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監(jiān)督索引號53052200121301000          

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部  

2018年度部門決算  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2018年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、財政專戶管理資金收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

（二）項目支出績效自評  

（三）項目績效目標(biāo)管理  

（四）2018部門整體支出績效自評報告  

（五）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是市委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，承擔(dān)了解情況、掌握政策、協(xié)調(diào)關(guān)系、安排人事、增進共識、加強團結(jié)等職責(zé)，市委統(tǒng)戰(zhàn)部臺辦行使市委臺灣工作辦公室、市人民政府臺灣事務(wù)辦公室的職能。主要職責(zé)是：  

1．調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。  

2．負責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設(shè)。  

3．調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。  

4．調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作。  

5．調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作。  

6．開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作，負責(zé)市委交辦的其他港澳、對臺工作。  

7．負責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實際困難。  

8．指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作。  

9．負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。  

10．加強同政協(xié)組織的溝通協(xié)調(diào)配合，加強對民族、宗教工作部門的工作指導(dǎo)，支持配合外事、對臺、僑務(wù)等部門做好相關(guān)工作。  

11．承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。  

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹  

2018年度重點工作任務(wù)介紹。本年中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部認真履行部門職責(zé)，完成好本職工作的同時，認真落實宗教“一網(wǎng)兩單”、組團赴臺開展招商推介、對基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點進行建設(shè)，還按時按質(zhì)完成了對抗戰(zhàn)老兵和黃埔同學(xué)幫扶以及上級部門安排的重點工作。實現(xiàn)了以民族、宗教、僑務(wù)、對臺、非公經(jīng)濟、民主黨派等工作任務(wù)為重點，圍繞中心，服務(wù)大局，深入調(diào)查研究，正確處理政黨關(guān)系、民族關(guān)系、宗教關(guān)系、階層關(guān)系和海內(nèi)外同胞關(guān)系，取得了新的成績和進步。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：  

1. 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部，簡稱：中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。  

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部人員和車輛的編制及實有情況表  

第二部分  2018年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2018年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度收入合計3026183.16元。其中：財政撥款收入3026183.16元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年撥入赴臺考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點建設(shè)以及工資調(diào)整等費用。

      圖表一 

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度支出合計3021698.16元。其中：基本支出2826483.16元，占總支出的93.54％；項目支出195215.00元，占總支出的6.46％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比減56225.72元，減1.83%,主要原因為：  

1.工資福利支出經(jīng)費，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.對個人和家庭的補助經(jīng)費，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.資本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%；  

5.商品和服務(wù)支出經(jīng)費，減少項目支出1026927.00元，減91.74%；  

6.資本性支出經(jīng)費，增加項目支出102784.00元，增100.00%。

     圖表二 

（一）基本支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機關(guān)、相關(guān)團體等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2826483.16元。與上年對比增867917.28元,增44.31%。主要原因為：  

1.工資福利支出經(jīng)費，新增基本支出318812.31元，增28.96%；  

2.商品和服務(wù)支出經(jīng)費，新增基本支出479722.57元，增98.49%；  

3.對個人和家庭的補助經(jīng)費，增基本支出41063.40元，增11.08%；  

4.資本性支出，增基本支出28319.00元，增100.00%。  

其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的50.23％，人均157734.15元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的35.2％，人均,110570.26元。

         圖表三

（二）項目支出情況  

2018年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部機構(gòu)、相關(guān)團體等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出195215.00元。與上年對比減924143.00元,減82.56%，主要原因為：  

1.商品和服務(wù)支出經(jīng)費，減少項目支出1026927.00元，減91.74%；  

2.資本性支出經(jīng)費，增加項目支出102784.00元，增100.00%。  

具體項目開支及開展工作情況：商品和服務(wù)支出經(jīng)費:92431.00元，占項目支出的47.35％；其他資本性支出經(jīng)費102784.00元，占項目支出的52.65％。

          圖表四 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3021698.16元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減56225.72元，減1.83%,主要原因為：  

