| 索引號(hào) | 01526030-7-/2019-0816034 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 18:22:20 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200121601000
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度
部門決算
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
政法委員會(huì)是代表市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、管理、協(xié)調(diào)政法各部門、同時(shí)屬于獨(dú)立核算單位。政法委員會(huì)主要是代表市委、市政府、維護(hù)好全市的社會(huì)治安、綜合維穩(wěn)工作和各種突發(fā)事件及矛盾糾紛的處理，還有打擊零星販毒、收戒吸毒人員、禁毒預(yù)防教育宣傳、社區(qū)戒毒康復(fù)、毒品突出問(wèn)題重點(diǎn)整治。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年來(lái)，市委政法委員會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在上級(jí)政法委員會(huì)的指導(dǎo)下，全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中全會(huì)和中央、省委、保山市委政法工作會(huì)議精神，按照市委二屆六次全會(huì)關(guān)于平安騰沖建設(shè)的要求，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)新變化，堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類風(fēng)險(xiǎn)，提高執(zhí)法司法公信力，忠實(shí)履行好維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)使命，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年末在職職工17人，退休6人，合計(jì)23人，政法委員會(huì)書記1人,專職副書記1人,副書記1人，政法辦主任1人，工作人員2人，綜治辦主任2人，工作人員2人，維穩(wěn)辦主任1人，工作人員1人，政治處主任1人，工作人員1人，依法治市辦工作人員1人，駕駛?cè)藛T2人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度收入合計(jì)7536043.88元。其中：財(cái)政撥款收入7536043.88元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因?yàn)椋航竟ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。
二、支出決算情況說(shuō)明
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度支出合計(jì)7396043.88元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140000元。其中：基本支出3226043.88元，占總支出的43.62%；項(xiàng)目支出4170000元，占總支出的56.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%；
比上年增加1711796.52元，增22.71%，增加原因?yàn)椋航竟ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3226043.88元。比上年減少177548.28元，減3.97%，減少原因?yàn)椋贺?cái)政增收困難，全市財(cái)政預(yù)算安排縮減。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.79%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.21%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4170000元。比上年增加3040000元，增269.02%，增加原因?yàn)?018年綜治工作經(jīng)費(fèi)增加400000元，禁毒工作經(jīng)費(fèi)增加2090000元，新增掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)550000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7396043.88元,占本年支出合計(jì)的98.14%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140000元，占本年支出合計(jì)的1.86%。比上年增加1571796.52元，增21.58%，增加原因?yàn)椋航竟ぷ鹘?jīng)費(fèi)增加和新增掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出4432342.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的58.04%。主要用于包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4. 公共安全（類）支出2,840,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的38.40%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出263701.2元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.57%。主要用于在職人員的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為195,000.00元，支出決算為210,161.78元，完成預(yù)算的107.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為130,161.78元，完成預(yù)算的104.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為80,000.00元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因: 2張公務(wù)車年代有點(diǎn)久今年修理費(fèi)、油耗有點(diǎn)增加。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少70,469.88元，下降50.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0.00元，增長(zhǎng)/下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少50,469.88元，下降63.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減20,000.00元，下降33.33%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋罕締挝粓?zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”及厲行節(jié)約相關(guān)制度到位，效果顯著。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130,161.78元，占61.93%；公務(wù)接待費(fèi)支出80,000.00元，占38.07%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出130,161.78元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出130,161.78元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于騰沖市委政法委員會(huì)開展脫貧攻堅(jiān)、禁毒工作檢查、掃黑除惡工作督查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出80,000.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出80,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待77批次（其中：外事接待0批次），接待人次1288人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市委政法委員會(huì)開展綜治工作、禁毒工作、掃黑除惡工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出490,422.48元，比上年減少支出37548.28元，減0.84%，減少原因?yàn)椋簩⒉糠植粦?yīng)列入基本支出的事項(xiàng)調(diào)整至項(xiàng)目支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公設(shè)備購(gòu)置，辦公用品采購(gòu)等支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)員會(huì)部門資產(chǎn)總額1,376,463.89元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)363,157.89元，固定資產(chǎn)1,013,306.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260459.74元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少260459.74元，固定資產(chǎn)增加0.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。
