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(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,443,386.96元，占94%；公務(wù)接待費(fèi)支出218,040元，占6%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,443,386.96元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出1,123,881.48元，購(gòu)置車輛8輛。具體購(gòu)置車輛原因?yàn)椋?08年財(cái)政批復(fù)處置了8輛公務(wù)用車，所以需購(gòu)置公務(wù)用車。 

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2,319,505.48元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為70輛。主要用于公安機(jī)關(guān)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出218040元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出218,040元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待113批次（其中：外事接待0批次），接待人次567人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安機(jī)關(guān)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

1.騰沖市公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29,780,578.19元，與上年支出20,360,472.45元對(duì)比增加9,420,105.74元,主要原因?yàn)椋?

（1）日常公用經(jīng)費(fèi)支出比上年增加856,467.09元

（2）勞務(wù)費(fèi)比上年增加支出4,534,093.33元;

（3）工會(huì)經(jīng)費(fèi)比上年增加支出87,763.92元;

（4）資本性支出比上年增加支出3,941,781.4元

2.部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)1,229,165.75元；

（2）印刷費(fèi)242,901.40元；

（3）水費(fèi)304,946.50元；   

（4）電費(fèi)505,848.76元；

（5）郵電費(fèi)585,550.57元；

（6）差旅費(fèi)1,104,258.43元；

（7）維修維護(hù)費(fèi)2,863,116.05元；

（8）租賃費(fèi)544,097.84元；

（9）會(huì)議費(fèi)4,666元；

（10）培訓(xùn)費(fèi)155,742元；

（11）公務(wù)接待費(fèi)218,040元；

（12）專用材料費(fèi)6,320,436.74元；

（13）勞務(wù)費(fèi)4,807,014元；

（14）委托業(yè)務(wù)費(fèi)177,924元；

（15）工會(huì)經(jīng)費(fèi)978,955.92元；

（16）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1,153,117.32元；

（17）其他交通費(fèi)用394,919.50元；

（18）其他商品和服務(wù)支出3,494,978.01元；

（19）辦公設(shè)備購(gòu)置4,694,899.40元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日騰沖市公安局資產(chǎn)總額162,946,062.41元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)34,069,495.33元，固定資產(chǎn)112,836,545.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15,020,000元，無(wú)形資產(chǎn)1,020,022元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,228,800.20元，其中固定資產(chǎn)增加8,662,689.80元。流動(dòng)資產(chǎn)減少12911512元。處置房屋建筑物1670平方米，賬面原值668,589元；處置車輛8輛，賬面原值690,826元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)658項(xiàng)，賬面原值3,192,170.5元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入11,800元。 

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額5,771,192.15元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3,847,392.15元；政府采購(gòu)工程支出1,923,800元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2018年，騰沖市公安局共開(kāi)展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。我部門(mén)認(rèn)真組織項(xiàng)目實(shí)施，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，由于項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開(kāi)。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理 

（四）2018年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

1.主要職能

(1)貫徹黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)負(fù)責(zé)全市公安隊(duì)伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開(kāi)展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計(jì)、警務(wù)督查工作。(3)及時(shí)準(zhǔn)確掌握社會(huì)治安情況，分析預(yù)測(cè)社會(huì)治安和犯罪情況，研究制定對(duì)策；組織指揮對(duì)發(fā)生的對(duì)危害國(guó)家安全、恐怖主義活動(dòng)和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對(duì)影響社會(huì)安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會(huì)治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)組織做好警衛(wèi)工作。(8)主管全市計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級(jí)公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。 

 2．機(jī)構(gòu)情況

納入騰沖市公安局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)。騰沖市公安局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)33個(gè)（不含交警大隊(duì)），其中：派出所15個(gè)、看守所1個(gè)，拘留所1個(gè)、戒毒康復(fù)社區(qū)1個(gè)，局機(jī)關(guān)各業(yè)務(wù)科室15個(gè)。

3．部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市公安局2018年末實(shí)有人員編制523人。其中：行政編制523人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員502人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員113人。其中：離休1人，退休112人。

實(shí)有車輛編制70輛，在編實(shí)有車輛70輛。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

2018年，騰沖市公安局在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、各級(jí)黨委全會(huì)和政法公安工作會(huì)議精神，緊緊圍繞上級(jí)公安機(jī)關(guān)重點(diǎn)工作和市委市政府中心工作，以維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定為主線，以不斷提升人民群眾獲得感、幸福感、安全感、滿意度為總目標(biāo)，忠誠(chéng)履職、銳意進(jìn)取，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展創(chuàng)造了平安穩(wěn)定和諧的社會(huì)環(huán)境、治安環(huán)境和發(fā)展環(huán)境。重點(diǎn)工作任務(wù)為：

