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監(jiān)督索引號53052200336001000  

騰沖市教育體育局部門2019年度  

部門決算  

目  錄  

第一部分  騰沖市教育體育局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市教育體育局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市教育體育局的主要職責(zé)是擬定和組織實施全市教育體育工作的有關(guān)政策措施，統(tǒng)籌教育體育事業(yè)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)本地區(qū)各級各類學(xué)校的教育和教學(xué)工作，加強體育公共服務(wù)，促進多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推動全民健身發(fā)展。具體職責(zé)是：  

1.全面貫徹執(zhí)行黨和國家的教育體育方針、政策和法律法規(guī)，擬定全市教育體育改革與發(fā)展規(guī)劃，起草或擬定地方性教育體育規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。  

2.負(fù)責(zé)各級各類學(xué)校的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，按照學(xué)校設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)提出學(xué)校設(shè)置建議，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負(fù)責(zé)教育體育事業(yè)基本信息統(tǒng)計、分析和發(fā)布。  

3.負(fù)責(zé)推進城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，指導(dǎo)普通高中、初中、小學(xué)、學(xué)前教育和特殊教育工作。  

4.開展教育督導(dǎo)工作，組織和指導(dǎo)開展對中等及中等以下教育、掃除青壯年文盲、農(nóng)村成人文化技術(shù)教育工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收，指導(dǎo)全市基礎(chǔ)教育發(fā)展水平和質(zhì)量的監(jiān)測工作。  

5.負(fù)責(zé)組織以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育發(fā)展與改革工作，負(fù)責(zé)全市職業(yè)教育的統(tǒng)籌與規(guī)劃、綜合協(xié)調(diào)和宏觀管理，制定地方中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)中等職業(yè)教育改革、教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)。  

6.負(fù)責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參與擬定籌措教育體育經(jīng)費、教育體育撥款、教育體育基建專款的分配管理辦法，監(jiān)測全市教育體育經(jīng)費的使用情況。統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育體育工作，協(xié)調(diào)對少數(shù)民族地區(qū)的教育體育援助和支持。  

7.指導(dǎo)除高校以外的各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作。指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育、國防教育工作。指導(dǎo)全市青少年校外教育和體育工作。  

8.主管教師教育工作，組織全市各類學(xué)校教師開展繼續(xù)教育和全面實施教師資格制度，統(tǒng)籌規(guī)劃教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。  

9.組織實施各類高等、中等學(xué)歷教育招生、考試和普通高中、職業(yè)高中（中專）教育的學(xué)籍學(xué)歷管理工作，擬定中職學(xué)校和普通高中招生計劃。承辦學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整及其發(fā)展規(guī)模、學(xué)制、專業(yè)的審查報批工作。指導(dǎo)和發(fā)展民辦教育。  

10.負(fù)責(zé)教育體育局機關(guān)和下屬單位干部隊伍建設(shè)。按照干管權(quán)限，進行領(lǐng)導(dǎo)干部人選的考察、推薦、任免。指導(dǎo)學(xué)校搞好黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員的管理教育，做好工、青、婦及統(tǒng)戰(zhàn)工作。  

 11.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家語言文字工作的方針、政策，組織實施國家制定的語言文字規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)國際、國內(nèi)教育援助項目的立項和管理工作。  

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困生資助工作，負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合治理和學(xué)生法制教育、安全教育，處置突發(fā)事件。  

13.統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展，負(fù)責(zé)推行《全民健身條例》和《全民健身計劃》，指導(dǎo)開展群眾性體育活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍制度建設(shè)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)公共體育設(shè)施的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市社會體育團體指導(dǎo)和管理。  

14.統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展，管理體育競賽和業(yè)余訓(xùn)練工作，設(shè)置競技運動項目，指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作，組織參加和舉辦全省性綜合運動會和單項體育賽事。  

