mm131杨晨晨喷水视频,mm137美女大尺度写真|mm356快播_mm625亚洲人成电影网

監(jiān)督索引號53052200232701000

騰沖市森林公安局2019年度部門決算 

目錄

第一部分  騰沖市森林公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

  

第一部分  騰沖市森林公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)查處全市范圍內(nèi)的森林和野生動植物案件；對轄區(qū)內(nèi)發(fā)生的破壞森林、野生動植物資源、生態(tài)環(huán)境資源刑事、治安、林業(yè)行政案件等案件，行使調(diào)查、立案、偵查，采取強制措施，提請批準逮捕、移送審查起訴以及進行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。

2.在市委、市政府和上級機關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)下，研究部署全市森林公安工作，結(jié)合林區(qū)治安實際，適時制定工作計劃，掌握林區(qū)治安動態(tài)，為市委、市政府提供保護森林資源重要信息，并提出對策。

3.加強對下設(shè)派出所的思想政治和業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；組織宣傳《中華人民共和國森林法》、《中華人民共和國野生動物保護法》等有關(guān)法律法規(guī)，不斷增強人民群眾保護森林和野生動植物資源的自覺性。

4.抓好林區(qū)治安防范，實施林區(qū)治安管理、保障林區(qū)治安穩(wěn)定。

5.抓好全市森林公安隊伍建設(shè)，負責(zé)全市森林公安民警的思想政治工作以及管理、教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。對所屬森林公安民警執(zhí)法工作進行監(jiān)督。

6.負責(zé)全市森林公安民警的警籍、警銜、武器裝備和車輛，被裝的計劃申報和管理。

7.完成市委、市政府和市林業(yè)局、市公安局、上級森林公安機關(guān)交辦的其它工作。

 8.法律、法規(guī)規(guī)定的其他工作職責(zé)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年一年來，騰沖市森林公安局充分利用財政撥給的業(yè)務(wù)經(jīng)費，購置了一批辦案業(yè)務(wù)必須的設(shè)備、設(shè)施，進一步改善了辦案部門和基層派出所的辦案場所、辦公條件；完成了高黎貢山自然保護區(qū)派出所辦公業(yè)務(wù)用房項目建設(shè)，工程順利竣工并轉(zhuǎn)增固定資產(chǎn)；在全市范圍內(nèi)開展了打擊破壞野生動植物資源違法犯罪行動，維護了我市的森林生態(tài)環(huán)境，為建設(shè)“森林騰沖”、“美麗騰沖”做出了應(yīng)有的貢獻。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市森林公安局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市森林公安局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市森林公安局部門2019年末實有人員編制36人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員10人，主要是:協(xié)警5人,保安2人,后勤3人。

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。

實有車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市森林公安局部門2019年度收入合計9,001,947.93元。其中：財政撥款收入9,001,947.93元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少2,167,653.23元,降低19.41%，主要原因是減少了項目收入。

二、支出決算情況說明

騰沖市森林公安局部門2019年度支出合計10,020,751.13元。其中：基本支出8,217,347.93元，占總支出的82.00%；項目支出1,803,403.20元，占總支出的18.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比減少3,147,169.41元,下降了23.9%,主要原因是2019年項目支出比去年減少了。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市森林公安局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,217,347.93元。與上年對比增加535,646.77元,主要原因為:

1、2019年保正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費支出比上年減少100,296.98元；

2、日常公用經(jīng)費比上年增加基本支出635,943.75元;

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的82.35%,人均193,347.58元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的17.65%,人均41,433.79元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市森林公安局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,803,403.20元。與上年對比減少了3,682,816.18元,降低了67.13%,主要原因為:

1、“中央林業(yè)改革發(fā)展森林公安補助資金”項目，比上年減少支出221,405.02元;

2、“高黎貢山自然保護區(qū)派出所曲石稽查中隊業(yè)務(wù)用房建設(shè)”項目,比上年減3,468,579.45元;

3、“森林公安轉(zhuǎn)移支付資金”項目,比上年增加支出7,168.29元;

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出10,020,751.13元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比減3,147,169.41元,主要原因為:

1、社會保障和就業(yè)支出資金，比上年減少64,850.16元;

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金，比上年增加496,794.93元;

3、節(jié)能環(huán)保支出資金,比上年增加807,420.55元;

4、農(nóng)林水支出資金比上年減少4,386,534.73元;

