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監(jiān)督索引號53052200576401000

騰沖市醫(yī)療保障局部門2019年度部門決算公開報告

 

目錄

第一部分  騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市醫(yī)療保障局是2019年3月12日新成立的行政單位。主要職責(zé)是貫徹落實醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的政策制度并組織實施，監(jiān)督管理有關(guān)醫(yī)療保障基金，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺，組織制定和調(diào)整藥品、醫(yī)療服務(wù)價格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用等。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革促醫(yī)保控費(fèi)。騰沖市7月1日啟動實施城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金按人頭打包付費(fèi)試點工作，形成了市人民醫(yī)院和中醫(yī)醫(yī)院分別牽頭的兩個醫(yī)共體為載體，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)行捆綁，有效整合醫(yī)療服務(wù)資源，強(qiáng)化內(nèi)控自律，總額打包確保了醫(yī)保基金運(yùn)營安全，結(jié)余留用、超支共擔(dān)則倒逼醫(yī)共體由原來的“做大收入”轉(zhuǎn)向“合理控費(fèi)”， 提升醫(yī)保資金使用效率， 切實增強(qiáng)人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。

2、實施差異化支付政策促進(jìn)分級診療制度落實。推進(jìn)差異化支付政策，完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院工作，做實分級診療工作，對未按照轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院規(guī)范進(jìn)行診治的，其醫(yī)療費(fèi)用在正常報銷比例的基礎(chǔ)上，下調(diào)10個百分點，用醫(yī)保報銷政策來引導(dǎo)參保人員合理就醫(yī)，基本實現(xiàn)“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣、疑難重癥到上級大型綜合性醫(yī)院，康復(fù)在基層”的分級診療格局。截止12月，騰沖市住院就診率為16.89%，其中縣域內(nèi)就診達(dá)到90.22%，縣域外就診占9.78%。

3、完善醫(yī)保信息化建設(shè)促“一站式”即時結(jié)算。機(jī)構(gòu)改革職責(zé)劃轉(zhuǎn)后，6月份將醫(yī)療救助模塊融入醫(yī)療保險信息系統(tǒng)，實現(xiàn)基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助三項制度統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)“一站式”的有效銜接，合力降低了患者費(fèi)用負(fù)擔(dān)。充分驗證了醫(yī)療救助在行業(yè)扶貧中的托底作用，實現(xiàn)了“三減輕一方便”：減輕了醫(yī)療機(jī)構(gòu)結(jié)算工作壓力，減輕了醫(yī)療救助對象墊付醫(yī)療救助資金的壓力，減輕了醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)零星二次報銷工作壓力；方便了醫(yī)療救助對象報銷住院醫(yī)療費(fèi)用。

4、智慧醫(yī)保促就醫(yī)直接結(jié)算。穩(wěn)步擴(kuò)大聯(lián)網(wǎng)結(jié)算，實現(xiàn)省市縣鄉(xiāng)村“五級”直接結(jié)算，同時精簡異地就醫(yī)備案手續(xù)，優(yōu)化備案流程，有效解決參保群眾外出看病難就醫(yī)難問題，實現(xiàn)了在線備案人員異地就醫(yī)直接結(jié)算，推動醫(yī)保服務(wù)社會化和便民化，群眾滿意度和經(jīng)辦工作效率得到大步提升。截止12月我市參保患者異地住院就醫(yī)直接結(jié)算9892人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)內(nèi)其它市縣參保患者在我市直接結(jié)算840人次，保山市統(tǒng)籌區(qū)外參保患者在我市直接結(jié)算395人次（其中：省內(nèi)直接結(jié)算351人次，省外直接結(jié)算44人次）。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市醫(yī)療保障局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。有5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：基層黨建辦公室、辦公室、待遇保障和醫(yī)藥服務(wù)股、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購股、基金監(jiān)管和規(guī)劃財務(wù)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市醫(yī)療保障局2019年末實有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制24人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員16人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局2019年度收入合計4,451,253.55元。其中：財政撥款收入4,451,253.55元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。財政撥款收入比上年度減少13.61%，減少的主要原因是上年度撥入了3152600元的建檔立卡貧困人口兜底保障資金，今年減少了此資金撥款。

