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扎實做好防汛抗旱和安全工作。一是圓滿完成了年度蓄水任務(wù)。按照“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，實現(xiàn)2018-2019年冬春總蓄水5181萬立方米，比下達(dá)任務(wù)5136萬m3任務(wù)多45萬立方米的工作目標(biāo)。二是扎實做好防災(zāi)減災(zāi)工作。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化責(zé)任制落實，進(jìn)一步落實了行政首長負(fù)責(zé)制；建立了搶險救災(zāi)物資儲備庫，成立了“市鄉(xiāng)村”三級應(yīng)急救急隊；突出巡查排查和整改，建立了水庫“三個清單制”（問題隱患清單、整改清單、銷號清單）；抓實水庫“三個責(zé)任人”，集中對水庫“三個責(zé)任人”進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化“三個責(zé)任人”履職；嚴(yán)格執(zhí)行防汛值班值守，強(qiáng)化山洪災(zāi)害防御。三是推進(jìn)水毀工程修復(fù)工作。全市修復(fù)堤防11處長0.582km，修復(fù)水庫4座，修復(fù)塘壩3座，修復(fù)攔河壩3座，修復(fù)水閘1座，疏浚河道500米，其它水利工程97處，完成開挖、回填土石方4.6萬m3、砼方0.05 萬m3，共計投資373.9萬元。四是積極組織救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)建設(shè)。面對今年發(fā)生的洪澇災(zāi)害，全市共計投入人員650余人次，編織袋1835條，木材110立方米，砂石料60方。實現(xiàn)減淹耕地500畝，避免糧食減收200噸，減少受災(zāi)人口300人，轉(zhuǎn)移人員287人，減災(zāi)經(jīng)濟(jì)效益49.08萬元。五是安全生產(chǎn)工作常抓不懈。系統(tǒng)內(nèi)開展安全檢查工作87次，安全生產(chǎn)應(yīng)急演練一次，積極開展水務(wù)系統(tǒng)安全生產(chǎn)月活動、知識宣傳活動，一年來，水務(wù)系統(tǒng)各單位安全生產(chǎn)意識有了較大提高，安全防范措施逐步加強(qiáng)，達(dá)到了水務(wù)系統(tǒng)全年無重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生的工作目標(biāo)。

水生態(tài)文明建設(shè)取得新成效。一是水資源管理進(jìn)一步加強(qiáng)。穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)，拓展應(yīng)用平臺功能，使我市的水資源管理能力得到了全面提高。截止2019年10月，全市共組織上報審批水資源論證報告61個，組織審查建設(shè)項目水資源論證報告表31個，水資源論證2個，從源頭保障了水資源開發(fā)與水生態(tài)、水環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。完成了騰沖縣幸運(yùn)貿(mào)易有限責(zé)任公司大松坡錫礦、騰沖縣瑞達(dá)礦業(yè)有限責(zé)任公司老廠泥炭礦等11個礦業(yè)權(quán)設(shè)置涉及水利部門的審核工作。落實了全市在冊登記的41個水電站的生態(tài)流量下泄措施及監(jiān)控設(shè)施的安裝。二是規(guī)范飲用水源保護(hù)區(qū)管理。完成重點(diǎn)飲用水水源地和17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護(hù)區(qū)的劃分、坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)，保護(hù)區(qū)劃正在報請市政府批準(zhǔn)。對觀音塘、上馬常兩個城市供水水源地一、二級保護(hù)區(qū)設(shè)立了永久性石碑、標(biāo)志牌、宣傳牌等。完成城市備用水源地素腦河水庫一級保護(hù)區(qū)圍網(wǎng)建設(shè)，完成大坡水庫水源地保護(hù)工程，花園水庫水源地保護(hù)建設(shè)方案編制完成，工程委托水投公司代建，計劃2020年開工建設(shè)。三是落實節(jié)水優(yōu)先，推進(jìn)“雙控行動”。積極發(fā)揮水行政主管部門在節(jié)約用水管理的組織、牽頭作用。11月底，計劃完成縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)驗收工作，確實推進(jìn)水資源管理工作由水利行業(yè)向社會化管理轉(zhuǎn)變。四是小水電清理整改工作穩(wěn)步推進(jìn)。騰沖市涉及5萬kw以下小電站共53座，目前正常運(yùn)行42座、在建1座、已拆除3座、停產(chǎn)7座。現(xiàn)已編制完成《綜合評估報告》，下步將按照電站評估分類情況編制“一站一策”整改方案，確保整改類、退出類水電站相關(guān)工作按期完成。五是抓實水保“三同時”工作。全年我市共編報生產(chǎn)建設(shè)項目水土保持方案50個（保山市局審批2個，騰沖市局審批48個），其中方案報告書36個（含變更方案1個，涉密方案1個），方案報告表12個（涉密方案1個）。六是強(qiáng)化水行政執(zhí)法力度。全年處理涉水違法案件4件，同時在接到市委關(guān)于猴橋膽扎社區(qū)非法挖砂采石的協(xié)查通報后，水務(wù)局高度重視，一直以來持續(xù)跟進(jìn)案件審查工作，積極配合有關(guān)部門進(jìn)行案件證據(jù)的提供和審查依據(jù)的查詢。

