| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0828001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 08:54:27 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200576201000
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.根據(jù)《中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)章程》，發(fā)展騰沖市殘疾人事業(yè)。
2.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。
3.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。
4.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。
5.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、藝術(shù)、體育、維權(quán)、輔具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。
6.協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)管理。
7.承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。
8.監(jiān)督管理各類(lèi)殘疾人社會(huì)團(tuán)體組織。
9.開(kāi)展對(duì)殘疾人事業(yè)的市內(nèi)外交流與合作。
10.承辦市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、殘疾人康復(fù)工作
(1)殘疾兒童康復(fù)救助。建立健全殘疾兒童康復(fù)救助制度，整理出臺(tái)殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施意見(jiàn)；加大篩查力度，確保符合條件殘疾兒童得到有效康復(fù)救助。3月，騰沖健君醫(yī)院到18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)0-9歲殘疾兒童進(jìn)行篩查，共篩查患兒173名，為下步殘疾兒童康復(fù)救助打下良好基礎(chǔ)。完成了50名殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練任務(wù)，其中，10名肢體殘疾兒童，每人1.32萬(wàn)元；40名智力和孤獨(dú)癥兒童，每人1.2萬(wàn)元。合計(jì)資金61.2萬(wàn)元。
(2)精神病患者救助。給以藥物治療為主的貧困精神病患者免費(fèi)發(fā)藥。從精神病綜合防治經(jīng)費(fèi)中撥給安定醫(yī)院1.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展精神病患者用藥補(bǔ)助及精神病綜合防控。
(3)免費(fèi)適配輔助器具。及時(shí)給有輔具需求的殘疾人發(fā)放輔助器具。
(4)殘疾人健康扶貧工作。積極配合衛(wèi)健局家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，將殘疾人作為簽約重點(diǎn)人群，制定符合殘疾人實(shí)際的醫(yī)療服務(wù)政策，加載“服務(wù)包”，為殘疾人提供貼心的醫(yī)療服務(wù)。市殘聯(lián)爭(zhēng)取資金18萬(wàn)元，為簽約殘疾人繳納個(gè)人承擔(dān)的每人12元的簽約服務(wù)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)所有持證殘疾人100%的簽約服務(wù)。
2、殘疾人教育就業(yè)工作
(1)保障適齡殘疾兒童依法享有平等接受義務(wù)教育的權(quán)利。積極配合騰沖特殊教育學(xué)校和保山關(guān)愛(ài)學(xué)校招生，做到適齡殘疾兒童應(yīng)入盡入。
(2)積極落實(shí)助學(xué)項(xiàng)目。一是彩票助學(xué)金項(xiàng)目。為20名學(xué)前教育殘疾兒童和8名在校殘疾高中生、8名貧困殘疾人子女在校高中生發(fā)放助學(xué)金9萬(wàn)元；二是為133名考取高校的貧困殘疾學(xué)生及殘疾人子女發(fā)放助學(xué)金，發(fā)放金額25萬(wàn)元。
(3)狠抓殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)。圍繞促進(jìn)殘疾人就業(yè)、增加殘疾人收入為目標(biāo)，一是舉辦殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)班，舉辦了殘疾人修鞋配匙、電子商務(wù)、家電維修、美發(fā)、養(yǎng)豬和家電維修提升等6期培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人200人；二是在全市13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，培訓(xùn)殘疾人600人，下?lián)苜Y金30萬(wàn)元；三是選送9名殘疾人參加省市殘聯(lián)舉辦的培訓(xùn)班。
(4)殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持工作。一是落實(shí)省殘聯(lián)同步小康創(chuàng)業(yè)扶持項(xiàng)目5戶(hù)，就業(yè)示范點(diǎn)1戶(hù)，下?lián)苜Y金11萬(wàn)元；二是完善《騰沖市“助殘就業(yè)、同奔小康”殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持行動(dòng)方案》；三是落實(shí)本級(jí)殘疾人產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目，下?lián)苜Y金44.8萬(wàn)元。
(6)積極促進(jìn)殘疾人就業(yè)。準(zhǔn)確掌握今年高校殘疾畢業(yè)生信息23人，為提供就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作做好準(zhǔn)備。審核高校畢業(yè)生創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼6人。開(kāi)展殘疾人按比例就業(yè)年審工作。
3、殘疾人扶貧工作
(1)精準(zhǔn)掌握殘疾人建檔立卡戶(hù)。再次核對(duì)我市建檔立卡殘疾人底數(shù)，促進(jìn)精準(zhǔn)脫貧工作。我市建檔立卡貧困戶(hù)殘疾人有3321戶(hù)2893人，其中：未脫貧952戶(hù)1147人（重度殘疾人632戶(hù)716人），返貧37戶(hù)40人（重度殘疾人24戶(hù)26人），已脫貧1904戶(hù)2134人。對(duì)建檔立卡戶(hù)中殘疾人精準(zhǔn)識(shí)別，政策、資金、項(xiàng)目上重點(diǎn)傾斜殘疾人貧困戶(hù)，保證其精準(zhǔn)脫貧。