| 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1,013,306.00
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| 填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，騰沖市政法委政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
2018 年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)政法委員會(huì)共開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，因項(xiàng)目涉密，故不宜公開
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
因項(xiàng)目涉密，故不宜公開
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
因項(xiàng)目涉密，故不宜公開
（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.部門基本情況：
①.我委2018年年末財(cái)政供養(yǎng)人員17人，退休人員6人，合計(jì)23人。
②.部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況。全面貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中全會(huì)和中央、省委、保山市委政法工作會(huì)議精神，按照市委二屆六次全會(huì)關(guān)于平安騰沖建設(shè)的要求，主動(dòng)適應(yīng)形勢(shì)新變化，堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)，有效防控各類風(fēng)險(xiǎn)，提高執(zhí)法司法公信力，忠實(shí)履行好維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂(lè)業(yè)的職責(zé)使命，為推動(dòng)騰沖經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展?fàn)I造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境、公平正義的法治環(huán)境和優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。
服務(wù)對(duì)象滿意率保持較高比率。
③.預(yù)算配置科學(xué)方面。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行。基礎(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充分、完整。預(yù)算安排足額保障2018年部門正常工作開展。確保2018年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)。
④.預(yù)算執(zhí)行有效方面。嚴(yán)格按照批復(fù)執(zhí)行預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制目標(biāo)為不超過(guò)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，保障并明確實(shí)施主體責(zé)任；“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)小于上年數(shù)。
⑤.預(yù)算管理規(guī)范方面。對(duì)賬務(wù)支出嚴(yán)格把關(guān)，按照規(guī)定時(shí)限完成部門信息公開，固定資產(chǎn)保存完整、配置合理。
⑥.部門整體收支情況。政法委員會(huì)2018年收入7536043.88元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入；2018年支出7396043.88元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
⑦.部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況。辦公室負(fù)責(zé)管理委機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作，委機(jī)關(guān)各項(xiàng)收入和支出統(tǒng)一納入預(yù)算管理。各處室每年編制項(xiàng)目預(yù)算，提出項(xiàng)目支出預(yù)算建議數(shù)，由辦公室審核匯總，經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)市財(cái)政局按有關(guān)法規(guī)審批。未列入預(yù)算的項(xiàng)目不得支出，不得超預(yù)算安排支出。經(jīng)費(fèi)開支堅(jiān)持“先審批、后開支，誰(shuí)開支、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)分管、誰(shuí)把關(guān)”的原則。有關(guān)財(cái)務(wù)制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的保障落實(shí)和成本節(jié)約、效率提高有著較強(qiáng)的法規(guī)約束力。有節(jié)支增效的改進(jìn)措施。根據(jù)年初部門預(yù)算的批復(fù)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)使用管理，本著專款專用、高效合理的原則安排使用好專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理，做到資金到項(xiàng)目、管理到項(xiàng)目、核算到項(xiàng)目。制定了市委組織部機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、公務(wù)接待、差旅費(fèi)、固定資產(chǎn)、辦公用品等管理辦法、針對(duì)項(xiàng)目制定專門的財(cái)務(wù)管理制度，為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理提供了制度保障。對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽訂、財(cái)務(wù)收支、固定資產(chǎn)管理、項(xiàng)目結(jié)算的全過(guò)程實(shí)施控制。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，配合審計(jì)等有關(guān)部門做好審計(jì)、檢查、稽查等工作。
2.績(jī)效自評(píng)工作情況
①.績(jī)效自評(píng)目的。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)情況（重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況）、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
②.自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）。根據(jù)《云南省委 省政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2019〕11號(hào)文）要求及騰沖市財(cái)政局關(guān)于2019年財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知（騰財(cái)發(fā)〔2019〕156號(hào)）要求,我單位結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出內(nèi)容，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，成立了綜合考評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由單位領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，各項(xiàng)目股室負(fù)責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室。按照文件要求，以整體績(jī)效支出為內(nèi)容，對(duì)各項(xiàng)支出的產(chǎn)出指標(biāo)，效益指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)分指標(biāo)對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自評(píng)，主要包括基礎(chǔ)工作管理、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效跟蹤管理等方面。
