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監(jiān)督索引號53052200232801000

 

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

第一部分  騰沖市林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息。承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的有關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制森林采伐限額，經(jīng)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施。監(jiān)督管理國有林區(qū)的森林資源。負(fù)責(zé)公益林區(qū)劃、審核、報批、實施，指導(dǎo)公益林管理工作。負(fù)責(zé)天然林保護工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和管理規(guī)定，監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查，組織擬訂防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃，擬訂騰沖市管理規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動物棲息地調(diào)查、管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，研究提出重點保護的陸生野生動物、植物名錄的調(diào)整建議并按程序報批，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測。監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。按照規(guī)定審核上報瀕危野生動植物進出口事項。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。指導(dǎo)和擬訂各類自然保護地規(guī)劃。組織開展國家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作。提出新建、擴建、調(diào)整各類自然保護地的建議并按程序報批。擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報批和監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報。指導(dǎo)森林旅游發(fā)展規(guī)劃的編制，并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)生物多樣性保護有關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場、草原等重大改革意見并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。擬訂林業(yè)和草原發(fā)展、維護林業(yè)和草原經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地、草原承包經(jīng)營工作。指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟發(fā)展。開展退耕（牧）還林還草工作。指導(dǎo)和服務(wù)涉林企業(yè)及社會組織有關(guān)工作。

8.擬訂相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種登記和保護。指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)體系建設(shè)。

10.指導(dǎo)騰沖市森林公安工作，監(jiān)督管理森林公安隊伍，指導(dǎo)相關(guān)重大違法案件的查處，負(fù)責(zé)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。

11.負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計評估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)和草原資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、騰沖市級及以上財政性資金安排建議，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策，組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟運行統(tǒng)計分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè)，組織實施林業(yè)和草原對外交流與合作事務(wù)，承擔(dān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。騰沖市林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，監(jiān)督實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障生態(tài)安全。按照上級統(tǒng)一部署，參與森林城市及以國家公園為主體的自然保護地體系建設(shè)，統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合，按照要求建設(shè)統(tǒng)一規(guī)范高效的中國特色國家公園體制。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.扎實開展保護管理。一是森林保護管理方面。扎實開展?fàn)I造林，實施營造林15.13萬畝、義務(wù)植樹127萬株；加強資源管理，審批采伐活立木蓄積11.81萬立方米，審批和上報征占用林地89起，使用林地361.25公頃；開展270.52萬畝天然商品林停伐保護工作，爭取天然林停伐管護補助3759.2萬元；落實國家級公益林補償面積125.04萬畝，爭取中央財政森林生態(tài)效益補償資金1220.74萬元；落實省級公益林補償面積31.12萬畝，爭取省級森林生態(tài)效益補償資金493.39萬元；扎實開展森林防火工作，及時處置森林火情，今年以來全市未發(fā)生森林火災(zāi)；穩(wěn)妥推進林業(yè)有害生物防治，組織無公害防治1.95萬畝。二是草原保護管理方面。開展草原普法活動，增強全民草原保護意識；組織實施退化草原人工種草試點項目，爭取中央資金補助1290萬元，計劃實施人工種草1.9萬畝，改良種草0.2萬畝，建設(shè)鄉(xiāng)土草種繁育基地0.1萬畝。三是濕地保護與修復(fù)方面。報請市人民政府印發(fā)了《騰沖市貫徹落實濕地保護修復(fù)制度工作方案》，建立健全濕地保護修復(fù)制度；開展《騰沖市濕地保護利用修復(fù)規(guī)劃》編制工作，確保自然濕地保護率提高到51%以上；開展一般濕地認(rèn)定工作，目前已完成內(nèi)業(yè)工作。四是自然保護地管理方面。完成騰沖市風(fēng)景名勝區(qū)及地質(zhì)公園現(xiàn)狀自評估報告；完成《騰沖火山地?zé)釃业刭|(zhì)公園規(guī)劃（2019-2025）》，并通過省級評審；開展地?zé)峄鹕娇h級自然保護區(qū)人類活動變化遙感監(jiān)測圖斑調(diào)查工作。

