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滇西應用技術大學珠寶學院2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  滇西應用技術大學珠寶學院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  滇西應用技術大學珠寶學院概況

一、主要職能

（一）主要職能

滇西應用技術大學是全國首批建設的新型應用技術型本科高校，是教育部定點幫扶滇西貧困連片地區(qū)五大精準扶貧項目之一和云南省教育綜合改革重點項目，珠寶學院是滇西應用技術大學首批設置的特色學院，于2017年5月10日教育部正式批準設立。學院位于騰沖市中和鎮(zhèn)，占地面積500畝，一期建筑面積11.4萬平方米，總投資4.88億元，可滿足3000人辦學規(guī)模，遠期可以達到5000人辦學規(guī)模，現(xiàn)有教職工33人，在校本專科生776人。

珠寶學院為事業(yè)單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，主要業(yè)務開展與特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)相關的經(jīng)濟學、理學、工學、藝術學等學科本科、碩士研究室學歷教育以及相關高等教育、職業(yè)教育、繼續(xù)教育等非學歷教育和培訓，以及相關應用技術研究，科技知識成果轉化、產(chǎn)業(yè)孵化等。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.堅持黨建引領、全面加強黨的建設，為學院發(fā)展提供強有力的思想政治保障。

一是聚焦學懂弄通做實習近平新時代中國特色社會主義思想，扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。在保山市委主題教育第三指導組的全程指導下，學院黨委高度重視，成立由主要領導任組長的領導小組，健全工作機構，制定實施方案，一體化推進學習教育、調查研究、檢視問題、整改落實四項重點措施，做到主題教育和當前的工作相互促進、相互推動，不斷增強針對性、提高實效性，確保主題教育工作取得實效。

二是健全完善基層組織體系，創(chuàng)新提高黨支部規(guī)范化建設水平。理順編外人員組織關系，嚴格按照發(fā)展黨員要求，培養(yǎng)學生入黨積極分子7名，教師入黨積極分子2名，預備黨員1名；落實基層黨建工作責任制，持續(xù)抓好高校黨建 5 個方面 20 項重點任務落實，實施“基層黨建創(chuàng)新提質年”工程，融合推進“智慧教育”、“智慧黨建”，創(chuàng)新基層黨建信息化運用，完成黨員系統(tǒng)升級和全國聯(lián)網(wǎng)工作，推動“互聯(lián)網(wǎng)+黨建”。強化干部隊伍建設，配合上級組織部門完成4名處級領導的年終考核和學院黨委選人用人“一報告兩評議”工作；進一步優(yōu)化內設機構，合理調配工作力量，抓實干部教育培訓，先后選派 25 名教師和管理干部參加外出培訓，教職工能力素質進一步提升。

三是全面從嚴治黨，黨風廉政建設持續(xù)推進。學院黨委充分履行黨風廉政建設主體責任，建立健全責任制網(wǎng)絡體系，學院紀委認真履行黨風廉政建設監(jiān)督責任，正確運用監(jiān)督執(zhí)紀問責“四種形態(tài)”，使監(jiān)督關口前移，結合高校“七個關口”深入開展紀律規(guī)章教育，嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則，開展“四風”專項整治，完成交辦案件辦理，嚴格執(zhí)紀問責。紀檢監(jiān)察干部隊伍建設逐步加強，“三轉”問題正得到有效解決。

四是嚴格落實意識形態(tài)工作責任制，確保意識形態(tài)領域安全。每季度召開意識形態(tài)分析研判會議，梳理意識形態(tài)工作責任清單 49項，建立相關制度10余項，建立網(wǎng)絡輿情監(jiān)測處置制度，規(guī)范學院各類宣傳陣地、課堂、項目、科研、社團管理，全年無意識形態(tài)領域安全事件發(fā)生。夯實宣傳陣地，加強新聞宣傳工作，講好“學院故事”。及時總結學院辦學發(fā)展的做法經(jīng)驗，邀請人民日報、央廣網(wǎng)、新華網(wǎng)、云南日報等中央省級媒體進行采訪宣傳，人民日報 5 月 28 日文化版以《辦一所學院，興一方產(chǎn)業(yè)》為題對學院工作進行了報道。

