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監(jiān)督索引號53052200171301000      

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算  

第一部分  騰沖市婦女聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分名詞解釋  

第一部分  騰沖市婦女聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

團結動員婦女投身改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會主義現(xiàn)代化建設，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會全面進步； 教育、引導廣大婦女，增強自尊、自信、自立、自強的精神，全面提高素質(zhì)，促進婦女人才成長； 代表婦女參與國家和社會事務的民主管理、民主監(jiān)督，參與有關婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章的制定，維護婦女兒童合法權益； 為婦女兒童服務。加強與社會各界的聯(lián)系、協(xié)調(diào)和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事； 鞏固和擴大各族各界婦女的聯(lián)誼。概括地說，婦聯(lián)組織的具體職能是：團結、教育、代表、服務、聯(lián)誼。  

（二）2018年度重點工作任務介紹  

1、貫穿“一條主線”做好“學”字文章  

加強宣傳引導，加強特色宣傳，強化輿論引導。二是注重理想信念教育，大力弘揚社會主義核心價值觀。利用“巾幗志愿活動”、“兩學一做”學習教育等載體加強職工理想信念教育；通過開展踐行社會主義核心價值觀倡議活動、開展“巾幗心向黨 建功新騰沖”演講比賽，大力弘揚社會主義核心價值觀。  

2、圍繞跨越發(fā)展，推進“三項行動”做好“引”字文章  

引導廣大婦女加強學習提升自身素質(zhì)。“巾幗建功行動及鄉(xiāng)村振興巾幗行動”：召開了騰沖市最美家庭及家庭家風事跡報告會，會議表彰了2018年騰沖榮獲保山市“最美家庭”3戶、2017年騰沖市“最美家庭”32戶、2018年騰沖市“最美家庭”15戶。  

推進“巾幗脫貧行動”：爭取“貸免扶補”210人，發(fā)放貸款2051萬元，“小額擔保”150人，發(fā)放貸款1408萬元；全國兩癌公益基金救助22人其中乳腺癌的是8人，宮頸癌是14人，發(fā)放救助基金22萬元；云南兩癌救助項目17人其中乳腺癌的是9人，宮頸癌是8人，發(fā)放救助金65000元；救助50名“藍天春蕾”貧困女童發(fā)放救助金75000元；救助16名“美國科技”貧困學子發(fā)放救助基金25600元；救助5名“陽光助學希望之星”發(fā)放救助金24000元。  

3、夯實基層基礎，落實“三個環(huán)節(jié)”，做好“家”字文章  

全市共建立“婦女之家”248個，其中中和鎮(zhèn)“新岐婦女之家“”、和順鎮(zhèn)“大莊婦女之家”、荷花鎮(zhèn)“汪李社區(qū)婦女之家”榮獲保山市級優(yōu)秀婦女之家榮譽稱號；“兒童之家”51個，其中“新華龍灑兒童之家”、“五合臘勐兒童之家”、“荷花朗蒲兒童之家”、“中和新岐兒童之家”、“滇灘后甸兒童之家”、“荷花汪李兒童之家”榮獲保山市級“優(yōu)秀兒童之家榮譽稱號”。結合實際尋內(nèi)援，建立家庭教育志愿者隊伍，網(wǎng)羅國家二級心理咨詢師、社會工作師、心理輔導員等開展家庭教育培訓。舉辦“家庭教育”、“如何求助心理咨詢”、“親子情緒管理”等專題講座；引進外援與廣州“大愛有家?兒童心理”專業(yè)團隊合作，通過開展講座、沙龍等方式，結合社區(qū)兒童及家庭特點，設計出了一套獨立體系的“畫出我心 快樂成長”走進兒童內(nèi)心世界的普及服務包為全市的兒童工作起到引領作用；  

