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監(jiān)督索引號53052200742301000

騰沖市土地收購儲備中心2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市土地收購儲備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市土地收購儲備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準的“三定”方案。騰沖市土地收購儲備中心的主要職能是：

1.負責貫徹執(zhí)行國家有關(guān)土地管理法律法規(guī)，依據(jù)《土地儲備管理辦法》、《云南省土地管理條件》等有關(guān)法律法規(guī)，在全市土地收購儲備規(guī)劃和年度計劃下，實施集體土地收購儲備工作。

2.依法核定土地收儲、開發(fā)成本，會同鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好被征收土地補償工作。

3.組織實施土地一級開發(fā)。

4.利用土地收儲職能做好融資工作。

5.完成土地儲備后，納入騰沖市級土地儲備供應計劃，并由騰沖市土地儲備中心統(tǒng)一進行招、拍、掛出讓。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1.土地收儲、報批、情況

（1）土地收儲情況：2019年1—10月，共收儲國有土地6325.30畝，其中：收儲2019年第一、二批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地937.80畝；收儲5個城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點項目建新區(qū)新增國有建設(shè)用地5066畝，主要為北海濕地開發(fā)、西山壩寶峰文旅、荷花灣等重點項目用地；收回部分存量土地納入儲備321.50畝，包括：收回下綺羅社區(qū)文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目用地81.50畝、熱海社區(qū)小區(qū)建設(shè)項目用地181.20畝、原小西中學用地46畝、騰越鎮(zhèn)人造板廠10.80畝、健君醫(yī)院項目區(qū)存量土地2畝。

2019年11—12月計劃收儲土地2235畝，主要為2019年第三、四、五批次新增城鎮(zhèn)建設(shè)用地。

（2）供應報批情況：2019年1—10月，共上報供地方案297宗10519.40畝，其中：商業(yè)用地49宗2161畝，住宅用地117宗4939.20畝，工業(yè)、倉儲用地13宗1496.60畝，公共管理及公共服務設(shè)施用地118宗1922.60畝。

2019年11—12月計劃上報供應土地2100畝，其中：劃撥供應1325畝，公開出讓775畝。計劃完成省市下達的2009年至2018年批而未供任務95%以上。

截至2019年10月30日，全市共儲備國有土地4191畝。

（3）土地出讓及出讓金入庫情況：2019年度實際出讓土地6,017.5068畝，實現(xiàn)土地出讓收入589,808.00萬元，繳入國庫土地出讓金352,360.36萬元（該項出讓面積、收入不含邊合區(qū)。

 2.土地儲備專項債券項目報批及實施情況

（1）土地儲備專項債券報批情況。經(jīng)過篩選，2019年騰沖市共上報下綺羅古鎮(zhèn)開發(fā)（一期）、荷花生態(tài)旅游度假小鎮(zhèn)（二期）、西山壩新城核桃園南區(qū)、曲石小江流域開發(fā)（一期）、騰沖北海濕地開發(fā)等土地儲備項目5個，概算總投資238,750萬元，擬申請地方政府專項債券資金191,000萬元。經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導及部門積極爭取，于2019年1月底爭取到曲石小江流域開發(fā)（一期）土地儲備項目專項債券發(fā)行資金30,000萬元。