2.高位推動，合力保障，學院建設辦學穩(wěn)步推進。

學院辦學以來，得到了教育部、各級黨委政府和滇西大總部的大力支持和幫助。2019年教育部持續(xù)安排中國地質大學（武漢）和東北師范大學2所部屬高校第七批赴滇西掛職干部到學院擔任院領導，兩所部屬高校全口徑幫扶措施全面實施，助推學院辦學發(fā)展平穩(wěn)起步。滇西大總部在教學設施、科研項目、人才引進等方面給予學院盡可能的支持傾斜，在足額保障學費和生均經(jīng)費撥付的情況下，2019年協(xié)調專項資金700多萬元，支持學院教育教學設施設備的采購配備；考慮到學院辦學初期的壓力，保山市于 2020年和2021年分別再給予學院200萬元和250萬元辦學經(jīng)費補助；騰沖市多渠道爭取籌集資金，保障學院基本辦學需求，2019年調配工程資金4500萬元，推動學院建設掃尾工程實施，預計年底前工程建設全部完成；騰沖市邊合區(qū)每年支持珠寶學院建設管理運行經(jīng)費100萬元。各級的支持保障，確保了辦學初期學院各項教育教學工作的正常有序開展。

3.堅持辦學定位，圍繞需求開設專業(yè)。

珠寶學院緊緊圍繞《國家職業(yè)教育改革實施方案》和《滇西應用技術大學試點方案》，依托保山騰沖資源、區(qū)位和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，積極實施“珠寶+”的專業(yè)建設規(guī)劃，現(xiàn)開設寶石及材料工藝學、產(chǎn)品設計、工藝美術、休閑體育4個本科專業(yè)，以及珠寶首飾技術與管理、工藝美術品設計、休閑體育3個專科專業(yè)，2019年學院首次開展“三校生”招生工作。2019年共錄取本專科學生715 人（其中：本科382人，專科333人），在校生總人數(shù)達到1158 人，初步實現(xiàn)了逐步擴大招生辦學規(guī)模的目標要求。

4.構筑人才集聚高地，建設高質量師資隊伍。

珠寶學院現(xiàn)有正式教職工 48 人（在職在編 33 人，編制外專業(yè)技術人員 15人，專任教師33人中碩士率75%，留學人員占比10%，有在讀博士 1 人）；另有 2 名掛職干部分別來自中國地質大學（武漢）任常務副院長，東北師范大學任分管教學的副院長。針對師資嚴重不足的實際，學院一方面通過向幫扶院校申請派出高職稱教師，另一方面從相關行業(yè)企業(yè)外聘兼職教師 10 余名，基本滿足了學院人才培養(yǎng)師資需求。

5.深化產(chǎn)教融合，共育“四型”人才。

學院不斷深化產(chǎn)教融合，加強校企合作，積極推動學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)工作上新臺階。先后與云南行知探索文化旅游公司、上海碩華體育發(fā)展有限公司、深圳甘露珠寶企業(yè)集團等簽訂合作協(xié)議，積極探索應用型、創(chuàng)新型、創(chuàng)業(yè)型、復合型“四型”人才培養(yǎng)模式。突出學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力的培養(yǎng)，劃出9000多平方米的二號實訓樓，引入騰沖邊境經(jīng)濟合作區(qū)科技企業(yè)孵化器，引進天祥雕刻藝術有限公司、云南滇創(chuàng)科技孵化器企業(yè)管理有限公司等7家企業(yè)入駐校園；積極爭取項目資金，建設省級大學生校園創(chuàng)業(yè)平臺和保山市級眾創(chuàng)空間，實施“師生共同成長計劃”，由青年教師帶領學生依托校園創(chuàng)業(yè)平臺開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活動，支持優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)項目成長發(fā)展。2019年，在第五屆云南省“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽中，珠寶學院3個項目代表滇西大參賽，從17000多個參賽項目中脫穎而出，獲得2金1銀的好成績，其中1個項目獲得全國銅獎。

