| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0828003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 08:59:52 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531601000
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局
2019年度部門(mén)決算
目錄
第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人力資源和社會(huì)保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省、保山市關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實(shí)“人才強(qiáng)市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進(jìn)、管理、使用、激勵(lì)等相關(guān)規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進(jìn)國(guó)外智力的相關(guān)政策和規(guī)定，管理人才項(xiàng)目工作，審核申報(bào)和組織實(shí)施出國(guó)（境）培訓(xùn)項(xiàng)目，積極開(kāi)展對(duì)外合作交流；指導(dǎo)事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘等人事綜合管理工作。
3.會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。組織實(shí)施專業(yè)技術(shù)人員管理政策，負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調(diào)、推動(dòng)相關(guān)工作的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
6.統(tǒng)籌建設(shè)覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實(shí)施；擬定職工工傷保險(xiǎn)政策并監(jiān)督實(shí)施；貫徹實(shí)施被征地農(nóng)民社會(huì)保障政策；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案；貫徹執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金收繳、支付、管理、運(yùn)營(yíng)的管理辦法，對(duì)社保基金進(jìn)行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；負(fù)責(zé)人力資源市場(chǎng)、職業(yè)中介機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務(wù)體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度。
8.負(fù)責(zé)全市促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農(nóng)轉(zhuǎn)城人員等培養(yǎng)和激勵(lì)的規(guī)劃和政策，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市就業(yè)、失業(yè)的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務(wù)體系；負(fù)責(zé)執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實(shí)施計(jì)劃，并組織實(shí)施。
9.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和社會(huì)保險(xiǎn)基金的預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，編制應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
10.負(fù)責(zé)全市勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁工作和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制。組織實(shí)施職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度實(shí)施辦法，貫徹落實(shí)非法使用童工實(shí)施辦法和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)實(shí)施辦法。組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實(shí)施人社部、省、市機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)相關(guān)政策規(guī)定；負(fù)責(zé)對(duì)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦的監(jiān)督指導(dǎo)；負(fù)責(zé)編報(bào)市本級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)各項(xiàng)政策業(yè)務(wù)咨詢。
12.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)平臺(tái)和信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務(wù)；做好老年人文體健身活動(dòng)及年檢等。
14.完成騰沖市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.精準(zhǔn)施策，全面促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是積極開(kāi)發(fā)崗位、增加就業(yè)。1-10月開(kāi)發(fā)就業(yè)崗位8150個(gè)，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)新增就業(yè)和再就業(yè)6832人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)5.57萬(wàn)人次，繼續(xù)保持“零就業(yè)家庭”動(dòng)態(tài)清零。期末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率3.44%。二是強(qiáng)化職業(yè)技能培訓(xùn)。大力開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)和農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，組織開(kāi)展電工、美容師、畜禽疾病防治等30個(gè)工種培訓(xùn)，共培訓(xùn)120期7550人。三是認(rèn)真落實(shí)優(yōu)惠扶持政策，籌集就業(yè)補(bǔ)助資金2675.59萬(wàn)元，支付各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)助438.75萬(wàn)元。四是扎實(shí)開(kāi)展創(chuàng)業(yè)小額擔(dān)保貸款工作。“貸免扶補(bǔ)”發(fā)放789戶9821萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)2342人，小額擔(dān)保貸款發(fā)放312戶4294萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)930人。五是穩(wěn)步推進(jìn)就業(yè)扶貧車(chē)間認(rèn)定。認(rèn)定1個(gè)就業(yè)扶貧車(chē)間，帶動(dòng)就業(yè)325人，符合獎(jiǎng)補(bǔ)8人，發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)金額8000元。六是加強(qiáng)高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地建設(shè)，新增1家見(jiàn)習(xí)基地，全市共22家高校畢業(yè)生就業(yè)見(jiàn)習(xí)基地，到崗就業(yè)見(jiàn)習(xí)148人。七是搭建信息平臺(tái)，騰沖市人力資源網(wǎng)瀏覽次數(shù)20.75萬(wàn)次，云保“互聯(lián)網(wǎng)+公共就業(yè)服務(wù)”系統(tǒng)在庫(kù)138戶企業(yè)、36.17萬(wàn)人；舉辦人才招聘會(huì)9場(chǎng)，提供招聘崗位1067個(gè)，計(jì)劃招聘5535人，達(dá)成意向628人。