（2）土儲專項債項目及以收儲中心為實施主體的建設(shè)項目推進情況。

Ⅰ西山壩路網(wǎng)（7條路+光華西路）建設(shè)項目（項目涉及新修及改造市政道路8條，總投資72,000萬元）。①次一路：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，主路瀝青完成，中央綠化帶綠化種植全部完成，人行道綠化樹種植基本完成，人行道小板基本完成。②次三路：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，主路瀝青完成，中央綠化帶香樟樹苗全部栽種完成，人行道基礎(chǔ)全部完成。③次四路。K0+560—K1+720段：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，水穩(wěn)料鋪筑完成，粗粒瀝青鋪筑完成，人行道小板完成一半，中央綠化帶香樟種植完成，人行道綠化樹種植143株；K0+000—K0+560段：土石方工程完成，排水工程完成，電力工程完成，水穩(wěn)料鋪筑完成，人行道小板完成一半，中央綠化帶香樟種植完成。④次七路（K0+020—K0+640）：除瀝青面層未做，其他全部完成。⑤主三路（K0+360—K0+720）：除井蓋未安裝、瀝青面層未做，其他全部完成。⑥看守所道路：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，主路瀝青完成，人行道小板完成，人行道綠化樹種植36株。⑦軍一路（看守所道路延長線）：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，主路路基完成。⑧環(huán)城路。K3+120—K3+800段：土石方工程完成，給排水工程完成，電力工程完成，路緣石砌筑完成，路基完成，中央綠化帶土回填完成，右幅人行道小板基本完成； K 2+020—K 2+560段：電力管溝完成，箱涵完成400米（剩余150米），雨水管完成400米（剩余500米），污水管完成900米（剩余500米）。⑨光華西路改建完成。 

Ⅱ曲石鎮(zhèn)濱江路建設(shè)項目（項目涉及新修市政道路3條，全長約4512.59米，總投資50,707.84萬元）：已取得立項、可研批復，完成工程咨詢服務、施工圖設(shè)計、監(jiān)理、代建管理單位招標，已取得環(huán)評、水保、永久占用林地批復，完成巖土工程勘察，取得圖審合格證，已辦理施工許可證。施工進度：樹木移栽完成1016棵，清表已全部完成，路床土石方開挖3.6萬方，排水管道完成1595米，電力管溝完成335米，土工格柵完成16000平方米，路床土夾石回填2.75萬方，清表約3萬平方米。                                                       

Ⅲ荷花灣路網(wǎng)建設(shè)項目（項目涉及新修道路2條，總長約2910米，總投資5,935萬元）：完成1:500地形圖測繪及征地紅線放樣工作，已取得項目立項及可研批復，完成環(huán)評備案、項目設(shè)計招標、項目施工資格預審工作；收儲2號路完成場地平整380畝。因規(guī)劃原因，收儲1號路暫不具備施工條件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市土地收購儲備中心2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市土地收購儲備中心本級。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市土地收購儲備中心2019年末實有人員編制14人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人，主要是事業(yè)人員12人，其中專業(yè)技術(shù)人員11人，工勤人員1人，正科級人員1人，副科級人員1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市土地收購儲備中心2019年度收入合計614,919,156.80元。其中：財政撥款收入614,919,156.80元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年1,221,241,231.22元減少49.65%，完成預算47.23%。

主要原因分析：上年度因政策調(diào)整，部分需在2019年度收儲土地的相關(guān)稅費已2018年繳納，財政提前下?lián)芰速Y金用于預支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時需繳納的稅費及進行一級土地開發(fā) ，這部分資金按土地儲備資金管理辦法暫時列入待攤費用。因此在2019年減少了預算收入。而且因2019年度土地出讓多數(shù)是大項目，成交總價較大。公司分批付款，多數(shù)在2019年度未繳清土地出讓金，土地征遷與開發(fā)工作也還未結(jié)束，無法進行成本清算，導致2019年度的土地成本支出即基金預算支出金額較小，較上年減幅較大。

二、支出決算情況說明

騰沖市土地收購儲備中心2019年度支出合計135,173,591.71元。其中：基本支出1,830,619.33元，占總支出的1.35%；項目支出133,342,972.38元，占總支出的98.65%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比，基本支出增加55,758.61元，增幅3.14%，其主要原因是按政策進行工資普調(diào)，調(diào)增并補發(fā)工資，同時相應的增加各類保險的繳納金額。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,830,619.33元。基本支出增加55,758.61元，增幅3.14%，其主要原因是按政策進行工資普調(diào)，調(diào)增并補發(fā)工資，同時相應的增加各類保險的繳納金額。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的93.72%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的6.28%。人均支出130,758.52元，其中人均年工資福利支出122,549.34元，人均商品和服務支出82,09.19元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市土地收購儲備中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出133,342,972.38元。與上年相比,項目支出減少183,321,993.40元，其主要原因是因政策調(diào)整，部分需在2019年度收儲土地的相關(guān)稅費已2018年繳納，財政提前下?lián)芰速Y金用于預支付征地成本、繳納辦理農(nóng)轉(zhuǎn)征批文時需繳納的稅費及進行一級土地開發(fā) ，這部分資金按土地儲備資金管理辦法暫時列入待攤費用。因此在2019年減少了預算收入。而且因2019年度土地出讓多數(shù)是大項目，成交總價較大。公司分批付款，多數(shù)在2019年度未繳清土地出讓金，土地征遷與開發(fā)工作也還未結(jié)束，無法進行成本清算，導致2019年度的土地成本支出即基金預算支出金額較小，較上年減幅較大。

