| 索引號 | 01526030-7-/2019-0816033 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 18:19:31 |
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監(jiān)督索引號53052200171201000
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度部門決算
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；
2、結(jié)合青少年特點，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實不同時期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項計劃措施、任務(wù)；
3、圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；
4、受市委、市政府委托，以貫徹落實《未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；
5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；
6、承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；
7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。
8、負(fù)責(zé)提出和落實全市少年先鋒隊的各項工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊開展各項活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；
9、負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)；
10、負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；
11、管理市青少年宮工作；
12、承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
一是把青年創(chuàng)業(yè)就業(yè)工作作為共青團(tuán)參與精準(zhǔn)扶貧的重要抓手，加大扶持、協(xié)調(diào)、培訓(xùn)力度，以青年的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新帶動社會的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新。春節(jié)期間，團(tuán)市委組織志愿者在騰沖長途客運站開展“青春志愿行·溫暖回家路”志愿服務(wù)活動，向返鄉(xiāng)農(nóng)民工廣泛宣傳家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況、創(chuàng)業(yè)就用優(yōu)惠政策，號召青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)就業(yè)、共謀發(fā)展。開展“夢在遠(yuǎn)方，路在腳下——共青團(tuán)與你同行”外出務(wù)工青年經(jīng)驗分享交流活動。同時，開展“小額貸款”和“貸免扶補(bǔ)”青年創(chuàng)業(yè)貼息工作。今年，實地走訪調(diào)查210戶，扶持180戶，目前完成貸前調(diào)查和審核，發(fā)放貸款1678萬元。
二是把“希望工程”作為共青團(tuán)參與教育扶貧的重要舉措，大力爭取實施希望小學(xué)、愛心圓夢大學(xué)、希望食堂建設(shè)以及各類公益助學(xué)活動。爭取并實施希望小學(xué)，在建實施希望小學(xué)的項目19所，改善危房面積達(dá)15000平方米，申請到希望小學(xué)建校資金786萬元，加大對在建項目的跟蹤管理，大大改善了貧困山區(qū)青少年的就學(xué)條件。同時積極向上級青基會申請，得到了捐方分別對明光鎮(zhèn)松山完小、曲石鎮(zhèn)清河完小、芒棒鎮(zhèn)城河完小、中和鎮(zhèn)勐新完小、滇灘鎮(zhèn)中心小學(xué)達(dá)成援建意向。爭取到“暖冬行動”、“彩虹助學(xué)計劃”、“愛心包裹會”等社會各界的愛心幫扶，幫助811人發(fā)放助學(xué)款38.64萬元。
三是大力開展關(guān)愛農(nóng)村留守兒童活動。春節(jié)期間，開展了“微心愿”扶貧助學(xué)活動，以騰沖青聯(lián)、騰沖大學(xué)生寒假返鄉(xiāng)為有利契機(jī)，組織青聯(lián)委員、騰沖大學(xué)生的志愿者在寒假期間開展農(nóng)村留守兒童親情陪護(hù)、學(xué)業(yè)輔導(dǎo)，2018高考經(jīng)驗交流會，送春聯(lián)下鄉(xiāng)等形式多樣的志愿服務(wù)活動。共計服務(wù)農(nóng)村留守兒童200余人次。
四是帶領(lǐng)青少年積極參與到環(huán)境保護(hù)、文明創(chuàng)建工作中。開展共青團(tuán)員、少先隊員常態(tài)化志愿服務(wù)活動，引導(dǎo)青少年積極投身環(huán)境保護(hù)和文明創(chuàng)建等工作。開展“保護(hù)母親河 爭當(dāng)河小青”環(huán)保志愿服務(wù)活動，參與環(huán)保、整臟治亂、文明勸導(dǎo)志愿服務(wù)3000余人次。組織開展“青年文明號促和諧”和互觀、互檢、互學(xué)、互促活動，進(jìn)一步健全了青年文明號的申報、評選、監(jiān)督、命名的管理機(jī)制，推動了群眾性精神文明創(chuàng)建活動的發(fā)展，2018年命名“騰沖市青年文明號”9個。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制 1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度收入合計1,869,455.60元。其中：財政撥款收入1,869,455.60元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少74,004.59元，減少3.95%，主要原因分析如下：
1、行政運行人員和經(jīng)費增加92,252.28元
2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少292,994.00元
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用支出增加5,358.20元
4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加42,378.93元
5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元
6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加30,000.00元
二、支出決算情況說明
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度支出合計1,864,535.12元。其中：基本支出1,664,535.12元，占總支出的89.27%；項目支出200,000.00元，占總支出的10.73%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加96,036.00元,增加5.15%，主要原因分析如下：
1、行政運行人員和經(jīng)費增加92,252.28元
2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少273,344.00元
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用支出增加5,358.20元
4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加233,697.07元
5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元
6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息減少10,927.55元
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,664,535.12元。與上年對比增加406,036.00元,增加24.39%，主要原因分析如下：
1、行政運行人員和經(jīng)費增加92,252.28元
2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少23,344.00元
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用支出增加5,358.20元
4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加233,697.07元
5、對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助增加49,000.00元
6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加49,072.45元
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的70.51%，人均234,732.74元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的29.49%，人均98,174.28元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出200,000.00元。與上年對比減少了310,000.00元，減少155%，主要原因分析為：
1、團(tuán)委及少先隊活動經(jīng)費減少100,000.00元
2、騰沖市青年志愿者協(xié)會工作經(jīng)費減少50,000.00元
3、騰沖市希望公益服務(wù)中心工作經(jīng)費減少100,000.00元
4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費減少60,000.00元
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,864,535.12元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比74,004.59元，減少3.95%，主要原因分析如下：
1、行政運行人員和經(jīng)費增加92,252.28元
2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少292,994.00元
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費用支出增加5,358.20元
4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出增加42,378.93元
5、新增對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助49,000.00元
6、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加30,000.00元