二、支出決算情況說明

騰沖市醫(yī)療保障局部門2019年度支出合計6,389,991.12元。其中：基本支出6,009,991.12元，占總支出的94.05%；項目支出380,000.00元，占總支出的5.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度增加了42553848.2元，增幅66.57%，增加的原因主要是2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立騰沖市醫(yī)療保障局，編制、人員及職能增加，相應(yīng)的支出增大。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,009,991.12元。比上年度增加了2173848.2元，增幅為56.67%，增加的主要原因是2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立騰沖市醫(yī)療保障局，編制、人員及職能增加，相應(yīng)的支出增大。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.68%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.32%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市醫(yī)療保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出380,000.00元。上年度無項目資金支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,389,991.12元,占本年支出合計的100.00%。比上年度增加了42553848.2元，增幅66.57%，增加的原因主要是2019年3月機(jī)構(gòu)改革成立騰沖市醫(yī)療保障局，編制、人員及職能增加，相應(yīng)的支出增大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,849,113.34元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.24%。主要用于人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、社會保障繳費(fèi)等。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出2,540,877.78元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的39.76%。主要用于建檔立卡貧困人口兜底保障醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出及醫(yī)療保障繳費(fèi)。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市醫(yī)療保障局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為35000元，支出決算為30,022.00元，完成預(yù)算的85.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16,640.00元，年初我局無公務(wù)用車，2019年9月30日從機(jī)關(guān)事務(wù)管理局劃撥給我局一輛公務(wù)用車，故年初無預(yù)算數(shù)年末有實際支出數(shù)。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,382.00元，完成預(yù)算的38.23%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格落實厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加5783元，增長23.86%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加16,640.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減10857.00元，下降44.79%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是當(dāng)年增加了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，上年度我局無公務(wù)用車，今年增加一輛公務(wù)用車；公務(wù)接待支出減少的原因是我局嚴(yán)格落實厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,640.00元，占55.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,382.00元，占44.57%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16,640.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出16,640.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,382.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出13,382.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務(wù)主管部門來指導(dǎo)督促檢查各項業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市醫(yī)療保障局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出800,530.62元，比上年增加498169.01元,增幅為164.76%，增加的主要原因是:

1.辦公費(fèi)資金，增加162742.54元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員、職能等增加，辦公費(fèi)增大；

2.印刷費(fèi)資金，增加17907.00元，增加的主要原因是打擊欺詐騙保宣傳力度加大，印刷費(fèi)增加；

3.水費(fèi)資金，增加240.70元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員、職能等增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大；

4.電費(fèi)資金，增加1808.61元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員、職能等增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大；

5.郵電費(fèi)資金，增加11747.77元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員、職能等增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大；

6.差旅費(fèi)資金，增加29,385.28元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員、職能等增加，相應(yīng)的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增大；

9.會議費(fèi)資金，減少2862.00元，我局積極貫徹落實市委、市政府關(guān)于壓縮、精簡會議要求，會議費(fèi)減少；

10.培訓(xùn)費(fèi)資金，增加11470.00元增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，單位只能增加，加大了對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)增大；

11.公務(wù)接待費(fèi)資金，減少19135.00元，減少的原因是我局嚴(yán)格落實厲行節(jié)約精神，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；

12.勞務(wù)費(fèi)資金，增加80908.38元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，增加了3個合同制職工，相應(yīng)的勞務(wù)費(fèi)增加；

13.工會經(jīng)費(fèi)資金，增加16379.10元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，相應(yīng)的工會經(jīng)費(fèi)增大；

14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，增加40.00元，增加了一輛公務(wù)用車，相應(yīng)的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；

15.其他交通費(fèi)資金，增加102440.00元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，相應(yīng)的其他交通費(fèi)增大；

16.其他商品和服務(wù)支出，增加3339.00元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，人員增加，相應(yīng)的運(yùn)行增大；

17.辦公設(shè)備購置資金，增加81757.63元，增加的主要原因是政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，成立騰沖市醫(yī)療保障局，因工作需要配置了2批辦公設(shè)備。

（二）部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

1.辦公費(fèi)資金，237458.54元；

2.印刷費(fèi)資金，29492.00元；

3.水費(fèi)資金，240.70元；

4.電費(fèi)資金，1808.61元；

5.郵電費(fèi)資金，13256.73元；

6.差旅費(fèi)資金，48418.28元；

9.會議費(fèi)資金，4390.00元；

10.培訓(xùn)費(fèi)資金，11470.00元；

11.公務(wù)接待費(fèi)資金，5104.00元；

12.勞務(wù)費(fèi)資金，80908.38元；

13.工會經(jīng)費(fèi)資金，34084.38元；

14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，40.00元；

15.其他交通費(fèi)資金，211640.00元；

16.其他商品和服務(wù)支出，3339.00元；

17.辦公設(shè)備購置資金，118880元。 

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額1670244.7元，其中，流動資產(chǎn)1189630.5元，固定資產(chǎn)480614.2元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1255550.75元，其中;流動資產(chǎn)減少1656407.94元，固定資產(chǎn)增加400857.19元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額183788元,其中：政府采購貨物支出183788元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200576401111