學(xué)員樓設(shè)置有149個房間（其中40個標(biāo)間，97個單間，6個套房），設(shè)置有獨立餐廳（可容納250人以上同時就餐），設(shè)置有學(xué)員健身中心；新建報告廳建筑面積3975.55平方米，報告廳可容納800人同時培訓(xùn)和參會；新建水泵房建筑面積184.28平方米以及其它室外附屬工程。二期總建筑面積14432.68平方米，概算投資9110.48萬元（綠化景觀等工程除外）。  

（二）項目支出績效自評  

1.績效自評目的  

通過開展績效自評，進一步了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施；不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。  

1.自評指標(biāo)體系  

召開班子擴大會議，嚴格按照資金管理制度對照自檢資金使用，為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。  

1.自評組織過程  

對照工作開展、資金使用、財務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認真展了自查、自評，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實、督查到位。自評過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準備詳實、分析評價完整。  

 （三）項目績效目標(biāo)管理  

 1.根據(jù)工作職責(zé)，落實管理責(zé)任及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任，認真做好項目實施的準備工作，保障項目實施進度高效有序。  

2.加強資金管理，從資金源頭入手，落實責(zé)任，完善制度，合理使用，加強監(jiān)管，做到開展好工作，又嚴格遵守財經(jīng)紀律，做好厲行節(jié)約工作，確保將有限的資金發(fā)揮最大的效益。  

3.加強預(yù)算資金管理制度建設(shè)。結(jié)合工作實際，不斷修訂和完善相關(guān)財務(wù)管理制度，重視財務(wù)管理制度的執(zhí)行與監(jiān)督，使資金財務(wù)管理制度管理有章可循。  

4.加強政府會計制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴格按項目和進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力和嚴肅性。   

 （四）2018部門整體支出績效自評報告  

2018年全年收入10895426.84元，上年項目結(jié)余1187198.32元，全年支出12082625.16元,年末沒有結(jié)余.黨校2018年整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按照相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡，有效保障了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，完成上級下達目標(biāo)任務(wù)，取得了應(yīng)有的社會效益和經(jīng)濟效益，得到了政府部門和社會認可。圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，狠抓內(nèi)部管理、不斷完善各項規(guī)章制度，并在實際工作中不斷健全完善管理內(nèi)法和內(nèi)部控制制度，確保資金使用的安全、合規(guī)。  

 （五）部門整體支出績效自評表  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200128101111