1、牢牢把握總體國(guó)家安全觀的戰(zhàn)略要求，營(yíng)造了安全穩(wěn)固的政治環(huán)境；

2、牢牢把握以人民為中心的發(fā)展要求，營(yíng)造了安定有序的社會(huì)環(huán)境；

3、牢牢把握嚴(yán)格公正規(guī)范文明的執(zhí)法要求，營(yíng)造了公平正義的法治環(huán)境；

4、牢牢把握改革創(chuàng)新的時(shí)代要求，營(yíng)造了優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境；

5、牢牢把握從嚴(yán)管黨治警的固本要求，營(yíng)造了風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。

（三）部門(mén)整體收支情況

騰沖市公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入合計(jì)198,934,458.52元。其中：基本支出撥款152,711,558.52元，項(xiàng)目支出撥款46,222,900元。基本支出撥款占撥款收入76.76%，項(xiàng)目支出撥款占撥款收入23.24%。

騰沖市公安局2018年度支出合計(jì)197,235,852.52元。其中：基本支出152,711,558.52元，項(xiàng)目支出44,524,294元。基本支出占總支出的77.43%；項(xiàng)目支出占總支出的22.57 %。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

按照相關(guān)法律法規(guī)和部門(mén)實(shí)際，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，實(shí)行制度管人、管事、管權(quán)。依法有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，在完成單位目標(biāo)任務(wù)中合理分配人、財(cái)、物，使之達(dá)到較高的工作效率和水平。《騰沖市公安局財(cái)務(wù)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《財(cái)務(wù)管理辦法》）及《騰沖市公安局包干經(jīng)費(fèi)管理辦法》對(duì)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)、審批程序、開(kāi)支范圍、結(jié)算方式、票據(jù)要求作出了明確規(guī)定。各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法和財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定實(shí)行統(tǒng)一管理、計(jì)劃使用、逐級(jí)審批。在嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)紀(jì)有關(guān)法律法規(guī)的同時(shí)，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫(kù)集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)范執(zhí)行。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)部門(mén)整體資金收支情況、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進(jìn)行自評(píng)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

附件：部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備。根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)預(yù)[2019]107號(hào)）要求，為切實(shí)做好我局2018年度預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果應(yīng)用，我局高度重視，及時(shí)進(jìn)行安排部署，明確由警務(wù)保障室負(fù)責(zé)組織實(shí)施本部門(mén)的預(yù)算績(jī)效管理工作，督促、檢查、指導(dǎo)局直屬各預(yù)算單位的預(yù)算績(jī)效管理工作。    

2.組織實(shí)施。我局按照財(cái)政要求，結(jié)合工作實(shí)際，要求局相關(guān)部門(mén)認(rèn)真梳理單位整體支出和項(xiàng)目支出情況，嚴(yán)格做好自檢自評(píng)工作，按時(shí)上報(bào)自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表，確保本單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)資金范圍全覆蓋。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入情況分析

2018年我局收入19893.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5482.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率38.5%，其中公用經(jīng)費(fèi)收入6179.9萬(wàn)元，人均公用經(jīng)費(fèi)收入12.31萬(wàn)元。同比增加3.2萬(wàn)元。

（二）過(guò)程情況分析

一是在預(yù)算管理中，管理制度健全，信息公開(kāi)及時(shí)；二是在執(zhí)行中，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)的支出；三是在資產(chǎn)管理中，制定相關(guān)管理辦法，規(guī)范固定資產(chǎn)的采購(gòu)、使用、處置。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符、處置規(guī)范。

（三）產(chǎn)出情況分析

2018年，騰沖公安工作亮點(diǎn)紛呈、成果顯著：一是騰沖公安改革受到部、省關(guān)注肯定。年內(nèi)，騰沖作為全國(guó)第二家受邀的縣級(jí)公安局專程到公安部改革辦匯報(bào)工作，騰沖公安網(wǎng)頁(yè)被公安部改革辦直接鏈接。省人大專門(mén)到騰沖實(shí)地調(diào)研保山公安改革工作，并給予了高度評(píng)價(jià)。二是成功在公安部推出多個(gè)騰沖公安工作亮點(diǎn)。反映騰沖公安黨建、縣級(jí)公安改革、騰越警區(qū)改革、旅游警區(qū)改革等經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)的6篇調(diào)研、簡(jiǎn)報(bào)連續(xù)被公安部刊載，提升了騰沖公安在全國(guó)的影響力、競(jìng)爭(zhēng)力和知名度，為打造騰沖公安品牌和高端經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)積累了經(jīng)驗(yàn)。三是平安建設(shè)再上臺(tái)階。年內(nèi)，全市連續(xù)五年保持接處警、刑事立案下降，命案下降至個(gè)位數(shù)，實(shí)現(xiàn)“命案全破”和“有影響的大要案全破”。2018年5月，騰沖在平安建設(shè)考核中榮獲“全省先進(jìn)平安縣市區(qū)”榮譽(yù)。在2018年全省群眾安全感滿意度調(diào)查測(cè)評(píng)中，騰沖排名由上年的第9位提升至第8位，圓滿實(shí)現(xiàn)年初既定目標(biāo)。四是維穩(wěn)固邊工作卓有成效。“四線三網(wǎng)”建設(shè)高位推進(jìn)，立體化邊境防控體系技防一期建設(shè)圓滿完成，邊境重點(diǎn)整治成果顯著，反恐維穩(wěn)、邊境維穩(wěn)、社會(huì)維穩(wěn)、網(wǎng)上維穩(wěn)“四條戰(zhàn)線”不斷鞏固，有效應(yīng)對(duì)消除了一系列涉恐涉邊涉穩(wěn)涉網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)，“最安全邊疆”“最穩(wěn)定邊境”局面正在全面形成。五是大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略取得突破。高清視頻、監(jiān)控和數(shù)字邊境等信息化項(xiàng)目建設(shè)覆蓋面不斷擴(kuò)大，信息化應(yīng)用能力不斷提高，公安核心戰(zhàn)斗力不斷增強(qiáng)，全市公安工作正在由“汗水警務(wù)”向“智慧警務(wù)”轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（四）效果情況分析