2.積極發(fā)展林草產(chǎn)業(yè)。一是有序開展特色經(jīng)濟林提質(zhì)增效。開展90畝核桃采穗圃和300畝紅花油茶采穗圃撫育管理和病蟲害防治工作，開展375畝核桃品種改良示范樣板的穗條補接和中耕撫育管理，促進全市核桃油茶提質(zhì)增效。截至目前，全市特色經(jīng)濟林產(chǎn)業(yè)鞏固面積為166.04萬畝，其中：泡核桃103.71萬畝、油茶62.33萬畝。二是促進木材加工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。引導(dǎo)、鼓勵和扶持木材加工企業(yè)引進先進生產(chǎn)技術(shù)，提升對伐區(qū)剩余物、加工剩余物等原料的資源綜合利用率，1-10月實現(xiàn)加工產(chǎn)值13.9億元，同比增18%。三是積極發(fā)展林下經(jīng)濟。全市林下種植規(guī)模9.85萬畝，有種植戶3389戶，主要種植重樓、白芨、白術(shù)、白微、百合、草果等；林下養(yǎng)殖規(guī)模16.48萬頭（只、巢），有經(jīng)營主體2687戶，主要養(yǎng)殖果子貍、豪豬、胡蜂、黃蜂、蜜蜂、土蜂、牛、羊、雞、馬、毛驢、野豬、豬等。四是積極發(fā)展草產(chǎn)業(yè)。實施南方草地建設(shè)項目和畜牧業(yè)轉(zhuǎn)型升級項目，促進了畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和草產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全市有養(yǎng)殖肉牛奶水牛500頭以上的草產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體55個，直接提供就業(yè)人員350余人，1-10月實現(xiàn)產(chǎn)值7937萬元。報請市人民政府與騰沖恒益東山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司開展了1000戶建檔立卡戶草產(chǎn)業(yè)扶貧項目。五是不斷培育經(jīng)營主體。全市有林業(yè)企業(yè)712戶，其中龍頭企業(yè)19戶（國家級龍頭企業(yè)1戶，省級龍頭企業(yè)12戶，保山市級龍頭企業(yè)5戶，騰沖市級龍頭企業(yè)1戶）。全市林業(yè)專業(yè)合作社108戶，其中國家級示范社3戶，省級示范社22戶，保山市級示范社2戶，騰沖市級示范社3戶。

3.加快建設(shè)森林城市。注重融入騰沖特色文化，彰顯地方特色，報請市委、市政府確定，市人大認(rèn)定銀杏樹為市樹、山茶花為市花。截至目前，整合住建、交通、林業(yè)等項目累計投入9.76億元，扎實推進森林城市創(chuàng)建工作，全市森林覆蓋率達(dá)75%，城市建成區(qū)綠地率達(dá)41.4%，綠化覆蓋率達(dá)46.97%，人均公園綠地達(dá)18.05平方米，城市新增綠地面積270.16萬平方米。對照《國家森林城市評價指標(biāo)》40項評價指標(biāo)，目前已有31項指標(biāo)達(dá)到評價指標(biāo)要求。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位10個。分別是：

1.騰沖市林業(yè)和草原局本級；

2.騰沖市林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣站；

3.騰沖市林業(yè)局來鳳山林管所；

4.國家油茶科學(xué)中心騰沖紅花油茶實驗站；

5.騰沖市古永國有林場；

6.騰沖市明光國有林場；

7.騰沖市蘇江國有林場；

8.騰沖市大河國有林場；

9.騰沖市沙壩國有林場；

10.騰沖市草原生態(tài)保護管理所。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年末實有人員編制332人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制302人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員314人（含參公管理事業(yè)人員2人）;其他人員1人，主要是公益性崗位人員1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制41輛，在編實有車輛40輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度收入合計104,512,938.18元。其中：財政撥款收入98,600,132.68元，占總收入的94.34%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入5,912,805.50元，占總收入的5.66%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比減少46,691,041.27元，減少30.88%，原因為年初財力不足，預(yù)算安排不足，另外是上年結(jié)轉(zhuǎn)的大部分項目資金在本年內(nèi)已兌付完畢。

二、支出決算情況說明

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度支出合計114,807,091.73元。其中：基本支出52,447,594.36元，占總支出的45.68%；項目支出56,603,791.65元，占總支出的49.30%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共5,755,705.72元，占總支出的5.01%。與上年對比減少92,129,606.5元，減少44.52%。減少原因為年初財力不足，預(yù)算安排不足，另外是上年結(jié)轉(zhuǎn)的大部分項目資金在本年內(nèi)已兌付完畢。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出52,447,594.36元。與上年對比減少3,533,001.61元，減少6.31%，減少原因為年初財力不足。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.47%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.53%。人均人員經(jīng)費134,461.44元，人均公用經(jīng)費15,794.47元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市林業(yè)和草原局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出56,603,791.65元。與上年對比減少80,472,733.87 元，減少58.71%，主要原因為：

1.天然林保護項目，與上年對比減少42,604,445.36 元。

2.退耕還林項目，與上年對比減少2,900,000.00元。

3.森林生態(tài)效益補償項目，與上年對比減少8,832,610.13 元。

4.其他林業(yè)支出項目，與上年對比減少25,726,518.24元。

5.防災(zāi)減災(zāi)項目，與上年對比減少1,168,581.75元。

減少原因主要為本年財力緊張，項目支出減少，而上年項目資金支出多主要原因是中央、省、市級項目資金年初無法預(yù)算，年中及年終追加。特別是2016年停止天然商品林采伐后，國家加大對天然林停伐保護資金補助力度，而上級下達(dá)的各種項目資金多數(shù)只能跨年度實施，如2017年的項目2018年實施等。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出109,043,105.01元,占本年支出合計的94.98%。與上年對比減少78,014,691.95 元,減少41.71%，主要原因為：

