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監(jiān)督索引號53052200632201000

騰沖市商務局部門2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市商務局部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市商務局部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市商務局是騰沖市人民政府工作部門，為正科級，加掛騰沖市人民政府口岸辦公室、騰沖市電子商務辦公室牌子。騰沖市商務局貫徹落實黨中央和省市委關于機構改革工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對機構改革工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：

1.貫徹實施國家國內(nèi)外貿(mào)易和國際經(jīng)濟合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；落實省和保山、騰沖市委、市政府關于內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的工作部署；負責擬定我市內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和外商投資的相關政策、政府規(guī)章和地方性法規(guī)，并制定具體實施辦法。

2.負責推進流通產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，指導流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負責推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.編制國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展；推進城鄉(xiāng)商品市場體系規(guī)劃和建設；貫徹落實促進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大決策部署、發(fā)展戰(zhàn)略和政策，推進現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)重大項目建設及重點工作落實。

4.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的職責；推動商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，按照有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5.負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制；監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況，進行預測預警和信息引導；按照有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6.擬定全市對外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和措施，負責推進外貿(mào)創(chuàng)新和轉型升級，統(tǒng)籌推進全市外貿(mào)進出口工作；組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃；會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設。推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術工作；負責兩用物項技術 (包括敏感物項和易制毒化學品等 )的進出口工作。

7.牽頭擬定服務發(fā)展規(guī)劃并開展有關工作，會同有關部門擬定促進服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。會同有關部門擬定對邊境貿(mào)易和經(jīng)濟技術合作的管理細則和措施并組織實施。

8.建立進出口公平貿(mào)易預警機制，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及外國對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作；組織對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

9.分析研究全市外商投資情況；參與組織、安排、推動招商引資和投資促進工作；指導監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律、法規(guī)、合同情況并協(xié)調(diào)解決有關問題。

10.負責管理全市境外投資、邊境經(jīng)合、替代種植等對外經(jīng)濟合作業(yè)務，并進行指導、協(xié)調(diào)服務和監(jiān)督檢查；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟技術合作發(fā)展工作，負責項目實施和監(jiān)督管理；貫徹落實上級安排的對外援助工作，管理我市對外勞務合作相關工作。

11.負責擬制商務涉外事務制度；參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作；管理多雙邊及國際民間組織的無償援助和贈款（不含財政合作項下外國政府及國際金融組織的贈款）等發(fā)展合作業(yè)務。

12.會同有關部門編制和申報口岸、通道（邊民互市點）的開放和建設規(guī)劃；負責組織口岸（通道）建設項目的立項、申報工作，負責推進實施口岸“大通關”工作；協(xié)調(diào)推進口岸通關便利化，參加與鄰國的會談、會晤，預防口岸重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)處置口岸重大突發(fā)事件的調(diào)查處理和善后工作。

13.加強多雙邊和區(qū)域經(jīng)濟合作，推進貿(mào)易和投資便利化，維護公平的對外貿(mào)易秩序，為企業(yè)開拓國際市場提供良好服務。開展國內(nèi)外商務考察、業(yè)務洽談、商品展銷等活動，開拓國際國內(nèi)市場。

