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監(jiān)督索引號53052200262701000

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算 

目錄

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

部門主要職責：騰沖市農(nóng)業(yè)部門承擔著貫徹落實黨和國家發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的路線、方針和政策，制定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)計劃，開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)試驗、示范、推廣等社會化服務和農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作。1、負責貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)相關法律、法規(guī)、政策，起草或擬定有關種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)產(chǎn)品加工、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的政策和中長期規(guī)劃，并負責組織實施。2、承擔完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制職責。3、指導糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。4、承擔提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平職責。5、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設。6.負責農(nóng)作物重大病蟲害和動物重大疫病防治。7.編制農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃并組織實施。8.承擔騰沖市人民政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

 2019年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作在市委、市政府的領導下，在各級各部門的關心支持下抓住發(fā)展機遇，殫精竭慮采取有效措施，較快發(fā)展提供基礎保證。

主要成效有：

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新突破，前三季度，肉類總產(chǎn)量6.82萬噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值17.33億元；收購烤煙33.5萬擔，煙農(nóng)收入達5.02億元；實現(xiàn)茶葉總產(chǎn)9647噸、總產(chǎn)值9.86億元，茶農(nóng)收入4.44億元；水產(chǎn)品產(chǎn)量達5150噸，實現(xiàn)產(chǎn)值9720萬元；油菜總產(chǎn)5萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值2.5億元。

    2.特色產(chǎn)業(yè)迅速壯大，中藥材、肉牛、萬壽菊三大特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。

    3.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平全面提升。把培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體作為創(chuàng)新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式、提高農(nóng)民組織化程度的有效途徑來抓。目前，全市培育專業(yè)種植養(yǎng)殖大戶1993戶，家庭農(nóng)場186個

4.農(nóng)機裝備水平不斷提高。近年來按照農(nóng)業(yè)發(fā)展機械化、產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)規(guī)模化、節(jié)本增效最大化思路，突出“重點區(qū)域、重點產(chǎn)業(yè)、重點機具”三個重點，以糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收為目標，認真貫徹落實國家各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。以農(nóng)機購置補貼項目為帶動，加強農(nóng)機農(nóng)藝融合，推進農(nóng)機裝備水平不斷提高，目前農(nóng)機總動力43萬千瓦，主要農(nóng)作物機械化率65%。

5.農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎設施不斷完善。今年在統(tǒng)籌糧食、重要農(nóng)產(chǎn)品“兩區(qū)”劃定和畜禽養(yǎng)殖三區(qū)規(guī)劃的基礎上，加大力度完善農(nóng)業(yè)基礎設施，完成投資0.45億元，建成高標農(nóng)田3.06萬畝、農(nóng)耕道路26.29千米、排灌溝渠48.33千米、取水壩3座，農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力進一步得到提高。

6.農(nóng)業(yè)科技支撐作用明顯。充分利用基層農(nóng)技推廣補助、新型職業(yè)農(nóng)民培育、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系建設、高產(chǎn)創(chuàng)建等項目實施。先后推進建設農(nóng)業(yè)科技示范基地2個，選聘、培訓農(nóng)技人員145人，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶725戶。

    7.農(nóng)村改革發(fā)展穩(wěn)步推進。一是農(nóng)村土地確權工作有序推進。已完成217個村（社區(qū)）2680個村民小組的土地確權登記頒證工作。

    8.產(chǎn)業(yè)扶貧工作成效明顯。一是出臺了《騰沖市加快推進產(chǎn)業(yè)扶貧的指導意見》等政策措施。明確了產(chǎn)業(yè)扶貧扶持政策，為推動全市產(chǎn)業(yè)扶貧工作，加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)提供了重要支撐；二是抓實產(chǎn)業(yè)扶貧項目建設，建立產(chǎn)業(yè)扶貧項目庫。組織有意愿有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的建檔立卡貧困戶按照“一戶一法”的原則開展產(chǎn)業(yè)培訓，因戶施策優(yōu)化扶貧項目設計，確保扶持對象精準、項目安排精準、資金使用精準。

9.改善人居環(huán)境，建設美麗鄉(xiāng)村

因地制宜，全面治理生活垃圾。人口密集、交通便利的農(nóng)村，加快城鄉(xiāng)垃圾處理系統(tǒng)銜接協(xié)同，實現(xiàn)垃圾處理一體化；居住分散、交通不便的鄉(xiāng)村，結合當?shù)貙嶋H，在源頭分類減量、資源化利用的基礎上，堅持區(qū)域集中處理與就地就近處理相結合。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度部門決算編報的單位共16個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位14個。分別是：騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，騰沖市農(nóng)機安全監(jiān)理站，騰沖市農(nóng)業(yè)技術推廣所、騰沖市植保植檢站、騰沖市種子管理站、騰沖市農(nóng)業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測站、騰沖市土壤肥料工作站、騰沖市茶桑技術推廣工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)廣播電視學校、騰沖市水產(chǎn)工作站、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化推廣站、騰沖市農(nóng)業(yè)機械化學校、騰沖市動物疫病預防控制中心、騰沖市動物衛(wèi)生監(jiān)督、騰沖市畜牧工作站、騰沖市農(nóng)村經(jīng)營管理站。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年末實有人員編制224人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制192人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實有行政人員55人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員191人（含參公管理事業(yè)人員8人），其他人員0人。