15.研究擬訂全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。  

16.組織開展體育領(lǐng)域的科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。  

17.負(fù)責(zé)全市教育體育對外交流合作事務(wù)。  

18.承辦市委、市政府交辦的其他事項。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

1.在教育體育系統(tǒng)全體教職員工的共同努力下，騰沖教育蓬勃發(fā)展、碩果累累。啟動西山壩教育園區(qū)，騰越鎮(zhèn)第二、第四完小，上營九年一貫制學(xué)校及一批幼兒園新建和改擴建工程；建設(shè)騰沖教育研學(xué)館，開展生態(tài)研學(xué)第一城試點創(chuàng)建工作；先后舉辦國際馬拉松賽、“格蘭芬多”自行車賽、“新浪杯”圍棋賽、老年運動會、中學(xué)生田徑比賽等各類賽事40余次；新教育、自主教育如雨后春筍在騰沖大地拔節(jié)生長。黨建、綜合考核雙優(yōu)秀；在云南省縣級人民政府履行教育職責(zé)督導(dǎo)評估中被評為教育工作先進縣；控輟保學(xué)取得階段性成效；中高考再創(chuàng)新高，萬人一本率、萬人優(yōu)分率均居全省前列。  

2.繼續(xù)實施了學(xué)前教育獎補資金、農(nóng)村義務(wù)教育階段學(xué)校公用經(jīng)費、農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃補助資金、農(nóng)村義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難寄宿學(xué)生生活費補助、8個人口較少民族義務(wù)教育階段學(xué)生生活費補助資金、普通高中國家助學(xué)金、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免除學(xué)費補助、普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟困難學(xué)生生活費補助、省定民族中學(xué)高中寄宿學(xué)生生活費補助資金、中等職業(yè)教育免學(xué)費補助資金、優(yōu)秀貧困學(xué)子獎勵金等補助類項目，并加強了對資金的管理。  

3.繼續(xù)實施了農(nóng)村義務(wù)教育食堂設(shè)施設(shè)備購置、薄弱學(xué)校校舍改造、薄弱學(xué)校儀器設(shè)備購置、學(xué)前教育玩教具購置等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，繼續(xù)投入資金建設(shè)職教園區(qū)、東山學(xué)校、教育信息化工程等。  

4.加強財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，努力提高會計人員業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)，認(rèn)真及時完成每一項財務(wù)工作，提高了我部門的財務(wù)管理水平。加強各種財務(wù)公示，提高財務(wù)收支的透明度，定期公布收支情況。嚴(yán)格按收費標(biāo)準(zhǔn)收取各種費用，加強各種經(jīng)費收支的督查和審核，嚴(yán)格實行經(jīng)費收支兩條線，及時匯總、公示各種費用的收繳和發(fā)放情況。  

5.完成資產(chǎn)清查工作，加強實物管理工作，真正使所有實物設(shè)施最大限度地發(fā)揮作用，把人為破損降低到最小度。  

6.建立健全內(nèi)控制度，主要包括預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理以及合同管理等主要經(jīng)濟活動的風(fēng)險控制制度，完成內(nèi)部控制制度報告工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市教育體育局部門2019年度部門決算編報的單位共36個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位35個。分別是騰沖市教育體育局、騰沖市第一中學(xué)、騰沖市益群中學(xué)、騰沖市第三中學(xué)、騰沖市第四中學(xué)、騰沖市第五中學(xué)、騰沖市第六中學(xué)、騰沖市第七中學(xué)、騰沖市第八中學(xué)、騰沖市民族完全中學(xué)、騰沖市第一幼兒園、騰沖市第二幼兒園、騰沖市第三幼兒園、騰沖市第一職業(yè)高級中學(xué)、騰沖市青少年校外活動中心、騰沖市界頭鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市曲石鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市明光中心學(xué)校、騰沖市滇灘中心學(xué)校、騰沖市固東鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市馬站鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市猴橋中心學(xué)校、騰沖市北海鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市和順中心學(xué)校、騰沖市騰越中心學(xué)校、騰沖市中和中心學(xué)校、騰沖市荷花鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市清水鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市芒棒鎮(zhèn)中心學(xué)校、騰沖市五合中心學(xué)校、騰沖市蒲川鄉(xiāng)中心學(xué)校、騰沖市新華中心學(xué)校、騰沖市團田中心學(xué)校、騰沖市特殊教育學(xué)校、騰沖市實驗學(xué)校、騰沖市少年兒童業(yè)余體育學(xué)校。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況   