2.城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，全面推廣社會(huì)保險(xiǎn)。一是扎實(shí)開(kāi)展參保繳費(fèi)及待遇發(fā)放工作。城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)分別參保3.76萬(wàn)人、1.92萬(wàn)人、35.4萬(wàn)人、0.97萬(wàn)人、2.46萬(wàn)人、3.31萬(wàn)人、2.69萬(wàn)人，基金收入分別為20452.76萬(wàn)元、25393.69萬(wàn)元、10518.47萬(wàn)元、11653.68萬(wàn)元、927.32萬(wàn)元、1224.91萬(wàn)元、1628.22萬(wàn)元，分別支出23730.33萬(wàn)元、35542.23萬(wàn)元、10487.24萬(wàn)元、2943.67萬(wàn)元、407.03萬(wàn)元、1247.98萬(wàn)元、1635.94萬(wàn)元。建檔立卡貧困人口符合參保條件人員100%參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。二是加強(qiáng)社保卡管理使用，實(shí)現(xiàn)代扣代繳13.85萬(wàn)人，繳納保費(fèi)1784.7萬(wàn)元。三是做好退休人員調(diào)待工作。機(jī)關(guān)事業(yè)單位5579人平均月增資187.19元，企業(yè)退休8538人平均月增資157元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6.19萬(wàn)人共發(fā)放209.69萬(wàn)元。四是追回歷年冒領(lǐng)養(yǎng)老金及欠費(fèi)1316.52萬(wàn)元。五是取消集中生存認(rèn)證，采取信息共享、入戶探訪、舉辦講座等方式認(rèn)證10.36萬(wàn)人。六是加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)管，對(duì)17家單位進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)稽核，督促用人單位補(bǔ)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)98萬(wàn)元，追繳社會(huì)保險(xiǎn)欠費(fèi)108萬(wàn)元。七是穩(wěn)步推進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征管職責(zé)劃轉(zhuǎn)。
3.致力提升，全面強(qiáng)化人才支撐。一是做好人才引進(jìn)工作。赴高等院校參加專場(chǎng)招聘會(huì)，引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才87人；完成上海市第五人民醫(yī)院醫(yī)療專家團(tuán)到騰開(kāi)展醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)。二是加強(qiáng)職稱評(píng)審管理服務(wù)。晉升專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格審查1051人，其中：高級(jí)376人，中級(jí)514人，初級(jí)161人。三是做好機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員招聘、考核、培訓(xùn)相關(guān)工作。事業(yè)單位公開(kāi)招聘11人，配合組織部招聘定向村官53人；2018年事業(yè)單位新進(jìn)人員初聘培訓(xùn)226人；辦理轉(zhuǎn)隸77人，辦理調(diào)動(dòng)249人。四是做好推先評(píng)優(yōu)工作。推薦上報(bào)玉雕師冉昌龍、根雕大師陳興為云南省萬(wàn)人計(jì)劃首席技師；推薦上報(bào)“省突”、“省貼”各1人，專家基層工作站2個(gè)，“最美基層高校畢業(yè)生”1人。五是深化職稱制度改革，結(jié)合騰沖實(shí)際合理放寬基層專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)審工作。
4.維護(hù)穩(wěn)定，全面推進(jìn)勞動(dòng)維權(quán)。一是加強(qiáng)源頭管控。完成勞動(dòng)保障執(zhí)法年審1134戶，出具工資支付信用記錄1456份，對(duì)10戶未年審用人單位進(jìn)行行政處罰，將2個(gè)拖欠農(nóng)民工工資用人單位列入“黑名單”。用工登記1146戶，合同簽訂4.97萬(wàn)人，勞動(dòng)合同簽訂率96%，集體合同簽訂率100%。二是妥善處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、工傷事故及群眾來(lái)信來(lái)訪。立案受理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件36起，其中終局裁決12起，調(diào)解裁決金額120.98萬(wàn)元；受理工傷申請(qǐng)155起，已調(diào)查上報(bào)150起，工傷傷殘鑒定19人；協(xié)調(diào)處理勞動(dòng)糾紛案件215件，追討拖欠農(nóng)民工工資8122萬(wàn)元，涉及6138人，參與處理突發(fā)事件10余起，涉及農(nóng)民工560余人。三是加強(qiáng)對(duì)建筑施工企業(yè)的全程監(jiān)管，確保施工企業(yè)及時(shí)足額發(fā)放工資。四是全力開(kāi)展勞動(dòng)保障專項(xiàng)檢查，“雙隨機(jī)”抽查用人單位用工情況和遵守社會(huì)保障法律法規(guī)情況，檢查結(jié)果及時(shí)公開(kāi)。五是嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)民工工資支付聯(lián)席會(huì)議制度，建立健全部門(mén)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。5月向公安局、檢察院移交一起“惡意欠薪”案件；聯(lián)合援邊律師事務(wù)所向工人提供法律援助20余起，通過(guò)司法途徑為工人追討農(nóng)民工工資150萬(wàn)余元，涉及農(nóng)民200余人。
5.優(yōu)化服務(wù)，全面展現(xiàn)人社形象。一是對(duì)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行再梳理，明確各事項(xiàng)受理?xiàng)l件、所需報(bào)件等內(nèi)容，規(guī)范入駐政務(wù)服務(wù)網(wǎng)上大廳事項(xiàng)，推進(jìn)部門(mén)間數(shù)據(jù)共享，推動(dòng)勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)等更多事項(xiàng)網(wǎng)上辦理，滿足群眾辦事需求。二是加大政務(wù)公開(kāi)力度，做好做實(shí)政策宣傳、解讀、回應(yīng)等工作，政府門(mén)戶網(wǎng)站人社板塊發(fā)布各類(lèi)信息117條，騰沖人社微信公眾平臺(tái)發(fā)布內(nèi)容30期124條，對(duì)外報(bào)送各類(lèi)動(dòng)態(tài)信息90條，發(fā)放宣傳資料2.3萬(wàn)多份。三是抓好人社行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，圍繞群眾辦事難點(diǎn)堵點(diǎn)和經(jīng)辦管理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)開(kāi)展排查整治，不斷提升業(yè)務(wù)人員工作能力及服務(wù)水平。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。
本單位編制人數(shù)51人，其中：行政編制30人、事業(yè)編制21人；年末實(shí)有在職人數(shù)90人，其中：行政 54人、工勤人員17人、事業(yè)人員19人；車(chē)輛編制2輛，年末實(shí)有使用車(chē)輛2輛。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制51人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員71人（含行政工勤人員17人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員27人，主要是社會(huì)化管理人員18人，公益性崗位人員9人。離退休人員37人。其中：離休0人，退休37人。