③.自評(píng)組織過(guò)程 。前期準(zhǔn)備：2019年3月擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。成立2018年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專職副書記李立剛同志任組長(zhǎng)，副書記李祖國(guó)同志任副組長(zhǎng)，其他各股室負(fù)責(zé)人為組員，辦公室財(cái)務(wù)人員和各股室項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)績(jī)效自評(píng)工作。
績(jī)效自評(píng)工作由辦公室牽頭，負(fù)責(zé)方案制定、組織協(xié)調(diào)、撰寫自評(píng)報(bào)告、結(jié)果上報(bào)等。各股室負(fù)責(zé)提供績(jī)效自評(píng)涉及項(xiàng)目的相關(guān)資料，主要是：確定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系、補(bǔ)充評(píng)價(jià)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)、項(xiàng)目的背景和基本情況、項(xiàng)目的實(shí)施及管理情況、項(xiàng)目申報(bào)立項(xiàng)的文件資料、項(xiàng)目調(diào)整的文件資料、項(xiàng)目完工驗(yàn)收資料、反映績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)所對(duì)應(yīng)績(jī)效點(diǎn)的相關(guān)佐證材料。
組織實(shí)施：自評(píng)工作小組確定整體支出績(jī)效自評(píng)開展時(shí)間為2018全年度；資金安排為年度收入總額7536043.88元，以及支出總額7396043.88元；預(yù)期效果為本部門工作質(zhì)量要在上年的基礎(chǔ)上又有新的提高。
為此，績(jī)效自評(píng)工作小組早在編制2018年度預(yù)算時(shí)就提出了當(dāng)年的任務(wù)及績(jī)效自評(píng)考核措施，事前確定并公布整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)。根據(jù)《云南省財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》的要求，按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益等七大項(xiàng)28個(gè)小項(xiàng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)指標(biāo)的設(shè)定。同時(shí)，對(duì)照《部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，依據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，逐項(xiàng)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
1. 維護(hù)好國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)抓好社會(huì)矛盾化解，建設(shè)平安騰沖
2. 打好第四輪禁毒人民戰(zhàn)爭(zhēng)，立足騰沖毒情形勢(shì)，樹立長(zhǎng)期治理理念，突出重點(diǎn)整治多管齊下，不斷創(chuàng)新的工作機(jī)制，完善毒品問(wèn)題治理體系，積極預(yù)防和嚴(yán)厲打擊毒品違法犯罪行為，堅(jiān)決遏制毒品問(wèn)題的發(fā)展蔓延，切實(shí)保護(hù)全市廣大人民群眾的身心健康，有效維護(hù)騰沖邊疆安寧、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、家庭和諧的良好格局。
3. 開展好我市掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，能有效地保障人民安居樂(lè)業(yè)、社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安，進(jìn)一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ)。
4.存在的問(wèn)題和整改情況
一是反恐工作形勢(shì)嚴(yán)峻。由于騰沖地處邊境，邊境線長(zhǎng)、無(wú)天然屏障，成為恐怖分子潛入潛出的重要通道之一，特別是緬北局勢(shì)仍有變數(shù)，毒品槍支走私、境外賭博、“三非”人員等問(wèn)題突出，境內(nèi)外敵對(duì)勢(shì)力反宣滋擾、境內(nèi)重點(diǎn)群體串聯(lián)維權(quán)、各類利益訴求群體聚眾上訪、緬北局勢(shì)不確定對(duì)邊境維穩(wěn)的壓力增大，“三股勢(shì)力”活動(dòng)日益頻繁，伺機(jī)實(shí)施爆恐活動(dòng)制造事端的意圖明顯，反恐維穩(wěn)工作仍然面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。
二是違法犯罪仍然居高不下。隨著騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，外來(lái)人員、流動(dòng)人口不斷增加，各類刑事治安案件高發(fā)，群眾反映強(qiáng)烈的“兩搶一盜”案件多發(fā)，新型犯罪快速增長(zhǎng)，掃黃、禁賭及預(yù)防、打擊個(gè)人極端暴力犯罪、跨境犯罪等面臨嚴(yán)峻形勢(shì)。
三是群眾上訪現(xiàn)象仍然突出。因涉及拆遷、回遷安置、城市建設(shè)改造、企事業(yè)單位改制遺留問(wèn)題、復(fù)轉(zhuǎn)退軍人安置問(wèn)題等引發(fā)的群體性上訪事件時(shí)有發(fā)生；拖欠農(nóng)民工工資、企業(yè)改制、征地拆遷等方面的集體訪仍然時(shí)有發(fā)生，信訪群眾“信訪不信法”、“不鬧不解決大鬧大解決”的心理表現(xiàn)突出；部分信訪案件如企業(yè)改制、農(nóng)村土地征收、山林水土資源類權(quán)屬糾紛等信訪案件涉及面廣人多、時(shí)間跨度長(zhǎng)、合理訴求與無(wú)理訴求相互交織，加之少數(shù)群眾法規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，導(dǎo)致個(gè)別信訪案件雖經(jīng)職能部門多次依法依規(guī)處理終結(jié)，但仍形成案結(jié)事不了的情況。
四是禁毒防艾工作的難度增大。境外毒情形勢(shì)反彈蔓延，毒品向西線滲透態(tài)勢(shì)加劇，禁毒形勢(shì)更加嚴(yán)峻；群眾對(duì)毒品危害的認(rèn)識(shí)不足，吸毒人員基數(shù)增大，吸食新型毒品人員增長(zhǎng)迅猛，社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作基礎(chǔ)薄弱，強(qiáng)制收戒難度大，導(dǎo)致部分吸毒人員漏管失控和吸毒問(wèn)題反彈。必須選址新建一個(gè)大型戒毒康復(fù)場(chǎng)所，擴(kuò)大騰沖“立新社區(qū)”收戒吸毒人員容量；爭(zhēng)取建設(shè)騰沖強(qiáng)制戒毒分所。
五是維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的難度增大。騰沖作為旅游熱點(diǎn)地區(qū)和邊境敏感地區(qū)，網(wǎng)絡(luò)虛擬社會(huì)對(duì)維穩(wěn)工作影響日益加大，網(wǎng)絡(luò)輿論掌控形勢(shì)更加復(fù)雜，網(wǎng)絡(luò)監(jiān)督管理更加困難。
六是警力嚴(yán)重不足。隨著我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，政法各部門工作任務(wù)越來(lái)越重，公、檢、法、司都面臨著人員編制不足，輔警支出占用日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)壓力過(guò)大的困難。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
本次部門整體支出績(jī)效自評(píng)，主要是根據(jù)國(guó)家和省級(jí)相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。下一步將專門針對(duì)政法委員會(huì)部門整體支出的特點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效申報(bào)工作，強(qiáng)化項(xiàng)目實(shí)施方案預(yù)報(bào)。
7.其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表14
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200121601111