6.多措并舉，教學科研保障能力顯著增強。

學院在人員編制嚴重不足的情況下，把師資力量向教學一線傾斜，根據(jù)教學需要，組建產(chǎn)品設計等3個教研室，逐步構建學院教學管理、課程建設、教師管理、教學研究等相關平臺；同時，緊緊圍繞教學中心工作，增配教育教學設施設備560多萬元；積極申報實施各級科研項目和課題，初步建立院級科研平臺。辦學以來爭取到中央、省市級科研項目平臺建設資金940余萬元，有效助推學院科研工作開展；學院教師現(xiàn)有9個省級項目、5個校級項目、2個市級橫向項目在研，爭取科研項目經(jīng)費31.5萬元。

7.科研引領，助力地方產(chǎn)業(yè)轉型升級發(fā)展。

充分發(fā)揮高校人才和平臺優(yōu)勢，強化科研工作對行業(yè)產(chǎn)業(yè)的支撐引領作用，解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展關鍵技術問題，推動科技成果產(chǎn)業(yè)化，增強高校為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務的能力。整合資源發(fā)起成立了滇西玉文化研究中心、溫泉康養(yǎng)技術研究院、高黎貢芳香植物研究中心、滇西體育產(chǎn)業(yè)研究院等科研技術平臺。依托中國地質大學（武漢）珠寶學院的技術和人才支持，爭取中央財政項目，建成運行珠寶質檢平臺（云南省高校中首個珠寶質檢平臺），2020 年正式開展對外服務，并逐步在滇西珠寶產(chǎn)業(yè)聚集地設立檢測點。2019年成功申報云南省高校寶石及材料工程研究中心，成為省內首個寶石材料工程中心。同時，與中國地質大學聯(lián)合開展GIC證書培訓，已在騰沖、大理、麗江等地成功舉辦 “翡翠鑒定師資格證書”和“寶石鑒定師基礎班”7期，培訓從業(yè)人員300多人。

8.夯實學生管理隊伍，提高管理服務水平，構建安全和諧校園。

落實立德樹人根本任務，創(chuàng)新思想政治工作和德育工作；配齊配強學院思想政治工作隊伍，2019年新配備思想政治專任教師 2名、輔導員5名，心理健康教育教師2名，加大黨建帶群團組織建設工作力度，充分發(fā)揮團學組織黨的助手和后備軍作用，抓好學生思想政治和愛國主義教育，健全“三全育人”工作機制。加強學生會和學生社團建設，成立學生社團3個（20個分社團），組織相關活動20余次，促進學生自主管理、豐富學生第二課堂。積極組織學生參與社會志愿者服務活動，獲得社會廣泛好評；構建師生交流平臺，建立院領導接訪日和黨員聯(lián)系困難學生制度，全力做好學生助困工作，嚴格落實建檔立卡戶貧困學生的資助和獎助學金全覆蓋政策，2019年共評審發(fā)放獎助學金66.15萬元，同時，向云南省僑辦、云南省教育廳申請5名留學生資助4萬元、獎學金3.5萬元。積極爭取社會資助，2019年共爭取到社會資助資金1.8萬元，資助11名學生。針對困難家庭學生較多的實際， 2019年學院建立了院級獎學金制度，確保每一位學生不因貧困而退學。學院認真貫徹落實黨中央國務院掃黑除惡專項斗爭的政策、方針、措施，全面開展校園暴力、校園貸等涉及廣大師生切身利益的專項整治工作。針對學院處在邊建設邊辦學的特殊時期，安全管理壓力大的現(xiàn)狀，不斷完善安全管理制度，增配安保人員和設備，構建人防、物防、技防三位一體的校園安全防范機制，廣泛深入開展安全教育活動和校園安全隱患排查，辦學以來未發(fā)生任何安全事故。