1.天然林保護項目，與上年對比減少42,604,445.36 元。

2.退耕還林項目，與上年對比減少2,900,000.00元。

3.森林生態(tài)效益補償項目，與上年對比減少8,832,610.13 元。

4.其他林業(yè)支出項目，與上年對比減少25,726,518.24元。

5.防災(zāi)減災(zāi)項目，與上年對比減少1,168,581.75元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出448,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.41%。主要為政府安排購買綠化苗木捐贈保山學(xué)院項目資金448,000.00元；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,796,472.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3,821,019.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.50%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出17,976,112.83元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的16.49%。主要用于自然生態(tài)保護174,648.09元、天然林保護17,801,464.74元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出81,329,837.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.59%。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)運行140,337.08元、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用92,161.11元、行政運行20,466,211.52元、事業(yè)機構(gòu)23,366,995.97 元、森林培育13,669,882.83 元、技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化1,001,400.00元、森林資源管理423,740.00元、森林生態(tài)效益補償7,394,189.26元、動植物保護1,545,233.00元、執(zhí)法與監(jiān)督72,000.00元、產(chǎn)業(yè)化管理1,806,300.00元、信息管理170,000.00元、林區(qū)公共支出284,374.38元、貸款貼息1,840,841.63、防災(zāi)減災(zāi)1,005,711.10元、草原管理2,325,000.00元、其他林業(yè)和草原支出2,842,013.66 元；

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出671,661.73元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于森林草原防災(zāi)減災(zāi)；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為1,757,695.20元，支出決算為1,270,257.66元，完成預(yù)算的72.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1,187,091.66元，完成預(yù)算的77.07%；公務(wù)接待費支出決算為83,166.00元，完成預(yù)算的38.24%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門不斷加強公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待陪同就餐人數(shù)，厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少86,023.26元，下降6.34%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加9,191.24元，增長0.78%；公務(wù)接待費支出決算減少95,214.50元，下降53.38%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：公務(wù)用車運行維護費增加，原因為林場車輛老化，轄區(qū)點多線長面廣，車輛耗油多磨損大修理嚴(yán)重，因此車輛費用增加；公務(wù)接待費減少原因為單位不斷加強接待管理，嚴(yán)格控制陪同就餐人數(shù)，杜絕鋪張浪費，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,187,091.66元，占93.45%；公務(wù)接待費支出83,166.00元，占6.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1,187,091.66元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1,187,091.66元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為40輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出83,166.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出83,166.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待68批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森林防火、森林資源管護、森林培育、林業(yè)有害生物防治、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村能源建設(shè)等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市林業(yè)和草原局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,255,266.42元，與上年對比增加286,571.60元 ，增加14.56%，主要原因為機構(gòu)改革人員變動導(dǎo)致。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于:

1.辦公費162,756.92元；

2.印刷費13,445.00元；

3.咨詢費15,000.00元；

4.手續(xù)費630.00元 ；

5.水費21,927.10元；

6.電費51,337.48元；

7.郵電費103,817.84元；

8.差旅費301,672.00元；

9.維修（護）費97,724.94元；

10.委托業(yè)務(wù)費26,000.00元；

11.會議費11,984.00元；

12.培訓(xùn)費2,018.00元；

13.公務(wù)接待費56,934.90元；

14.勞務(wù)費313,976.79元；

15.工會經(jīng)費462,797.38元；

16.公務(wù)用車運行維護費91,775.44元；

17.其他交通費用341,400.00元；

18.其他商品和服務(wù)支出167,468.63元。

19.辦公設(shè)備購置12,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市林業(yè)和草原局部門資產(chǎn)總額340,564,174.65元，其中，流動資產(chǎn)70,718,259.76元，固定資產(chǎn)260,507,779.77元，對外投資及有價證券14,700.00元，在建工程8,462,426.20元，無形資產(chǎn)861,008.92元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,370,016.13元，其中：流動資產(chǎn)減少23,469,260.82 元，固定資產(chǎn)增加13,875,550.00 元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加3,886,004.33 元，無形資產(chǎn)減少2.00 元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物8159.16平方米，賬面原值8,079,332.26 元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)7項，賬面原值55,029.50 元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度部門政府采購支出總額22,717,522.60元,其中：政府采購貨物支出2,857,866.00元;政府采購工程支出15,886,727.60元;政府采購服務(wù)支出3,972,929.00元;授予中小企業(yè)合同金額3,400,734.60元，占政府采購支出總額的14.99%。

四、部門績效自評情況

2019 年林草部門共開展自評項目25個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目25個，財政預(yù)算安排5,758,100.00元，編制績效目標(biāo)25個，其中：重點項目18個，財政預(yù)算安排5,612,400.00元，編制績效目標(biāo) 18個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200232801111