1.征地和拆遷補償支出元20,508,541.27元， 土地開發(fā)支出111,580,862.94元，主要用于廣恒信達、大理實力文旅、景業(yè)房地產(chǎn)等13項土地出讓的征地成本、土地開發(fā)性支出及相關(guān)稅費繳納。

2.國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出1,253,567.77元，主要用于報批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項咨詢費、差旅費、辦公費及為了協(xié)調(diào)征地工作補助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市土地收購儲備中心2019年度一般公共預算財政撥款支出1,830,619.33元,占本年支出合計的1.35%。與上年對比減少47,190,161.25元,減幅96.27%,其主要原因是2018年度東山九年一貫制學校劃撥土地成本項目經(jīng)費47,245,919.86元、西山壩新城區(qū)道路建設(shè)經(jīng)費60,000,000.00元、財政撥入了新增費收繳業(yè)務費31,400.00元均納入一般公共預算撥款支出，而2019年度一般公共預算撥款支出僅為保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，因此一般公共預算財政撥款支出大幅度減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出184,570.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.08%。主要用于本單位職工的機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費繳納。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出129,458.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.07%。主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費支出83,865.32元，公務員醫(yī)療補助繳費支出45,592.80元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出1,516,590.33元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.85%。主要用于報批、辦理征地等手續(xù)產(chǎn)生的各項咨詢費、差旅費、辦公費及為了協(xié)調(diào)征地工作補助給各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、相關(guān)單位的費用。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市土地收購儲備中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為49800.00元，支出決算為49,799.71元，完成預算的99.999%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為47,499.71元，完成預算的99.999%；公務接待費支出決算為2,300.00元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因:2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)0.29元,為公務車運行和維護費決算數(shù)小于預算數(shù)0.29元,原因是本年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,量入為出,厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0.29元，下降0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務用車購置及運行費支出決算減少0.29元，下降0.00%；公務接待費支出決算無增減。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:公務車運行和維護費決算數(shù)比2018年減少0.29元,原因是本年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定,量入為出,厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出47,499.71元，占95.38%；公務接待費支出2,300.00元，占4.62%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出47,499.71元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出47,499.71元，開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出2,300.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出2,300.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位與相關(guān)業(yè)務往來單位、土地出業(yè)務關(guān)聯(lián)組織因進行業(yè)務接洽時無法按時回家就餐而產(chǎn)生的工作餐支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本部門不涉及此項支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市土地收購儲備中心2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，本單位不涉及此項支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市土地收購儲備中心資產(chǎn)總額1,436,735,385.67元，其中，流動資產(chǎn)1,436,506,873.75元，固定資產(chǎn)228,511.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加480,965,871.45 元，其中：流動資產(chǎn)增加481044565.42元，固定資產(chǎn)減少78693.92元,對外投資及有價證券無增減，在建工程無增減，無形資產(chǎn)無增減，其他資產(chǎn)無增減。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

國有資產(chǎn)占用使用情況表

單位：元

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額37,000.00元,其中：政府采購貨物支出37,000.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

1.2019年度我單位雖然超額完成了預算收入，并超額完成了土地出讓金入庫，由于對市場和形勢估計不足，對項目實施預算不夠精準，造成2019年度預決算差異率較大。在以后的工作中，我單位將進一步提高預算的精準度和嚴格預算執(zhí)行的力度。

2.由于我單位涉及的項目支出屬于市級項目，由市財政局統(tǒng)一公開。所以在本單位項目績效表上不作單獨公開。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

 

監(jiān)督索引號53052200742301111