9.發(fā)揮高校優(yōu)勢，助力脫貧攻堅。

2019年，根據(jù)保山市委安排，學院主動融入地方扶貧攻堅工作，掛鉤扶貧騰沖市猴橋鎮(zhèn)猴橋社區(qū)，掛鉤幫扶貧困戶 29 戶。學院及時成立掛包幫工作領導小組，領導班子成員多次帶隊深入掛鉤戶開展工作，積極籌措資金10.77萬元，幫助掛鉤村解決住房加固、“遮風避雨”改造及人居環(huán)境改善工作，選派2名工作隊員駐村開展扶貧工作，用實際行動踐行為民服務宗旨。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年末實有人員編制33人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

 

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年度收入合計12,520,525.22元。其中：財政撥款收入10,147,875.22元，占總收入的81.05%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,372,650.00元，占總收入的18.95%。

財政撥款收入與上年相比減少18.95%；2018年珠寶學院收入都為財政補助收入無其他撥款收入，2019年滇西大總部下?lián)軐W費、生均經(jīng)費計入其他收入237.27萬元，占總收入的18.95%；與上年相比撥款收入增加了18.95%的其他收入（滇西大總部下?lián)艿膶W費、生均經(jīng)費），2019年新增學院收入主要還是依賴財政補助，相關財政政策等對政府部門收入影響較大。

項目	年初收入預算	年度預算調整	年終收入決算	預算調整原因
一、財政撥款收入	680.9609.94	10147875.22	10147875.22	2019年招錄了編制外專業(yè)技術人員15名，增加了三個項目資金（教室設備采購、窗簾和學生床采購項目資金、火山巖康養(yǎng)產(chǎn)品、騰沖香葉樹護膚品研發(fā)項目）
其中：政府性基金
二、上級補助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入		2372650.00	2372650.00	本年新增其他收入為滇西大總部下?lián)艿?font face="Times New Roman">2018—2019學年學費及生均經(jīng)費
七、年初結轉和結余	1150000.00	1150000.00	1150000.00	2018年結轉資金（其中：1000000元為眾創(chuàng)空間項目資金，150000元體育彩票公益金—攀巖墻項目資金）
合計	7959609.94	13670525.22	13670525.22

二、支出決算情況說明

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年度支出合計12,343,429.49元。其中：基本支出9,652,498.49元，占總支出的78.20%；項目支出2,690,931.00元，占總支出的21.80%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

收入、支出、結余上下年對比表
項目	2018年	2019年	增減數(shù)	增減百分比	原因
收入	7449693.02	13670525.22	6220832.2	83.5%	2019年招錄了編制外專業(yè)技術人員15名，增加了三個項目資金（教室設備采購、窗簾和學生床采購項目資金、火山巖康養(yǎng)產(chǎn)品、騰沖香葉樹護膚品研發(fā)項目，增加了其他收入
支出	6299693.02	12343429.49	6043736.47	95.94%	項目支出及其他收入支出
年末結轉	1150000.00	1327095.73	177095.73	15.40%	項目增加，項目暫未結束

（一）基本支出情況

2019年度用于保障滇西應用技術大學珠寶學院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出9,652,498.49元。與上年對比支出增加3352805.47元,增長比例率為53.22%，主要原因為2019年度學院新招錄了15名編制外專業(yè)技術人員(專業(yè)教師)，人員經(jīng)費支出有所增加。2019年度基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的56.12%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的43.88%。