14.指導電子商務工作，分析研判電子商務發(fā)展狀況，提出電子商務發(fā)展規(guī)劃，促進電子商務發(fā)展。

15.承辦市委、市人民政府和上級機關交辦的其他事項。

16.組織實施重要物資和應急儲備物資收儲、輪換和日常管理職責劃至市發(fā)展和改革局。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.對外貿(mào)易發(fā)展勢頭良好。一是積極調(diào)整優(yōu)化進出口貿(mào)易結構，進出口商品拓展到農(nóng)產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、工程機械、建筑材料、日用百貨等多種產(chǎn)品，貿(mào)易方式發(fā)展為集一般貿(mào)易、邊境貿(mào)易、邊民互市全面發(fā)展的新格局。二是外貿(mào)經(jīng)營主體進一步擴大。2019年全市擁有備案登記外經(jīng)貿(mào)企業(yè)320戶，其中：今年新增備案登記外經(jīng)貿(mào)企業(yè)51戶。實際開展外貿(mào)業(yè)務的企業(yè)有55戶，進出口額達到100萬美元以上的企業(yè)有26戶。三是境外農(nóng)業(yè)合作規(guī)模蓬勃發(fā)展。2019年，我市共有21戶外經(jīng)貿(mào)企業(yè)在緬北地區(qū)從事農(nóng)業(yè)合作種養(yǎng)殖業(yè)務，種植面積已達62萬畝。其中，香蕉種植面積達40萬畝。四是境外園區(qū)建設項目穩(wěn)步推進。其中：密支那工業(yè)園建設項目，中緬雙方正在針對項目合作協(xié)議關注條款進行溝通；中國猴橋—緬甸甘拜地邊境經(jīng)濟合作區(qū)甘拜地片區(qū)已啟動建設，正在積極向緬甸聯(lián)邦政府及聯(lián)邦投資委員會申請投資許可（MIC）及有關批文，同步開展項目總體規(guī)劃、可行性研究報告編制等前期工作。五是對外交流平臺建設更加完善。成功舉辦第七屆騰沖邊境貿(mào)易交易會，實現(xiàn)交易金額4810.63萬元，意向簽約金額5645.49萬元；積極組織市內(nèi)企業(yè)參加“第二屆中國國際進口博覽會”、“2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿(mào)易洽談會”、“中俄邊境城市展覽會”等國內(nèi)外展會和推介活動，從更深層次、更大范圍推動騰沖企業(yè)走出云南，走向世界

2.內(nèi)貿(mào)流通體系更加健全。一是積極培育限上商貿(mào)流通企業(yè)，指導企業(yè)以“春節(jié)、中秋、國慶”等節(jié)日為契機，開展促銷活動，培育新的消費熱點，有效滿足了廣大群眾的消費需求，進一步拉動了全市消費增長。二是及時完成成品油市場網(wǎng)上注冊建檔，督促加油站做好油氣回收和防滲池改造。三是針對加油站、農(nóng)集貿(mào)市場等人員密集場所，以及物流企業(yè)、二手車交易市場等重點場所，扎實開展了排查整治活動。全年共出動35人次，開展8次集中檢查，做到了行業(yè)領域全覆蓋、重點對象全覆蓋，切實消除了安全隱患，確保商務領域未發(fā)生重大安全事故。全年累計開展現(xiàn)場咨詢30余次，免費發(fā)放宣傳資料2000份。四是以“創(chuàng)文”和“美麗縣城”建設為契機，完成城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場改造和明光鎮(zhèn)自治農(nóng)貿(mào)市場建設，農(nóng)貿(mào)市場布局得到完善，管理秩序得到規(guī)范。五是認真落實商務領域信用體系建設。前三季度，共錄入各類企業(yè)信息266條；對15戶市場主體進行“雙隨機”檢查并對檢查結果進行公示。

3.口岸功能明顯提升。一是先后實施騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓海關監(jiān)控指揮中心、猴橋口岸邊檢旅客自助查驗通道等一批口岸建設項目，口岸基礎設施得到進一步加強。二是中國（云南）國際貿(mào)易單一窗口建設順利推進，“5+2”工作制、預約通關、綠色通關、直通放行等創(chuàng)新通關模式順利實施，口岸綜合效能不斷增強。2019年，騰沖市口岸通道出入境人員流量129.44萬人次，同比增17%；交通工具流量39.84萬輛，同比增1%；貨運量472.04萬噸，同比增35.7%；貨運值7.91億美元，同比增65.3%。三是組織召開市內(nèi)口岸聯(lián)席會議3次，口岸通道建設、通關服務水平提升和監(jiān)管過程中遇到的困難和問題得到有效解決。四是邊民互市貿(mào)易發(fā)展成效顯著。2019年，猴橋口岸邊民互市業(yè)務共辦理39.52萬票，同比增長113%；貨運量140.86萬噸，同比增長90%；貨運值29.27億元，同比增長111.1%；邊民互市車輛9.08萬輛次，同比增長75.5%；參貿(mào)邊民39.85萬人次，同比增長109.2%。