離退休人員150人。其中：離休0人，退休150人。

實有車輛編制20輛，在編實有車輛19輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度收入合計159,689,232.73元。其中：財政撥款收入157,029,232.73元，占總收入的98.33%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入2,660,000.00元，占總收入的1.67%。與上年對比比上年增長4067246.77元，同比增長2.6%。，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費及醫(yī)療補助納入2019年預算增加，三是機構改革人員增加導致收入增加。四是日常公用經(jīng)費增加導致。

二、支出決算情況說明

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度支出合計161,665,402.69元。其中：基本支出40,495,408.21元，占總支出的25.05%；項目支出121,169,994.48元，占總支出的74.95%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比上年增長2855913.24元，同比增加1.79%，主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費及醫(yī)療補助納入2019年預算增加，三是機構改革人員增加導致收入增加。四是日常公用經(jīng)費增加導致。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出40,495,408.21元。與上年對比與上年對比增3206405.07元，增加7.9%。主要原因一是人員經(jīng)費根據(jù)國家政策調(diào)增，二是機關事業(yè)單位人員醫(yī)療保險費及醫(yī)療補助納入2019年預算增加，三是機構改革人員增加導致收入增加。四是日常公用經(jīng)費增加導致。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.65%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.35%。人均基本支出164615.48元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出121,169,994.48元。與上年對比減少350491.83元，減0.3% ，主要原因中央草原生態(tài)獎補及中央省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出150,061,348.90元,占本年支出合計的92.82%。與上年對比減少8378817.5元，減5.6%，主要原因中央草原生態(tài)獎補及中央省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出20,778,274.89元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.85%。主要用于農(nóng)村土地有確權登記項目3,131,873.51元，煙草產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持項目15,684,210元。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。 

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術（類）支出1,076,629.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于茶葉項目發(fā)展扶持資金、2018年項目前期費、檳榔江水牛產(chǎn)業(yè)扶持資金。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,724,029.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出3,008,822.78元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于機關及事業(yè)單位人員醫(yī)療、  公務員醫(yī)療補助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出395,678.50元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.26%。主要用于2017年項目前期費264,978.00元。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出118,102,812.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的78.70%。主要用于本年基本支出33696412.36元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務30700452.8元，病蟲害控制4886141.64元，統(tǒng)計監(jiān)測30000.00元；防災救災474500.00元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術補貼903382.00元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營990866.00元，農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用12984313.00元，其他農(nóng)業(yè)支出17125350.61元， 農(nóng)田水利950483.46元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)75000.00元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼15285911.05元。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出2,975,100.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.98%。主要用于2018年生豬調(diào)出大縣405,100.00元，2019年生豬調(diào)出大縣項目2,570,000.00元。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為804000.00元，支出決算為786,252.65元，完成預算的97.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為681,595.65元，完成預算的113.2%；公務接待費支出決算為104,657.00元，完成預算的51.8%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位嚴格執(zhí)行年初預算，壓縮公務接待的結果。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加100,841.63元，增長14.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加171,510.63元，增長33.62%；增加的主要原因是機構改革增加公務人員增15人，公務人員下鄉(xiāng)人次增多，公務用車增加1輛，導致公務用車運行維護費增加。公務接待費支出決算減少70,669.00元，下降40.31%。主要是騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關公務接待費減少70669.00元，原因一是今年上級部門到我局檢查指導工作的次數(shù)及招商引資的次數(shù)減少；二是嚴格執(zhí)行騰沖市黨政機關公務接待管理中接待單位可以安排工作餐1次的管理規(guī)定，導致接待餐次減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出681,595.65元，占86.69%；公務接待費支出104,657.00元，占13.31%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出681,595.65元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出681,595.65元，開支財政撥款的公務用車保有量為19輛。主要用于開展農(nóng)業(yè)技術推廣、畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出104,657.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出104,657.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待208批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關工作的檢查驗收等。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2019年機關運行經(jīng)費支出1,195,965.40元，與上年對比增加391883.76元，增48.7%,主要原因是機構改革增加公務人員15人，公務人員下鄉(xiāng)人次增加，公務用車增加1輛，公務用車運行維護費增加及差旅費增加導致機關運行經(jīng)費增加。

部門機關運行經(jīng)費主要用于機關日常運行所需的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、車輛運行費、會議費、培訓費、工會經(jīng)費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

  截至2019年12月31日，騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門資產(chǎn)總額165207551.17元，其中，流動資產(chǎn)120,394,248.01元，固定資產(chǎn)29,701,193.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程7,704,796.86元，無形資產(chǎn)7,407,313.08元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1942092.59元，其中;流動資產(chǎn)減少988340.05元，固定資產(chǎn)減少1265385.41元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程增加587877.15元，無形資產(chǎn)減少232639.46元，其他資產(chǎn)減少43604.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額22,882,226.00元,其中：政府采購貨物支出1,084,870.00元;政府采購工程支出8,590,600.00元;政府采購服務支出13,206,756.00元;授予中小企業(yè)合同金額21,543,021.00元，占政府采購支出總額的94.15%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門共開展自評項目 4個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目 4個，財政預算安排107418611.05元，編制績效目標4個，其中：重點項目 4個，財政預算安排107418611.05元，編制績效目標 4個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

四、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200262701111