騰沖市教育體育局部門2019年末實有人員編制6,902人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6,877人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員6,754人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員200人，主要是臨時代課人員。  

離退休人員2,935人。其中：離休0人，退休2,935人。  

實有車輛編制30輛，在編實有車輛30輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市教育體育局部門2019年度收入合計1,436,932,096.37元。其中：財政撥款收入1,419,350,121.96元，占總收入的98.78%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入17,581,974.41元，占總收入的1.22%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增74,719,861.71元，增長5.48%，主要原因為：  

1.一般公共預(yù)算財政撥款比上年增67,121,129.73元，增長4.96%，主要原因是提高工資標(biāo)準(zhǔn)、格蘭芬多自行車賽,國際馬拉松賽,健身步道,騎行步道.游泳池建設(shè),啟迪冰雪小鎮(zhèn)體育場館建設(shè)等體育彩票公益金項目資金大幅度增加；  

2.事業(yè)收入比上年增加7,598,731.98元，增加76.11%，主要原因是高中教育撥入歷年滾存在財政專戶的預(yù)算外收入。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市教育體育局部門2019年度支出合計1,476,985,233.60元。其中：基本支出1,120,335,670.90元，占總支出的75.85%；項目支出356,649,562.70元，占總支出的24.15%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加115,600,777.19元，增長8.85%，主要原因為:  

1.基本支出比上年增加138,204,511.9元，增長14.07%，主要原因是提高工資標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老保險繳費增加、高中增加辦公經(jīng)費。  

2.項目支出比上年減少22,603,734.74元，減5.96%，主要原因是建設(shè)項目、薄改設(shè)備購置減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,120,335,670.90元。與上年對比增加138,204,511.9元，增長14.07%，主要原因為：  

1.人員經(jīng)費支出比上年增加79,286,488.38 元，增長8.95%，主要原因是提高工資標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老保險繳費增加；  

2.日常公用經(jīng)費支出比上年增加58,918,023.55元，增長61.07%，主要原因是高中增加辦公經(jīng)費。  

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.13%；人均 138,264.18 元,辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.87%。人均22,265.35元。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出356,649,562.70元。與上年對比減少22,603,734.74元，減5.96%，主要原因為:部分工程竣工,建設(shè)項目減少、薄改設(shè)備購置減少。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市教育體育局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,444,296,548.91元,占本年支出合計的97.79%。與上年對比增93,069,054.49元，增6.88%，主要原因為：  

基本支出比上年新增131,684,886.99 元，增加13.54%，主要原因是提高工資標(biāo)準(zhǔn)、養(yǎng)老保險繳費增加,高中增加辦公經(jīng)費。  

項目支出比上年減少38,615,832.5元，減少10.19%，主要原因是部分工程竣工,建設(shè)項目減少、薄改設(shè)備購置減少。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出911,125.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.06%。主要用于西山壩教育園區(qū)工程項目800,000元，國內(nèi)債務(wù)還本付息111,125元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  5.教育（類）支出1,273,696,940.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.19%。主要用于人員經(jīng)費796,447,430.5元,日常公用經(jīng)139,215,118.9元,項目支出338,034,391.04 元。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出549,348.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校眾創(chuàng)空間專項資金支出。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,481,402.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于體育競賽180,271.5元，體育場館建設(shè)501,454元，開展群眾體育活動1,491,234.24元，其他體育支出308443.08元。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出92,602,301.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出92,602,301.96元。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出73,865,430.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.11%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