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出564,071.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。主要用于繳納單位在職人員的單位基本養(yǎng)老保險金支出564,071.04元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出496,794.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.96%。主要用于繳納單位在職人員的單位醫(yī)療保險支出319,621.65元和公務(wù)員醫(yī)療補助支出177,173.28元。

       10.節(jié)能環(huán)保（類）支出877,445.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.76%。主要用于高黎貢山自然保護區(qū)派出所曲石稽查中隊業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目支出877,445.19元。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出8,082,439.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.66%。主要用于工資福利支出5,407,709.17元;對個人和家庭的補助298,590元(其中:生活補助298,200元,獎勵金390元);商品和服務(wù)支出1,375,247.79元(其中:辦公費106,655.63元;印刷費168.02元;水費4,702.40元;電費18,139.97元;郵電費97,987.96元;差旅費86,055元;維修(護)費20,800元;培訓(xùn)費36,377元;公務(wù)接待費41,094元;被裝購置費3,531元;勞務(wù)費211,671.04元;委托業(yè)務(wù)費61,500元;工會經(jīng)費129,444.76元;公務(wù)用車運行維護費67,070.68元;其他交通費用315,000元;其他商品和服務(wù)支出175,050.33元);資本性支出74,935元;還有用于林業(yè)行政執(zhí)法與監(jiān)督、林業(yè)刑事、行政案件受理、查處和督辦，林業(yè)行政許可，復(fù)議與訴訟管理方面的支出925,958.01元。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市森林公安局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為295,000元，支出決算為322,344.05元，完成預(yù)算的109.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為281,250.05元，完成預(yù)算的119.68%；公務(wù)接待費支出決算為41,094.00元，完成預(yù)算的68.49%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:年初預(yù)算是根據(jù)上年實際支出情況預(yù)測的,對車輛老化程度估計不充分,導(dǎo)致車輛運行維修維護費超預(yù)算。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加46,702.57元，增長16.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加63,871.07元，增長29.38%；公務(wù)接待費支出決算減少17,168.50元，下降29.47%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因為:1、公務(wù)用車購置及運行費增加的原因是車輛老化，使用頻率高，導(dǎo)致用于車輛運行維修維護費用增加。2、公務(wù)接待費減少原因是單位認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則，嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理制度和標準，加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出281,250.05元，占87.25%；公務(wù)接待費支出41,094.00元，占12.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出281,250.05元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出281,250.05元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于單位執(zhí)法辦案所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出41,094.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出41,094.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待81批次（其中：外事接待0批次），接待人次634人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部門來訪指導(dǎo)工作和相關(guān)涉林部門、以及多部門開展協(xié)作辦案所發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市森林公安局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,450,182.79元，與上年對比增加了635,943.75元,增長78.1%,主要原因為：2018年度“高黎貢山自然保護區(qū)派出所業(yè)務(wù)技術(shù)用房”項目正在建設(shè)中，需要用機關(guān)運行經(jīng)費轉(zhuǎn)作項目自籌資金,2019年度項目已完工并轉(zhuǎn)增資產(chǎn),無需該項目自籌資金,所以本年可用于機關(guān)運行的費用就比上年增加了。

部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

(1) 辦公經(jīng)費支出106,655.63元;

(2) 印刷費168.02元;

(3) 水費4,702.40元;

(4) 電費18,139.97元;

(5) 郵電費97,987.96元;

(6) 差旅費86,055元;

(7) 維修(護)費20,800元;

(8) 培訓(xùn)費36,377元;

(9) 公務(wù)接待費41,094元;

(10) 被裝購置費3,531元;

(11) 勞務(wù)費211,671.04元;

(12) 委托業(yè)務(wù)費61,500元;

(13) 工會經(jīng)費129,444.76元;

(14) 公務(wù)用車運行維護費67,070.68元;

(15) 其他交通費用315,000元;

(16) 其他商品和服務(wù)支出175,050.33元;

(17) 資本性支出74,935元;

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市森林公安局部門資產(chǎn)總額16,530,044.82元，其中，流動資產(chǎn)1,060,628.74元，固定資產(chǎn)15,468,494.18元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)921.90元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少395,042.13元，其中;流動資產(chǎn)減少791,953.25元，固定資產(chǎn)增加5,482,404.84元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程減少5,085,273.76元，無形資產(chǎn)減少219.96元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)11項，賬面原值11,696元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額31,468.00元,其中：政府采購貨物支出31,468.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市森林公安局部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

五、其他重要事項情況說明

本部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200232701111