(2)準(zhǔn)確把握貧困殘疾人危房存量。積極配合住建部門(mén)核對(duì)殘疾人信息，全市貧困殘疾人危房存量有152戶(hù)；落實(shí)我市貧困殘疾人家庭1543戶(hù)（不含建檔立卡戶(hù)、低保戶(hù)、特困戶(hù)），由住建部門(mén)對(duì)我市貧困殘疾人家庭開(kāi)展房屋安全等級(jí)認(rèn)定及安全認(rèn)定牌貼掛工作。在4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展無(wú)障礙建設(shè)，任務(wù)10戶(hù)，資金6萬(wàn)元。
(3)盲人按摩店規(guī)范化建設(shè)。對(duì)2016、2017、2018年規(guī)范化建設(shè)按摩店進(jìn)行管理。
(4)做好脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。騰沖市殘聯(lián)13名干部職工，貧困掛鉤聯(lián)系點(diǎn)是界頭鎮(zhèn)新莊、沙壩地兩個(gè)社區(qū)，掛鉤幫扶建檔立卡戶(hù)31戶(hù)。全年對(duì)掛包戶(hù)進(jìn)行了3次慰問(wèn)，堅(jiān)持每月組織干部職工走訪卡戶(hù)不少于3次，扎實(shí)開(kāi)展入戶(hù)走訪、慰問(wèn)、志愿活動(dòng)、殘疾人家庭無(wú)障礙排查、住房排查、簽訂相關(guān)責(zé)任書(shū)等。
(5)開(kāi)展殘疾人社會(huì)保障工作。一是托養(yǎng)服務(wù)工作。積極向省殘聯(lián)爭(zhēng)取陽(yáng)光家園計(jì)劃項(xiàng)目資金60萬(wàn)元，制定工作實(shí)施方案，對(duì)明光鎮(zhèn)、滇灘鎮(zhèn)、固?hào)|鎮(zhèn)400名符合條件的殘疾人進(jìn)行服務(wù)。二是按上級(jí)安排，與移動(dòng)公司推出愛(ài)心助殘信息消費(fèi)優(yōu)惠活動(dòng)，優(yōu)惠殘疾人辦理。
4、殘疾人宣傳文體工作
加強(qiáng)殘疾人工作宣傳力度,同時(shí)開(kāi)通了殘聯(lián)的微信公眾號(hào)，更為方便的向社會(huì)宣傳殘疾人政策、殘聯(lián)動(dòng)態(tài)，呼吁更多愛(ài)心人士關(guān)心幫助殘疾人。
5、殘疾人維權(quán)工作
(1)認(rèn)真做好信訪與維權(quán)工作。共接待殘疾人來(lái)訪150余件，處理案件12件，做到事事有交代，件件有落實(shí)，越級(jí)上訪件數(shù)為0件；殘疾人法律援助中心共辦理殘疾人援助案件27件，咨詢(xún)100人次，代書(shū)11人次。
(2)開(kāi)展好殘疾人信訪解困救助工作。從彩票公益金中列出專(zhuān)項(xiàng)資金，幫助殘疾人解決因病、因?yàn)?zāi)、因殘?jiān)斐傻闹卮罄щy。
6、殘疾人組織聯(lián)絡(luò)工作
(1)召開(kāi)了騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)第二屆主席團(tuán)第二次、第三次會(huì)議，推舉楊清敏為騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)第二屆執(zhí)行理事會(huì)理事長(zhǎng)，姚品昌為副理事長(zhǎng)。
(2)開(kāi)展殘疾人數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新（專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查）工作，主要從殘疾人的主要生存與發(fā)展項(xiàng)目（基本信息、經(jīng)濟(jì)與住房、義務(wù)教育、就業(yè)與扶貧、社會(huì)保障、基本醫(yī)療與服務(wù)、無(wú)障礙、社區(qū)文體活動(dòng)等方面的基本狀況與需求）展開(kāi)調(diào)查。本年度共采集18137名殘疾人信息，調(diào)查結(jié)果為：查無(wú)此人17人，已搬遷65人，空掛戶(hù)30人，外出63人，死亡待注銷(xiāo)407人。
(3)做好第二代、智能證（第三代）殘疾人證核發(fā)工作。第三代殘疾人證不僅具有不易磨損、不易偽造、保護(hù)隱私、方便攜帶、智能環(huán)保的特點(diǎn)，同時(shí)還具備身份識(shí)別、業(yè)務(wù)管理、社會(huì)服務(wù)等功能。智能證（第三代證）發(fā)放了17213張，基本實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。因目前智能證屬于全國(guó)的試點(diǎn)，所以第二代證和第三代證同時(shí)使用。截止10月30日共核發(fā)殘疾人證366本。
(4)開(kāi)展助殘日活動(dòng)。5月19日是第二十九次全國(guó)助殘日，本次助殘日活動(dòng)的主題是：“自強(qiáng)脫貧 助殘共享”。圍繞助殘日主題，開(kāi)展了一系列活動(dòng)：一是推送宣傳短信7000余條，在市區(qū)熱鬧繁華的地段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）懸掛宣傳標(biāo)語(yǔ)，廣泛呼吁全市人民關(guān)心、關(guān)愛(ài)殘疾人，為助殘日充分營(yíng)造了宣傳氛圍。二是舉行全國(guó)助殘日輪椅發(fā)放儀式，共計(jì)發(fā)放輪椅、兒童輪椅、助行器等輔具共140件。三是對(duì)健君醫(yī)院康復(fù)的46名腦癱兒童進(jìn)行了慰問(wèn)，對(duì)他們的康復(fù)情況進(jìn)行了了解，囑咐家長(zhǎng)一定要堅(jiān)持康復(fù)訓(xùn)練，讓孩子早點(diǎn)融入社會(huì)。四是深入掛鉤村界頭新莊村和沙壩地村慰問(wèn)了貧困殘疾人家庭31戶(hù)。第二十九次全國(guó)助殘日共慰問(wèn)3萬(wàn)元。
(5)開(kāi)展慰問(wèn)活動(dòng)。一是春節(jié)前夕，由市委、市政府、市殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的慰問(wèn)組到騰沖市安定醫(yī)院、麻風(fēng)醫(yī)院、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和掛鉤村慰問(wèn)了貧困殘疾人，為他們送去了慰問(wèn)品和慰問(wèn)金，此次春節(jié)“送溫暖”活動(dòng)共計(jì)慰問(wèn)貧困殘疾人625名，發(fā)放慰問(wèn)金額25萬(wàn)元，為殘疾人送去了黨和政府的溫暖。二是開(kāi)展“LG·愛(ài)的滋潤(rùn)”項(xiàng)目，向殘疾人、殘疾事業(yè)工作者、愛(ài)心人士捐贈(zèng)生活用品。
(6)積極做好模范推薦工作，2019年推薦的殘疾人——謝侶，被評(píng)為第六次全國(guó)自強(qiáng)模范，2019年度最美騰沖人，崇義友善好青年。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，事業(yè)單位1個(gè)，其他單位0個(gè)。分別是：