 （二）項目支出情況

2019年度用于保障滇西應用技術大學珠寶學院機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,690,931.00元。主要用于項目經(jīng)費的支出，本年有5個項目支出，分別為教室設備采購項目支出2000000元，窗簾、學生床采購項目支出200000元，市級科技計劃項目經(jīng)費的火山石康養(yǎng)產(chǎn)品騰沖香葉樹護膚品研發(fā)項目支出16268元，眾創(chuàng)空間專項資金支出324663元，攀巖墻項目支出150000元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年度一般公共預算財政撥款支出10,350,903.87元,占本年支出合計的83.86%。與上年對比支出增加4051210.85元，增長比例63.31%，主要原因為2019年度學院新招錄了15名編制外專業(yè)技術人員(專業(yè)教師)，人員經(jīng)費支出有所增加，并因為學院為2017年新建單位，目前正在發(fā)展中，所需教學設備、基礎辦公設備較大，所以支出增長比例幅度較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出9,223,079.45元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.10%。主要用于工資福利支出4620519.28元，占教育（類）支出50.09%；商品和服務支出1917819.17元，占教育（類）支出20.80%；資本性支出2684741元，占教育（類）支出29.11%（辦公設備購置215741元，專業(yè)設備購置2469000元）。

  6.科學技術（類）支出340,931.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.29%。主要用于項目支出，分別為眾創(chuàng)空間專項資金支出324663元，占科學技術（類）支出的95.23%，火山石康養(yǎng)產(chǎn)品騰沖香葉樹護膚品研發(fā)項目支出16268元，占科學技術（類）支出的4.77%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出477,419.38元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.61%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出309,474.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.99%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出217888.92元，占衛(wèi)生健康（類）支出的70.41%，公務員醫(yī)療補助91585.12元，占衛(wèi)生健康（類）支出的29.59%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為12000元，支出決算為6,457.00元，完成預算的53.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為6,457.00元，完成預算的53.81%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因規(guī)范公務接待費的支出。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加3,440.00元，增長比例114.02%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長比例0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長比例0.00%；公務接待費支出決算增加3,440.00元，增長比例114.02%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因接待次數(shù)增加，本年共計接待12次，接待次數(shù)比上年增長比例6次，接待人數(shù)增長比例59人。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務接待費支出6,457.00元，占100.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出6,457.00元。其中：

國內接待費支出6,457.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。①接待滇西大總部1次，到珠寶學院調研了解學院教育教學、師資隊伍、學生管理、信息化建設等方面的發(fā)展情況；②接待大理市政府1次，到珠寶學院了解教育扶貧及辦學情況；③接待中國地質大學（武漢）4次，分別為到珠寶學院調研了解2018年對口幫扶工作進展成績及2019年推進的重點工作，到珠寶學院調研走訪，共同進行教學管理、行政管理工作探討，到珠寶學院了解對口幫扶工作進展，到珠寶學院開展“推普脫貧”座談會；④接待東方匯富1次，到珠寶學院就國際藝術與科學、教育投資與合作及對康養(yǎng)醫(yī)院項目進行合作談判；⑤接待東北師范大學1次，到珠寶學院就合作項目選取、合作方式等進行調研考察；⑥接待武昌理工大學藝術設計學院1次，到珠寶學院考察交流產(chǎn)教融合、教學模式和玉石產(chǎn)業(yè)等前沿問題；⑦接待臨滄市臨翔區(qū)人民政府1次，到珠寶學院調研交流；⑧接待省委第十一指導組1次，到珠寶學院開展調研學院建設及校企合作情況；⑨接待中國科學院1次，到珠寶學院開展關于聯(lián)合國教科文組織世界自然與文化遺產(chǎn)空間技術中心（HIST）與珠寶學院合作技術建設HIST騰沖研究部事宜座談會。接待次數(shù)比上年增長比例6次，接待人數(shù)增長比例59人。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

滇西應用技術大學珠寶學院部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，滇西應用技術大學珠寶學院部門資產(chǎn)總額24988297.1元，其中，流動資產(chǎn)9036822.53元，固定資產(chǎn)15951474.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8097058.71元，其中;流動資產(chǎn)增加2370760.57元，固定資產(chǎn)增加5696298.14元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額5519040元,其中：政府采購貨物支出5519040元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額5519040元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年滇西應用技術大學珠寶學院共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目3個，財政預算安排3450000元，編制績效目標3個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效目標0個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，珠寶學院將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200355501111