1.基本支出資金，增加一般公共預(yù)算財政撥款支出867917.28元。  

2. 項目支出資金，減少一般公共預(yù)算財政撥款支出9+24143.00元。  

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2861496.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.70%。主要用于；基本工資360589.00元、津貼補貼548484.00元、獎金333532.00元、殘疾人就業(yè)保障金11208.78元、醫(yī)療費5592.00元、辦公費405891.55元、印刷費13874.00元、水費339.30元、電費368.28元、郵電費4440.01元、差旅費34573.16元、因公出國境費用369157.00元、會議費2130.00元、培訓(xùn)費1200.00元、公務(wù)接待費40227.00元、勞務(wù)費38800.00元、工會經(jīng)費25144.08元、公務(wù)用車運行維護費28500.00元、租車費92600.00元、其他商品和服務(wù)支出2000.00元，撫恤金186080.40元、抗戰(zhàn)老兵生活補助及遺屬生活困難補助225363.00元、獨生子女補貼300.00元、辦公設(shè)備購置45888.00元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新85215.00元；  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)情況支出；  

8.社會保障和就業(yè)（類）支出160201.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.30%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費資金160201.60元。

            圖表五

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為63500.00元，支出決算為437884.00元，完成預(yù)算的689.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為369157.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28500.00元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出決算為40227.00元，完成預(yù)算的114.93%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為：  

1.決算因公出國資金，增加赴臺費用和赴歐洲考察支出369157.00元，年初無預(yù)算；  

2.公務(wù)接待費支出資金，比預(yù)算增加5227.00元。  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加192279.60元，增長78.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加366527.00元，增長13936.39%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少12000.00元，下降29.63%；公務(wù)接待費支出決算減少162247.40元，下降80.13%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為：  

1. 赴臺費用和赴歐洲考察支出增加366527.00元；  

2. 公務(wù)用車購置及運行費支出減少12000.00元；  

3. 上年結(jié)算2015年舉辦RW50“重走遠征路”國際越野挑戰(zhàn)賽、2015年9·14騰沖系列紀念活動費用等公務(wù)接待費支出減少162247.40元。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出369157.00元，占84.30%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28500.00元，占6.51%；公務(wù)接待費支出40227.00元，占9.19%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出369157.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計13人次。開展內(nèi)容包括：市委大健康考察團赴臺灣考察支出320000.00元，部長出訪歐洲支出49157.00元。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出40500元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運行維護支出40500.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)戰(zhàn)部調(diào)研、出差、接待、慰問所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出40227.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出40227.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于臺灣各界人士、上級統(tǒng)戰(zhàn)部系統(tǒng)、民主黨派人士蒞騰調(diào)研考察慰問發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出995132.38元，與上年對比增508041.57元, 增104.30%，主要原因為：  

（1)辦公費增158204.83元；  

（2）印刷費增972.00元；  

（3）水費減26.10元；  

（4）電費減3124.80元；  

（5）郵電費增679.00元；  

（6）差旅費減9056.84元；  

（7）因公出國（境）費用增366527.00元；  

（8）會議費增2130.00元；  

（9）培訓(xùn)費增1200.00元；  

（10）公務(wù)接待費減19773.00元；  

（11）勞務(wù)費減430.00元；  

（12）工會經(jīng)費減7369.52元  

（13）公務(wù)用車運行維護費減12000.00元；  

（14）其他交通費用減200.00元；  

（15）其他商品和服務(wù)支出增2000.00元；  

（16）辦公設(shè)備購置增28319.00元。  

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：  

（1)辦公費313460.55元；  

（2）印刷費13874.00元；  

（3）水費339.30元；  

（4）電費368.28元；  

（5）郵電費4440.01元；  

（6）差旅費34573.16元；  

（7）因公出國（境）費用369157.00元；  

（8）會議費2130.00元；  

（9）培訓(xùn)費1200.00元；  

（10）公務(wù)接待費40227.00元；  

（11）勞務(wù)費38800.00元；  

（12）工會經(jīng)費25144.08元  

（13）公務(wù)用車運行維護費28500.00元；  

（14）其他交通費用92600.00元；  

（15）其他商品和服務(wù)支出2000.00元  

（16）辦公設(shè)備購置28319.00元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額2292067.84元，其中，流動資產(chǎn)1052115.84元，固定資產(chǎn)1239952.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少107064.57元，其中固定資產(chǎn)增加131103.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購支出情況  