實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
詳見(jiàn)附件
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年度收入合計(jì)167,201,938.77元。其中：財(cái)政撥款收入167,201,938.77元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加10,233,384.08元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因?yàn)?/span>：
1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少4,221,442.21元；
2、就業(yè)補(bǔ)助資金增加13,675,312.00元；
3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；
4、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金增加500,000.00元。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年度支出合計(jì)146,307,680.80元。其中：基本支出23,683,962.47元，占總支出的16.19%；項(xiàng)目支出122,623,718.33元，占總支出的83.81%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少3,637,691.73元，減少2%，主要原因?yàn)?/span>:
1、人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)資金減少5,442,842.21元；
2、就業(yè)補(bǔ)助資金減少3,368,427.96元；
3、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；
4、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少2,442,286.78元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,683,962.47元。與上年對(duì)比增加5,593,751.62元，增長(zhǎng)30.92%。主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出資金，新增支出6,519,708.67 元；
2.商品和服務(wù)支出資金，減少基本支出1,017,115.05元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增支出161,353.00元；
4.辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，減少支出72,193.00元。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的88.59%，人均179,321.53元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的11.41%，人均23,105.50元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出122,623,718.33元。與上年對(duì)比減少9,231,443.35元，減少7%。主要原因為：
1、就業(yè)補(bǔ)助資金減少3,368,427.96元；
2、行政事業(yè)單位離退休生活補(bǔ)助增加9,393,146.92元；
3、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出減少2,442,286.78元。
具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：
1.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)各村人社金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)240,000.00元。
2.檔案樓建設(shè)項(xiàng)目支出800,000.00元。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支出108,697,765.75元。
4.就業(yè)補(bǔ)助支出9,970,836.03元。
5.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2,887,756.55元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出146,307,680.80元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少3,637,691.73元，減少2%，主要原因?yàn)椋?/span>
1.工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,519,708.67 元；
2. 商品和服務(wù)支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,017,115.05元；
3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161,353.00元；
4.辦公設(shè)備購(gòu)置支出資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,193.00元。
5.檔案樓建設(shè)項(xiàng)目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3，750,000.00元；
6.其他行政事業(yè)單位離退休支出項(xiàng)目，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,459,137.52元；
7.就業(yè)補(bǔ)助支出項(xiàng)目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,340,962.65元；
8.其他財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助項(xiàng)目，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,523,295.51元。
9.其他社會(huì)保障和就業(yè)支出，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,426,552.49元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出190,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%。其他人力資源事務(wù)支出190,000.00元；
2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出145,164,438.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.22%。主要用于行政運(yùn)行資金13,726,742.13元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及退休費(fèi)支出資金117,153,157.55元、就業(yè)補(bǔ)助資金10,550,754.03元、退役安置9,900.00元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3,723,885.06元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出935,782.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于其他醫(yī)療救助支出935,782.03元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出17,460.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為217,000.00元，支出決算為114,162.33元，完成預(yù)算的52.61%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為79,138.33元，完成預(yù)算的98.