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,459,676.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.29%。主要用于工資福利支出，辦公費、會議費、差旅費、接待費等商品和服務(wù)支出，及基層團(tuán)干部和西部志愿者生活補(bǔ)助。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
8.社會保障和就業(yè)（類）支出306,786.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.45%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費用繳納；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
12.農(nóng)林水（類）支出98,072.45元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.26%。主要用于單位開展小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費及2018年7名服務(wù)西部計劃項目地方志愿者騰沖市級補(bǔ)助（在鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)計劃的）；
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為71,500.00元，支出決算為61,561.00元，完成預(yù)算的86%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為33,061.00元，完成預(yù)算的76.88%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少13,878.16元，下降18.40%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加489.74元，增長1.75%；公務(wù)接待費支出決算減少14,367.90元，下降30.29%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28,500.00元，占46.30%；公務(wù)接待費支出33,061.00元，占53.70%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28,500.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出28,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于團(tuán)委下鄉(xiāng)調(diào)研，創(chuàng)業(yè)貸款入戶調(diào)查，希望工程相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出33,061.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出33,061.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到騰開展活動及愛心人士到騰開展愛心活動等 （相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出490,829.60元，與上年對比增加102,957.17元,增加20.97%,主要原因分析2018年增加了小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息經(jīng)費。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于
(1)辦公費163,054.96元；
（2）水費226.20元
（3)電費834.30元，
（4)郵電費15,257.76元，
（5）差旅費57,068.00元
（6）會議費3,900.00元
(7)培訓(xùn)費66,605.50元
（8）公務(wù)接待費33,061.00元
（9）專用材料費4,495.00元
（10）勞務(wù)費27,429.88元
（11）工會經(jīng)費8,520.00元
（12）公務(wù)用車運行維護(hù)費28,500.00元
（13）其他交通費用44,600.00元
（14）其他商品和服務(wù)27,000.00元
（15）辦公設(shè)備購置10,277.00元
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門資產(chǎn)總額878,343.23元，其中，流動資產(chǎn)374,741.23元，固定資產(chǎn)503,602.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,030.80元，其中;流動資產(chǎn)增加13,577.20元，固定資產(chǎn)減少22,608.00元,對外投資及有價證券增加（減少）0.00元，在建工程增加（減少）0.00元，無形資產(chǎn)增加（減少）0.00元，其他資產(chǎn)增加（減少）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值37,990.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計
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1
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878343.23
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374741.23
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503602
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503602
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額26,652.00元,其中：政府采購貨物支出26,652.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
共青團(tuán)騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目支出概況。
（二）項目支出績效自評
共青團(tuán)騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。
（三）項目績效目標(biāo)管理
共青團(tuán)騰沖市委員會無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效目標(biāo)管理。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
部門基本情況，部門概況，領(lǐng)導(dǎo)全市各級團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會全面發(fā)展；結(jié)合青少年特點，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實不同時期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項計劃措施、任務(wù)；圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開展各種形式的活動，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊作用；受市委、市政府委托，以貫徹落實《未成年人保護(hù)法》為主體，會同有關(guān)部門做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。負(fù)責(zé)提出和落實全市少年先鋒隊的各項工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊開展各項活動，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對青年學(xué)生的管理；負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊伍建設(shè)；負(fù)責(zé)青少年社會問題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動態(tài)、愿望要求及社會熱點、及時疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問題方面的決策提供服務(wù)；管理市青少年宮工作；承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項。
部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況，緊緊圍繞保持和增強(qiáng)政治性、先進(jìn)性、群眾性這一基本要求，著力解決“機(jī)關(guān)化、行政化、貴族化、娛樂化”和“與大局脫節(jié)、與青年脫離”的問題，以體制機(jī)制改革為突破口，改革團(tuán)市委的組織機(jī)構(gòu)、干部隊伍、管理模式和工作方式，打造有影響力的青年工作品牌，構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的工作格局。帶動全市各級團(tuán)組織共同建設(shè)思想政治堅定、組織體系健全、運行機(jī)制科學(xué)、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風(fēng)扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強(qiáng)有力的共青團(tuán)，更好團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用。
部門整體收支情況中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會部門2018年度收入合計1,869,455.60元。其中：財政撥款收入1,869,455.60元，占總收入的100.00%；一般公共預(yù)算財政撥款支出1,864,535.12元,占本年支出合計的100.00%。
通過開展績效自評，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)、支持和上級工會的具體指導(dǎo)下，遵循“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”的四維工作格局，深入貫徹落實黨的十九大、團(tuán)的十八大、市委二屆六次全會精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，堅持服務(wù)大局、服務(wù)社會、服務(wù)青年，在凝聚服務(wù)青少年、助力脫貧攻堅、維護(hù)青少年權(quán)益等方面作了較有成效的工作，通過整體支出績效自評，綜合評價認(rèn)為：2018年度8績效目標(biāo)完成，職責(zé)履行良好，履職效益明細(xì)，預(yù)算配置科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行有效，預(yù)算管理規(guī)范，自評結(jié)論為良好。
（五）部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表詳見附表14
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200171201111