事業(yè)單位為：騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員1人，主要是公益性崗位人員從事辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度收入合計(jì)8,247,135.05元。其中：財(cái)政撥款收入8,247,135.05元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年5,874,600.2元對(duì)比增加2,372,534.85元，增加40.39%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾恿巳藛T工資及公用經(jīng)費(fèi)358,842.09元；二是增加了殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)455，800元；三是增加行政事業(yè)單位醫(yī)療123,639.28元；四是增加殘疾兒童康復(fù)救助經(jīng)費(fèi)1,593,600元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度支出合計(jì)6,065,956.05元。其中：基本支出2,990,335.05元，占總支出的49.30%；項(xiàng)目支出3,075,621.00元，占總支出的50.70%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年6168307.15元對(duì)比減少102，351.1元，下降1.69%，主要原因?yàn)椋簻p少殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)164,400元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,990,335.05元。與上年2,251,060.20元對(duì)比增加739,274.85元，增加32.84%，主要原因?yàn)椋阂皇窃黾恿巳藛T工資及公用經(jīng)費(fèi)358,842.09元；二是增加了殘疾人就業(yè)和扶貧經(jīng)費(fèi)455，800元；三是增加行政事業(yè)單位醫(yī)療123,639.28元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的69.18%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的30.82%。人均65,823元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,075,621元。與上年3,917,246.95元對(duì)比減少841,625.95元，下降27.36%，主要原因?yàn)椋阂皇菧p少殘疾人康復(fù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9,824元；二是減少殘疾人就業(yè)和扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)413,600元；三是減少殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)448,201.95元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,877,135.05元，占本年支出合計(jì)的80.4%。與上年4,531,284.2元對(duì)比增加345,850.85元，增加7.63%，主要原因?yàn)椋涸黾恿巳藛T工資及公用經(jīng)費(fèi)358,842.09元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
7.文化體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,753,495.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.46%。主要用于“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”資金154,424.28元、“行政運(yùn)行”資金1,560,484.49元 、“殘疾人康復(fù)”資金606,200元、“殘疾人就業(yè)和扶貧”資金1,593,800元、“其他殘疾人事業(yè)支出”資金838,587元。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出123,639.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)此事項(xiàng)
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為81,500元，支出決算為58,491.6元，完成預(yù)算的71.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為32,338.23元，完成預(yù)算的86.23%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,153.37元，完成預(yù)算的59.44%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)接待；二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，控制公務(wù)用車(chē)動(dòng)行費(fèi)用。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少14,647.77元，下降20.03%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,288.14元，下降6.61%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,359.63元，下降32.09%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)接待；二是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車(chē)管理制度，控制公務(wù)用車(chē)動(dòng)行費(fèi)用。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32,338.23元，占55.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,153.37元，占44.71%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32,338.23元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本單位無(wú)公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出32,338.23元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)服務(wù)工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,153.37元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出26,153.37元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我單位開(kāi)展殘疾人相關(guān)工作服務(wù)、檢查及項(xiàng)目驗(yàn)收等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出921,523.25元，與上年624,040.4元對(duì)比增加297,482.85元，增加47.67%，主要原因?yàn)椋?/span>