2018年度，部門政府采購支出總額131103.00元，其中：政府采購貨物支出131103.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出概況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（二）項目支出績效自評  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

     （三）項目績效目標(biāo)管理  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。  

（四）2018年部門整體支出績效自評報告  

1.部門基本情況。  

（1）部門概況。我單位主要職責(zé)為：調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向市委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系；負責(zé)聯(lián)系民主黨派，牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好民主黨派和無黨派人士工作的方針政策，支持民主黨派和無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助民主黨派和無黨派人士加強自身建設(shè)；調(diào)查研究黨外知識分子情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士；調(diào)查研究民族、宗教工作的理論、方針、政策和法律法規(guī)，牽頭協(xié)調(diào)檢查落實情況，做好重要工作和重大問題的處理，協(xié)調(diào)開展馬克思主義民族觀、宗教觀和相關(guān)理論、政策的宣傳教育，聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人士，會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部培養(yǎng)和舉薦工作；調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士，開展思想政治工作；開展港澳臺海外統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)黨派、團體及代表人士，做好臺胞、臺屬有關(guān)工作，負責(zé)市委交辦的其他港澳、對臺工作；負責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，協(xié)助民主黨派做好干部管理工作，反映和解決黨外代表人士工作中的實際困難；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；領(lǐng)導(dǎo)工商聯(lián)黨組，指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團體管理工作；負責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作；加強同政協(xié)組織的溝通協(xié)調(diào)配合，加強對民族、宗教工作部門的工作指導(dǎo)，支持配合外事、對臺、僑務(wù)等部門做好相關(guān)工作；承辦騰沖市委、市政府交辦的其他事項。  

（2）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況。  

一是學(xué)習(xí)領(lǐng)會貫徹各級政策精神，全力抓好統(tǒng)戰(zhàn)各領(lǐng)域工作。  

二是圍繞全市統(tǒng)戰(zhàn)工作發(fā)展，全力抓好調(diào)研。  

三是廣泛聯(lián)系統(tǒng)戰(zhàn)各界人士，全力抓好聯(lián)誼交友。  

（3）部門整體收支情況。2018年收入3026183.16元，2017年收入2728565.88元，比2017年增297617.28元，增10.91%，主要原因是：本年撥入赴臺考察、歐洲考察、基層統(tǒng)戰(zhàn)示范點、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)接入點建設(shè)以及工資調(diào)整等費用；2018年支出3021698.16元，2017年支出3077923.88元，比2017年減56225.72元，減1.83%,原因主要是2018年項目資金減少。  

（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。在原有相對健全的財務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時地、針對性的進行了相關(guān)制度的增補，制度的建立更為完善。如：《中共騰沖市委統(tǒng)戰(zhàn)部預(yù)算管理制度》等。  

2. 績效自評工作情況。  

（1）績效自評的目的。為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益。  

（2）自評組織過程。  

①前期準(zhǔn)備。召開班子會議。  

②組織實施。嚴格按照資金管理制度對照自檢資金使用。  

3. 評價情況分析及綜合評價結(jié)論。  

2018年我部門整體支出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴格按照相關(guān)制度要求進行，全年收支平衡。有效保障了機構(gòu)運轉(zhuǎn)，圓滿完成上級下達目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會效益和經(jīng)濟效益，得到了政府部門和社會認可。  

4. 存在的問題和整改情況。存在問題：年初編制的預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報表中年初預(yù)算數(shù)與決算數(shù)有差異，預(yù)算控制率較高和預(yù)算完成率較低，影響部門評分及評價等次。整改情況：加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認識；細化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。  

5. 績效自評結(jié)果應(yīng)用。  

評價優(yōu)秀項目再接再厲，評價合格加大投入質(zhì)量，給予更大關(guān)注，評價不合格重新審視或者取消。  

6. 主要經(jīng)驗及做法。  

年初制定績效目標(biāo)，年中進行績效目標(biāo)進度考核，年底上報績效目標(biāo)完成情況表，重點項目資金分別上報項目績效報告。  

7. 其他需說明的情況。  

無  

（五）部門整體支出績效自評表  

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事項情況說明  

無。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200121301111