4、推動“兩規(guī)”達標，突出“三個重點”做好“實”字文章  

落實2017年“兩規(guī)”評估數(shù)據(jù)，定期督促婦女兒童工作委員會成員單位工作進度，為我市的“兩規(guī)”按時達標提供保障；  

5、加強自身建設，提升“六種能力”做好“強”字文章  

召開全市領導干部家屬家庭助廉會議。為進一步推進黨風廉政建設和反腐敗工作，倡導培育良好家風，促進家庭廉潔。做好黨風廉政建設及反腐敗工作，首先以懲防體系建設和廉政警示教育為抓手，認真履職盡責，扎實推進市婦聯(lián)黨風廉政建設工作，牢固樹立“四個意識”，嚴明政治紀律和政治規(guī)矩，嚴肅黨內(nèi)政治生活，進一步細化黨風廉政建設主體責任，形成了科學規(guī)范的責任體系、務實有效的落實機制，切實做到了守土有責，守土盡責。共接待婦女來訪30件，72人次，其中，反應婚姻家庭權益的有19件，占來訪件的63.3%，家庭暴力9件，占來訪件的30%，其他來訪件2件，占6%，信訪事項答復率達到了100%。有效地保證了群眾上訪渠道的暢通，形成了“暢通、有序、務實、高效”的信訪工作新秩序。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度收入合計1,878,622.20元。其中：財政撥款收入1,878,622.20元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少211690.17元，減少11%，主要原因分析：財政增收困難，全市財政預算安排縮減。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度支出合計2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69元，占總支出的91.08%；項目支出180,000.00元，占總支出的8.92%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加155930.81元,增7%，主要原因分析：  

   1、工資福利支出及對個人和家庭的補助支出971156元，比上年增支出32081.6元。  

  2、增加了貸免扶補工作支出，培訓費支出增加，貸免扶補工作臨時工人員工資。  

（一）基本支出情況  

    2018年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,837,432.69元。與上年對比增加40930.81元,增2%，主要原因分析  

   1.養(yǎng)老保險費用支出112608元  

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的54.82%，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的45.18%。  

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障騰沖市婦女聯(lián)合會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出180,000.00元。與上年對比增加115000元，增63.8%，主要原因是：  

婦聯(lián)婦女兒童工作經(jīng)費列入項目支出款項，去年沒在列入項目支出  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款支出2,017,432.69元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加155930.81元,增7%，主要原因分析  

1. 工資福利支出及對個人和家庭的補助支出971156元，比上年增支出35084.6元；  

2. 辦公費用支出增加  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務（類）支出1,263,718.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.64%。主要用于：  

（1）辦公費190860.04元；  

（2）印刷費2307.7元；  

（3）差旅費97884元；  

（4）會議費82650元；  

（5）培訓費125393元；  

（6）公務接待費34248元；  

（7）工會經(jīng)費10825.2元；  

（8）公務用車運行維護費39427.39元；  

（9）其他交通費用67900元；  

（10）其他商品和服務支出164440.63元  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出703,714.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的34.88%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費112608元,其他就業(yè)補助591106.49元。  

  9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  12.農(nóng)林水（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息50000元。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  22.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

  23.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。無相關情況支出  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為98,143.39元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為47,427.39元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為50,716.00元，完成預算的100%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：支出決算數(shù)等于預算數(shù)。  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加13,042.39元，增長15.33%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加25,527.39元，增長46%；公務接待費支出決算減少12,485.00元，下降19.75%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：  

1. 公務用車費用增加是由于車輛老舊，修理費用支出高。  

2. 公務接待費減少是接待批次與人員下降。  

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出47,427.39元，占48.32%；公務接待費支出50,716.00元，占51.68%。具體情況如下：  

因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出47,427.39元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。無購置車輛。  

公務用車運行維護支出47,427.39元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出50,716.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出50,716.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次172人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦女兒童相關工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。無相關支出情況。  

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

    騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年機關運行經(jīng)費支出830,116.69元，與上年對比增加115816.01元,增加16.21%,主要原因分析部門機關運行經(jīng)費主要用于：  