4.電子商務發(fā)展更加濃厚。一是全市建成運營縣級電子商務公共服務中心1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)電商服務站17個，村級電商服務站143個，農(nóng)村電商服務覆蓋全市66%以上的行政村（其中貧困村電商服務站52個，覆蓋率達54%）。2019年，全市有電商企業(yè)368戶，電商網(wǎng)店數(shù)4711個，電商及相關從業(yè)人員9521人。二是電商培訓深入推進，目前共開展電商培訓15期，1011人次。三是針對騰沖市農(nóng)村產(chǎn)品小、散、弱等特點，引導企業(yè)采用線上主流電商平臺及線下實體體驗店相融合的模式，為城區(qū)提供生鮮農(nóng)產(chǎn)品銷售和配送。四是積極組織電商企業(yè)參加2019年保山端陽花市、騰沖市邊交會等展會，通過線下體驗展示促進線上引流，提高了品牌知曉率，促進本地農(nóng)特產(chǎn)品上行。五是引導茶產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)通過實施“產(chǎn)業(yè)帶動、土地流動、整村幫扶、培訓就業(yè)、愛心幫扶”等多種脫貧幫扶模式，帶動1510戶建檔立卡貧困戶增收。六是組織申報2018年云南省穩(wěn)增長電子商務獎勵資金170萬元；組織實施農(nóng)產(chǎn)品上行供應鏈體系品牌建設項目，對合豐食品、高黎貢山茶業(yè)、放寧電商3戶企業(yè)給予項目實施補助126萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市商務局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.行政單位是騰沖市商務局（本級）；

2.事業(yè)單位是中國國際貿(mào)易促進委員會云南省騰沖市委員會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市商務局部門2019年末實有人員編制24人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員21人。其中：離休0人，退休21人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市商務局部門2019年度收入合計52,460,221.90元。其中：財政撥款收入52,460,221.90元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00。與上年對比增20621968.28元，同比增64.77%，主要原因是上級安排項目資金增加，加強口岸工作促進大通關建設獎補資金增15250000.00元，穩(wěn)增長電子商務獎勵資金增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持項目建設資金增2800000.00元，電子商務進農(nóng)村綜合示范縣補貼資金增5000000.00元。

二、支出決算情況說明

騰沖市商務局部門2019年度支出合計49,074,339.55元。其中：基本支出5,917,521.90元，占總支出的12.06%；項目支出43,156,817.65元，占總支出的87.94%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加12462770.01元，同比增34.04%,主要原因是上級安排項目支出增加，加強口岸工作促進大通關建設獎補資金支出增12617297.56元，穩(wěn)增長電子商務獎勵資金支出增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持項目建設資金支出增2800000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市商務局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出5,917,521.90元。與上年對比減少118518.52元，同比減1.96%，主要原因是下屬事業(yè)單位貿(mào)促會經(jīng)費減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.11%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.89%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市商務局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出43,156,817.65元。與上年對比增加12581288.53元，同比增41.15%，主要原因是口岸建設資金項目增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市商務局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出49,074,339.55元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加12462770.01元，同比增34.04%,主要原因是上級安排項目支出增加，加強口岸工作促進大通關建設獎補資金支出增12617297.56元，穩(wěn)增長電子商務獎勵資金支出增1700000.00元，中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持項目建設資金支出增2800000.00元。