推進(jìn)水務(wù)改革創(chuàng)新。推行“群眾全程參與管理模式”。在小型水利工程中充分發(fā)揮群眾全程參與山區(qū)小農(nóng)水項目的建設(shè)管理工作。建立項目交叉檢查機(jī)制促工程規(guī)范建設(shè)。水務(wù)系統(tǒng)在建工程實行定期交叉檢查機(jī)制，通過組織不同工程的管理人員進(jìn)行交叉檢查，達(dá)到進(jìn)一步規(guī)范在建水利工程建設(shè)程序，提高管理水平。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市水務(wù)局部門2019年度部門決算編報的單位共6個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位5個。分別是：

1.騰沖市水務(wù)局（本級）；

2.騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊；

3.騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站；

4.騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所；

5.騰沖市大河水庫管理處；

6.騰沖市大坡水庫管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市水務(wù)局部門2019年末實有人員編制127人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制102人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員31人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員88人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是騰沖市水務(wù)局（本級）31人；騰沖市大河水庫管理處16人；騰沖市水務(wù)局水利水電工程管理站19人；騰沖市水務(wù)局水利水電勘測設(shè)計隊45人；騰沖市水務(wù)局甘露寺水庫管理所5人；騰沖市大坡水庫管理所3人。

離退休人員76人。其中：離休0人，退休76人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2019年度收入合計118,124,807.42元。其中：財政撥款收入118,124,807.42元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年113,283,827.21元對比增加4,840,980.21元，增4.27%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程等項目資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市水務(wù)局部門2019年度支出合計124,444,036.52元。其中：基本支出20,740,849.29元，占總支出的16.67%；項目支出103,703,187.23元，占總支出的83.33%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年117,728,377.22元對比增6,715,659.30元，增5.70%，主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程和順生態(tài)修復(fù)PPP項目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等項目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,740,849.29元。與上年20,545,827.21元對比增195,022.08元，增0.95%，主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的77.66%，人均135,355.42元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的22.34%，人均38,937.43元，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出103,703,187.23元。與上年97,182,550.01元對比增6,520,637.22元，增6.71%，主要原因為：云峰山人飲工程資金、騰沖市馬鹿塘水庫工程市級配套資金、大坡水庫工程建設(shè)縣級配套資金、和順生態(tài)修復(fù)PPP項目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等等項目資金增加。2019年具體項目支出情況：和順生態(tài)修復(fù)PPP項目咨詢費(fèi)200,000.00元，水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金1,000,000.00元，云峰山人飲工程資金250,000.00元，2018年度項目前期費(fèi)（向陽水庫）96,102.00元，騰沖市馬鹿塘水庫工程市級配套資金2,086,020.70元，許家田水庫工程前期費(fèi)55,483.00元，水庫管理及管護(hù)費(fèi)978,000.00元，農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項目中央補(bǔ)助資金260,000.00元，水資源保護(hù)工程及科技檔案、文書檔案委托業(yè)務(wù)費(fèi)251,200.00元，水資源保護(hù)工程建設(shè)項目縣級補(bǔ)助資金2,134,978.95元，大坡水庫工程建設(shè)縣級配套資金880,000.00元， 花梨溝水庫煙草援建資金（中央補(bǔ)助）28,231,300.00元，災(zāi)后薄弱環(huán)節(jié)病險水庫除險加固工程2,955,970.68元，獨(dú)木橋水木工程2,128,633.03元，2017年水利發(fā)展資金1,299,229.07元，2018年水利發(fā)展資金1,490,495.45元，2019年水利發(fā)展資金710,000.00元，騰沖大型罐區(qū)項目前期費(fèi)5,000,000.00元，河（湖）長制工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元，縣域節(jié)水型社會達(dá)標(biāo)建設(shè)126,000.00元，縣級防汛補(bǔ)助費(fèi)48,533.83元，中央特大防汛費(fèi)1,000,000.00元，中央水利救災(zāi)資金（安全度汛）120,000.00元，省級抗旱資金67,800.00元， 明光中塘至順龍段治理工程縣級配套資金2,345.70元，龍江小江橋頭至順龍段治理工程縣級配套資金316,912.43元，2019年省級水利專項資金（非貧困縣部分）730,000.00元，明光河自治至順龍段河道治理工程25,565,718.31元，西沙河固東段治理工程7,600,998.81元，農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程8,749,968.52元，農(nóng)田水利重點(diǎn)縣建設(shè)9,097,496.75元，農(nóng)村水電增效擴(kuò)容改造項目省級補(bǔ)助資金70,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出124,374,036.52元，占本年支出合計的99.94%。與上年117,342,816.53元對比增7,031,219.99元，增5.99%，主要原因為：一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國家政策調(diào)資增加，二是2019年醫(yī)療保險及公務(wù)員補(bǔ)助納入預(yù)算，三是云峰山人飲工程、騰沖市馬鹿塘水庫工程、大坡水庫建設(shè)工程和順生態(tài)修復(fù)PPP項目咨詢費(fèi)、水土保持“天地一體化”疑試圖斑復(fù)核資金、水庫管理及管護(hù)費(fèi)等項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,636,771.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于局機(jī)關(guān)及二級單位在職職工基本養(yǎng)老保險單位支出；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,333,339.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.07%。主要用于局機(jī)關(guān)單位醫(yī)療保險支出205,537.38元，下屬二級單位醫(yī)療保險支出578,472.87元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助549,328.88元；