（1）辦公費(fèi)資金，增加12,181.08元。主要原因是我單位本年增加了4人工作人員。
（2）郵電費(fèi)資金，增加526.46元。主要原因是我單位本年增加了4人工作人員。
（3）維護(hù)維資金，增加20,922元。主要原因是我單位維修了辦公用房。
（4）專(zhuān)項(xiàng)材料資金，增加216,940元。主要原因是我單位新增購(gòu)入殘疾人智能卡。
（5）委托業(yè)務(wù)資金，增加60,374元。主要原因是我增加了殘疾人智能卡制作等相關(guān)費(fèi)用。
（6）工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，增加14,830.6元。主要原因是我單位人員有所增加，工會(huì)資金增加。
（7）其它交通費(fèi)資金，增加19,895元。主要原因是我單位人員增加,交通費(fèi)補(bǔ)貼增加。
（8）其他商品和服務(wù)支出資金,增加110,945.21元。主要原因殘疾人服務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)有所增加。
（9）資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置資金，增加50,810元。主要原因是新增購(gòu)入殘疾人智能卡制作機(jī)7臺(tái)。
（10）印刷費(fèi)資金，減少11,741.1元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（11）水費(fèi)資金，減少2,030元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（12）電費(fèi)資金，減少80.18元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（13）差旅費(fèi)資金，減少14,981.21元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（14）會(huì)議費(fèi)資金，減少69,208.2元。主要原因是減少了殘疾五年一交的換屆會(huì)議費(fèi)。
（15）招待費(fèi)資金，減少12,359.63元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（16）勞務(wù)費(fèi)資金，減少97,253.04元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（17）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少2,288.14元。主要原因是我單位為貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，本著厲行節(jié)約的原則，盡量減少相關(guān)費(fèi)用的支出。
（二）部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)61,722.43元。
2.印刷費(fèi)10,690.9元。
3.水費(fèi)403.1元。
4.電費(fèi)2,394.52元。
5.郵電費(fèi)17,248.15元。
6.差旅費(fèi)61,330元。
7.維護(hù)費(fèi)30,068元。
8.公務(wù)接待費(fèi)26,153.37元。
9.專(zhuān)項(xiàng)材料費(fèi)增加216,940元。
10.勞務(wù)費(fèi)26,400元。
11.委托業(yè)務(wù)費(fèi)111,000元。
12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)34,157.55元。
13.公務(wù)有車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32,338.23元。
14.其他交通費(fèi)82,895元。
15.其他商品和服務(wù)136,972元。
16.資本性支出辦公設(shè)備購(gòu)置70,810元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額4,998,288.74元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,011,926元，固定資產(chǎn)986,361.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,132,104.9元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加2,128,679元，固定資產(chǎn)增加3424.9元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車(chē)輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 4998288.74
| 4011926.00
| 986361.74
| 781557.77
| 72187.4
| 0
| 132616.57
| 0
| 0
| 1.00
| 0
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019 年騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)支出總額2,648,774元，其中：政府采購(gòu)貨物支出320,174元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,328,600元。授予中小企業(yè)合同金額2,648,774元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2019 年騰沖市殘疾人聯(lián)合會(huì)共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排868,600元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 0元，編制績(jī)效目標(biāo) 0個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200576201111