12.農(nóng)林水（類）支出190,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。優(yōu)秀貧困學(xué)生獎勵金150,000元，創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息40,000元。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市教育體育局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,351,871.93元，支出決算為833,472.32元，完成預(yù)算的61.65%。其中：因公出國（境）費支出決算為296,000.00元，完成預(yù)算的750%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為453,486.85元，完成預(yù)算的56.75%；公務(wù)接待費支出決算為83,985.47元，完成預(yù)算的16.36%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

（1）國公出國（境）費：經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)，組織骨干教師赴臺灣培訓(xùn)學(xué)習(xí)，因公出國出境費增加256,533.1元。  

（2）公務(wù)用車購置及運行資金：由于公務(wù)用車運行維護費減少145,536.18元，以及預(yù)算的公車購置費200,000元未使用，因故節(jié)約預(yù)算資金345536.18元。  

（3）公務(wù)接待資金：由于嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約政策，公務(wù)接待人次減少，未使用預(yù)算資金429,396.53元。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加134,171.51元，增長19.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加296,000.00元，增長296%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少26,311.62元，下降5.48%；公務(wù)接待費支出決算減少135,516.87元，下降61.74%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是組織骨干教師赴臺灣培訓(xùn)學(xué)習(xí)未納入預(yù)算，導(dǎo)致因公出國（境）支出增加。公務(wù)用車購置及運行費及公務(wù)接待費決算數(shù)較上年有所下降的原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，強化公務(wù)用車總量控制，加強公務(wù)用車購置經(jīng)費管理；嚴(yán)格落實各項公務(wù)接待制度，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費用，達到了中央“只減不增”的要求。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出296,000.00元，占35.51%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出453,486.85元，占54.41%；公務(wù)接待費支出83,985.47元，占10.08%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出296,000.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計15人次。開展內(nèi)容包括：經(jīng)市委市政府批準(zhǔn)，組織骨干教師赴臺灣交流培訓(xùn)學(xué)習(xí)。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出453,486.85元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。本單位無此事項。  

公務(wù)用車運行維護支出453,486.85元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為30輛。主要用于開展公務(wù)活動所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出83,985.47元。其中：  

國內(nèi)接待費支出83,985.47元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待128批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,029人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展業(yè)務(wù)交流，工作檢查、考核等發(fā)生的接待支出 。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無此事項。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑  

情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

騰沖市教育體育局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出59,901,394.04元，與上年對比增加43,292,139.22元，增加260.65%，主要原因為：由于機構(gòu)改革，原文化部門的體育職能及老年體育協(xié)會并入教育局機關(guān)，教育系統(tǒng)機構(gòu)合并,原教師進修學(xué)校人員并入教育局機關(guān),導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于商品和服務(wù)支出，包括辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費、接待費、維修費、公務(wù)用車運行維護。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市教育體育局部門資產(chǎn)總額2,507,204,943.28元，其中，流動資產(chǎn)691,205,930.64元，固定資產(chǎn)1,502,064,337.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程304,028,267.74元，無形資產(chǎn)9,906,407.16元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少54,021,408.50元，其中;流動資產(chǎn)增加52,272,481.53元，固定資產(chǎn)減少84,591,362.11元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少27,629,127.75元，無形資產(chǎn)增加5,926,599.83元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物33,170.88平方米，賬面原值19,524,514.8元；處置車輛1輛，賬面原值150,000元；報廢報損資產(chǎn)40,288項，賬面原值6,505,042.65元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入34,595元；出租房屋20,687.3平方米，賬面原值4,842,040.6元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入1,018,857.59元。   

國有資產(chǎn)占有使用情況表  

                                                                             單位：元  

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額31,242,638.32元,其中：政府采購貨物支出20,341,969.32元;政府采購工程支出6,844,880.00元;政府采購服務(wù)支出4,055,789.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019年騰沖市教育局共開展自評項目6個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目6個，財政預(yù)算安排517,000元，編制績效指標(biāo)6個，其中：重點項目6個，財政預(yù)算安排517,000.00元，編制績效指標(biāo)6個。2019年騰沖市教育局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。  

下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

本單位無此事項  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200336001111