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為35,024.00元，完成預(yù)算的26.94%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是嚴(yán)格公車(chē)管理制度，減少公車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少94,859.80元，下降45.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1,093.80元，下降1.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少93,766.00元，下降72.81%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是嚴(yán)格公車(chē)管理制度，減少公車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出；二是嚴(yán)格厲行節(jié)約，按照公務(wù)接待費(fèi)相關(guān)要求，嚴(yán)格審批公務(wù)接待，杜絕超范圍接待，超標(biāo)準(zhǔn)接待。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,138.33元，占69.32%；公務(wù)接待費(fèi)支出35,024.00元，占30.68%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出79,138.33元。其中：
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出79,138.33元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、人事人才工作、工傷事故調(diào)查、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁、農(nóng)民工權(quán)益保障、小額擔(dān)保貸款、貸免扶補(bǔ)、小微企業(yè)調(diào)查等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出35,024.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出35,024.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)指導(dǎo)督促檢查各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)業(yè)務(wù)人員辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（一）騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,703,343.05元，與上年對(duì)比減少1,389,671.66元，減少33.95%,主要原因?yàn)椋?/span>
1.辦公費(fèi)資金，減少144,994.36元；
2.印刷費(fèi)資金，減少83,752.73元；
3.水費(fèi)資金，減少3,277.00元；
4.電費(fèi)資金，新增6,298.33元；
5.郵電費(fèi)資金，減少54,896.98元；
6.差旅費(fèi)資金，新增29,289.5元；
7.維護(hù)費(fèi)資金，減少126,884.53元；
8.租賃費(fèi)資金，新增1,200.00元；
9.會(huì)議費(fèi)資金，新增17,211.00元；
10.培訓(xùn)費(fèi)資金，減少3,318.00元；
11.公務(wù)接待費(fèi)資金，減少118,005.00元；
12.勞務(wù)費(fèi)資金，減少192,556.31元；
13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，減少25,449.62元；
14.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，減少1,093.80元；
15.其他交通費(fèi)資金，減少192,736.00元；
16.其他商品和服務(wù)支出，減少336,940.79元；
17.辦公設(shè)備購(gòu)置資金，減少109,315.37元。
（二）部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
1.辦公費(fèi)資金，509,055.16元；
2.印刷費(fèi)資金，111,221.78元；
3.水費(fèi)資金，4,825.60元；
4.電費(fèi)資金，21,800.24元；
5.郵電費(fèi)資金，90,651.74元；
6.差旅費(fèi)資金，382,175.80元；
7.維護(hù)費(fèi)資金，38,589.00元；
8.租賃費(fèi)資金，4,800.00元；
9.會(huì)議費(fèi)資金，36,445.00元；
10.培訓(xùn)費(fèi)資金，45,600.00元；
11.公務(wù)接待費(fèi)資金，35,024.00元；
12.勞務(wù)費(fèi)資金，236,962.00元；
13.工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，147,537.50元；
14.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，79,138.33元；
15.其他交通費(fèi)資金，681,214.00元；
16.其他商品和服務(wù)支出，178,847.90元；
17.辦公設(shè)備購(gòu)置資金，99,455.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市人力資源和社會(huì)保障局部門(mén)資產(chǎn)總額40,003,619.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26,152,164.81元，固定資產(chǎn)9,615,762.85元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,857,272.96元，無(wú)形資產(chǎn)1,259,351.23元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23,557,737.26元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加17,917,502.72元，固定資產(chǎn)增加182,515.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加5,857,272.96元，無(wú)形資產(chǎn)增加2,580.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動(dòng)資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對(duì)外投資/有價(jià)證券
| 在建工程
| 無(wú)形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計(jì)
| 房屋構(gòu)筑物
| 車(chē)輛
| 單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
| 2
| 3
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| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計(jì)
| 1
| 40003619.02
| 26152164.81
| 9615762.85
| 6,731,282.65
| 19,365.00
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| 2865115.20
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| 5857272.96
| 259351.23
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填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車(chē)輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額6,056,431.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出419,431.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出5,637,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531601111