（1）辦公費190860.04元；  

（2）印刷費2307.7元；  

（3）差旅費97884元；  

（4）會議費82650元；  

（5）培訓費125393元；  

（6）公務接待費34248元；  

（7）工會經(jīng)費10825.2元；  

（8）公務用車運行維護費39427.39元；  

（9）其他交通費用67900元；  

（10）其他商品和服務支出164440.63元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，騰沖市婦女聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額788,165.91元，其中，流動資產(chǎn)208,034.91元，固定資產(chǎn)580,131.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少103,373.60元，其中;流動資產(chǎn)減少133,816.60元，固定資產(chǎn)減少30,443.00元,對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支0元;授予中小企業(yè)合同0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

 （一）項目支出概況  

    騰沖市婦聯(lián)無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評  

（二）項目支出績效自評  

   騰沖市婦聯(lián)無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評  

（三）項目績效目標管理  

   騰沖市婦聯(lián)無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

一、部門基本情況  

（一）部門概況  

完成省市婦聯(lián)及市委、市政府安排的各項中心工作，舉辦各類培訓，開展貸免扶補、最美家庭評比表彰，為弱勢婦女兒童提供服務，引導廣大婦女聽黨話跟黨走，充分發(fā)揮婦聯(lián)橋梁和紐帶作用。  

（二）部門績效目標的設立情況  

1.職責履行良好。2.履職效益明顯：經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益、社會公眾或服務對象滿意度。3.預算配置科學：預算編制科學、基本支出足額保障、確保重點支出安排、嚴控“三公經(jīng)費”支出。4.預算執(zhí)行有效：嚴格預算執(zhí)行、嚴控結轉結余、項目組織良好、“三公經(jīng)費”節(jié)支增效、預算管理規(guī)范、管理制度健全、信息公開及時完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效。  

（三）部門整體收支情況  

騰沖市婦女聯(lián)合會部門2018年度收入合計 1,878,622.20  元。其中：全部為財政撥款收入 1,878,622.20元；2018年度支出合計 2,017,432.69元。其中：基本支出1,837,432.69 元，占總支出的91.08 %；項目支出180,000.00 元，占總支出的 8.92%；  

（四）近年來，騰沖市婦女聯(lián)合會根據(jù)上級有關部門文件和精神，相繼制定了一系列預算管理和財務管理的規(guī)章制度：《內(nèi)控制度》《資產(chǎn)管理制度》《采購制度》等，細化了上級有關部門的要求，完善了預算管理的方式、方法，提高了預算管理的科學性。  

二、績效自評工作情況  

   （一）績效自評的目的  

通過對資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。  

（二）自評組織過程  

前期準備：1.根據(jù)騰沖市財政局要求制定部門整體支出績效自評實施方案。2.落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責部門整體支出績效自評。3.擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。  

組織實施：1.擬定評價實施方案，根據(jù)騰沖市財政局要求開展自評。2.由各項目實施主體開展自評，填寫自評報告。規(guī)定時間內(nèi)完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送騰沖市財政局。  

三、評價情況分析及綜合評價結論  

2018年，騰沖市委婦女聯(lián)合會將部門整體支出績效評價作為財政預算資金使用管理的一項重要工作，切實加強預算收支管理，全面梳理內(nèi)部管理流程，建立健全內(nèi)部管理制度，有效提升了部門整體支出管理水平。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，2018年度自評綜合得分為98分，評價等級為“優(yōu)”。  

四、存在的問題和整改情況  

有的項目支出需根據(jù)合同或按計劃時間支付，因此在完成預算執(zhí)行進度考核上存在一定困難。  

五、績效自評結果應用  

1.及時反饋、報送績效自評結果，做好績效評價信息管理工作。2.充分應用自評結果，促進項目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。3.進一步為實現(xiàn)部門績效目標做好相關工作。  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況表詳見附表14  

五、其他重要事項情況說明  

騰沖市婦聯(lián)無其他重要事項情況說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171301111