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,997,605.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.21%。主要用于政府節(jié)能環(huán)保支出，農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面和可再生能源方面支出。其中：

（1）生態(tài)保護(hù)200,000.00元，

（2）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)3,487,605.70元，

（3）其他自然生態(tài)保護(hù)支出50,000.00元，

（4）可再生能源260,000.00；

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  12.農(nóng)林水（類）支出117,406,320.05元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.40%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費(fèi)。其中：

（1）行政運(yùn)行6,576,871.87元，

（2）水利工程建設(shè)34,195,903.71元，

（3）水利工程運(yùn)行與維護(hù)5,623,106.29元，

（4）水利前期工作5,000,000.00元，

（5）水資源節(jié)約管理與保護(hù)2,306,000.00元，

（6）防汛1,352,833.83元，

（7）抗旱67,800.00元，

（8）農(nóng)田水利47,448,896.52元，

（9）水利技術(shù)推廣6,904,939.31元，

（10）農(nóng)村人畜飲水支出7,929,968.52元；

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市水務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為465750.00元，支出決算為228,144.18元，完成預(yù)算的48.98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為188,174.18元，完成預(yù)算的59.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為39,970.00元，完成預(yù)算的26.47%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因部門根據(jù)中央八項規(guī)定，例行節(jié)約，減少不必要的開支。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少20,712.09元，下降8.32%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,725.09元，下降1.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,987.00元，下降29.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)與公務(wù)接待費(fèi)相對減少。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少主要原因是加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)且因公務(wù)用車制度改革，2019年車輛維修費(fèi)用減少；接待費(fèi)減少主要是公務(wù)接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費(fèi)主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188,174.18元，占82.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出39,970.00元，占17.52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出188,174.18元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出188,174.18元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項水利工程和工作任務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出39,970.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出39,970.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次779人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級業(yè)務(wù)部門對我局的各項工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市水務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,172,951.96元，與上年2,373,836.86元對比減200,884.90元，減少8.46%，減少的主要原因是因為各級進(jìn)一步落實中央八項規(guī)定，接待工作逐步實現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；同時水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用經(jīng)費(fèi)有所減少。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市水務(wù)局部門資產(chǎn)總額690,752,823.68元，其中，流動資產(chǎn)164,323,494.82元，固定資產(chǎn)247,064,667.36元，對外投資及有價證券0元，在建工程278,022,114.74元，無形資產(chǎn)1,342,546.76元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加227,084,546.06元，其中;流動資產(chǎn)增加98,544,746.95元，固定資產(chǎn)減少149,376,465.71元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加278,022,114.74元，無形資產(chǎn)減少105,849.92元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元，機(jī)構(gòu)改革，移交給自然資源局車輛1輛，價值180,000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額165,739.00元，其中：政府采購貨物支出165,739.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元；授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市水務(wù)局部門共開展自評項目3個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排96,185,300.00元，編制績效目標(biāo)3個，其中：重點(diǎn)項目3個，財政預(yù)算安排96,185,300.00元，編制績效目標(biāo)3個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號53052200233201111