實(shí)現(xiàn)了年初設(shè)立的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)，完成了市政府賦予的各項(xiàng)工作任務(wù)。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）預(yù)算執(zhí)行方面。年初編制的預(yù)算不夠精確，導(dǎo)致部門(mén)決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門(mén)評(píng)分及評(píng)價(jià)等次。

（二）項(xiàng)目執(zhí)行主體預(yù)算責(zé)任意識(shí)還不夠強(qiáng)。對(duì)項(xiàng)目管理、項(xiàng)目預(yù)算、項(xiàng)目執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)這一過(guò)程不夠重視。通過(guò)自評(píng)發(fā)現(xiàn)，整體支出績(jī)效明顯，預(yù)算執(zhí)行有效，履職良好，產(chǎn)生的社會(huì)效益明顯。但在專項(xiàng)支出中，個(gè)別責(zé)任主體部門(mén)對(duì)預(yù)算執(zhí)行的意識(shí)不夠強(qiáng)，不能主動(dòng)跟上預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)不夠明確，在績(jī)效指標(biāo)設(shè)定、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理方面缺乏主動(dòng)性。  

（三）主體對(duì)資金使用問(wèn)效不積極。缺乏主動(dòng)跟蹤問(wèn)效的積極性。財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，財(cái)務(wù)核銷需進(jìn)一步加強(qiáng)。

（四）整改情況。存在上述問(wèn)題，主要是重資金輕管理形成的。通過(guò)績(jī)效自評(píng)，黨委對(duì)存在的問(wèn)題高度重視，決定加強(qiáng)管理。一是加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)；細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。爭(zhēng)取財(cái)政支持合理配置項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮公安機(jī)關(guān)的職能職責(zé)作用；二是各項(xiàng)目執(zhí)行部門(mén)，加強(qiáng)預(yù)算意識(shí)，及時(shí)修訂和制定項(xiàng)目管理措施，嚴(yán)格按執(zhí)行方案執(zhí)行項(xiàng)目，確保項(xiàng)目支出進(jìn)度和績(jī)效。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

2018年績(jī)效自評(píng)工作結(jié)束后，我局針對(duì)存在的問(wèn)題，提出整改措施，及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，并將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度預(yù)算編制及對(duì)所屬預(yù)算單位考核的重要依據(jù)。同時(shí)，嚴(yán)格按照財(cái)政要求，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，將加強(qiáng)績(jī)效管理、內(nèi)部控制及完善項(xiàng)目管理等領(lǐng)域繼續(xù)作為下一步的重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向，確保部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作順利推進(jìn)。年度自評(píng)為優(yōu)秀等次。評(píng)分為94分。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。我局高度重視績(jī)效自評(píng)工作，嚴(yán)格按照績(jī)效管理和績(jī)效自評(píng)的要求，及時(shí)對(duì)工作進(jìn)行安排部署，認(rèn)真編制項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況制定績(jī)效管理辦法，明確責(zé)任，層層壓實(shí)，保障項(xiàng)目順利實(shí)施。

（二）完善考核指標(biāo)。根據(jù)當(dāng)年開(kāi)展項(xiàng)目的具體情況，對(duì)考核指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整和完善，使指標(biāo)更加科學(xué)、規(guī)范。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的監(jiān)督管理、跟蹤評(píng)價(jià)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)。

（三）健全制度體系。有針對(duì)性的制定資金、項(xiàng)目和績(jī)效管理辦法，建立項(xiàng)目資金內(nèi)部監(jiān)督控制機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)政資金的使用管理和監(jiān)督，用嚴(yán)格規(guī)范的制度體系來(lái)確保項(xiàng)目圓滿完成。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

 （五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表 

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú) 

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋 

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。 

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。 

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。 

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53052200131301111