一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出20,449,979.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的41.67%。主要用于人員工資、工傷保險、失業(yè)保險單位繳費支出等4121772.98元，日常公用經(jīng)費1058761.86元，2016年中央財政電子商務進農(nóng)村綜合示范縣補貼資金項目1463694.67元，項目前期費100000.00元，2018年度限上商貿(mào)流通企業(yè)獎勵資金500000.00元，2019年邊境小額貿(mào)易補助資金9869550.00元，2018年度保山市支持外貿(mào)發(fā)展獎勵資金836200.00元，部門工作經(jīng)費1800000.00元，中國保山騰沖第七屆邊境貿(mào)易交易會經(jīng)費500000.00元，騰沖市阿里巴巴農(nóng)村電子商務項目200000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出402,826.60元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.82%。主要用于養(yǎng)老保險單位繳費支出402826.60元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出334,160.46元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%。主要用于醫(yī)療保險單位繳費支出196965.62元，公務員醫(yī)療補助單位繳費137194.84元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.10%。主要用于2017年度市級電子商務發(fā)展專項資金項目50000.00元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出20,033,788.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的40.82%。主要用于騰沖猴橋口岸聯(lián)檢樓車行通道攔阻設施工程項目116000.00元，2019年加強口岸工作促進大通關建設獎補資金項目19917788.98元；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出7,803,584.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.90%。主要用于2017年穩(wěn)增長促進社會消費增長資金項目127000.00元，2018年外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展專項轉移支付資金項目41800.00元，2018年穩(wěn)增長電子商務獎勵資金項目1700000.00元，2019年外經(jīng)貿(mào)發(fā)發(fā)展專項資金和省級外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)專項轉移支付資金100000.00元，2018年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展項目38700.00元；2018年中央外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金支持項目建設資金4000000.00元，2019年穩(wěn)增長商貿(mào)進出口專項資金項目750000.00元，罌粟替代種植工作經(jīng)費121324.00元，2018年電子商務進農(nóng)村綜合示范縣補助資金924760.00元；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市商務局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為153500.00元，支出決算為136,528.28元，完成預算的88.94%。其中：因公出國（境）費支出決算為29,914.30元，完成預算的19.49%；公務用車購置及運行費支出決算為55,312.98元，完成預算的36.03%；公務接待費支出決算為51,301.00元，完成預算的33.42%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少20,296.72元，下降12.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加29,914.30元，上年無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行費支出決算增加26,812.98元，增長94.08%；公務接待費支出決算減少77,024.00元，下降60.02%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，堅持厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經(jīng)費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出29,914.30元，占21.91%；公務用車購置及運行維護費支出55,312.98元，占40.51%；公務接待費支出51,301.00元，占37.58%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出29,914.30元，共安排因公出國（境）團組8個，累計14人次。開展內(nèi)容包括：本年經(jīng)批準出訪緬甸開展赴緬實地勘察替代種植項目、赴緬甸密支那參加密支那園區(qū)項目會談、對境外農(nóng)業(yè)合作項目工作情況進行調(diào)研等協(xié)調(diào)中緬經(jīng)貿(mào)往來事宜發(fā)生費用。

2.公務用車購置及運行維護費支出55,312.98元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出55,312.98元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障日常工作運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出51,301.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出51,301.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次362人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市相關職能部門到騰調(diào)研和檢查工作、國內(nèi)相關單位到騰沖指導工作、省內(nèi)外相關單位到騰考察學習等相關事務發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市商務局部門2019年機關運行經(jīng)費支出1,047,224.94元，與上年對比減少119839.92元，同比減10.27%。主要原因是日常辦公經(jīng)費減少。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市商務局部門資產(chǎn)總額187389038.35元，其中，流動資產(chǎn)13885649.62元，固定資產(chǎn)173297001.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)206387.03元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少143079.51元，其中固定資產(chǎn)減少2944086.51元。處置房屋建筑物75.46平方米，賬面原值433129.20元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)68項，賬面原值691589.20元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋107平方米，賬面原值2583330.17元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益11402.57元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
															單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券		在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物		車輛	單價200萬以上大型設備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4		5	6		7		8		9	10		11
合計	1	187389038.35	13885649.62	173297001.70	158080121.29		61448.18	2155006.89		13000425.34					206387.03
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額6183018.00元，其中：政府采購貨物支出3212900.00元；政府采購工程支出1732280.00元；政府采購服務支出1237838.00元。授予中小企業(yè)合同金額6183018.00元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市商務局部門共開展自評項目9個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目9個，財政預算安排45646200.00元，編制績效目標9個，其中：重點項目5個，財政預算安排40810000.00元，編制績效目標5個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

 

 

監(jiān)督索引號53052200632201111