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監(jiān)督索引號53052200732401000

騰沖市自然資源局部門2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市自然資源局概況

一、主要職能

（一）主要職能

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)對騰沖規(guī)劃實施統(tǒng)一管理，依法對建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實施規(guī)劃管理，為各類建設(shè)項目用地提供規(guī)劃條件；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作；負(fù)責(zé)國土空間地理信息管理工作；承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會辦公室的日常工作。

騰沖市不動產(chǎn)登記中心為騰沖市自然資源局所屬財政全額撥款事業(yè)單位，職能職責(zé)：編制全市土地、房屋、林地、草原等權(quán)屬調(diào)查方案；組織開展不動產(chǎn)權(quán)屬調(diào)查；負(fù)責(zé)全市轄區(qū)范圍內(nèi)各類不動產(chǎn)登記；組織建立不動產(chǎn)登記信息管理平臺，數(shù)據(jù)庫建設(shè)及更新、管理和運行維護(hù)；負(fù)責(zé)各類不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)等資料的收集要、整理分析、匯總、交換、歸檔匯總和社會查詢服務(wù)，實現(xiàn)土地、房屋、草原、林地等不動產(chǎn)審批、交易和登記信息的部門互通、上下互聯(lián)共享；完成市不動產(chǎn)登記局交辦的相關(guān)工作。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1.我局的各項收費做到了“應(yīng)收盡收”、“應(yīng)繳盡繳”，全年收入8772.47萬元，全額繳入中央、省級、縣級國庫及非稅收入?yún)R繳專戶。

2.進(jìn)一步加強(qiáng)清理整頓全市的違法違規(guī)用地，積極配合各類重點項目建設(shè)工作的推進(jìn)；有效處置閑置土地，進(jìn)一步盤活土地資源，加強(qiáng)土地利用率。

3.有條不紊地開展土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測工作、土地礦山衛(wèi)片執(zhí)法檢查、耕地質(zhì)量等別評價更新與遙感監(jiān)測工作及城鄉(xiāng)規(guī)劃、編制、測量工作等常規(guī)性工作。

4.積極爭取與省內(nèi)其他縣市區(qū)人民政府簽訂了城鄉(xiāng)增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)合同，為我市下步重點項目實施提供了用地保障。

5.穩(wěn)步推進(jìn)本部門開展實施的土地整治、地質(zhì)災(zāi)害防治項目工作。我局今年正在實施界頭鎮(zhèn)東華等(4)個村土地整治項目、界頭張家營等(4)個村土地整治項目、界頭鎮(zhèn)順河等(2)個村土地整治項目、蒲川戶弄土地整治項目以及團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項目等9個基本建設(shè)投資項目的開展實施工作。

6. 截止2019年10月31日，共發(fā)放不動產(chǎn)權(quán)證書25775本，不動產(chǎn)登記證明19480份。其中2019年1-10月辦理了不動產(chǎn)權(quán)證10578本，不動產(chǎn)登記證明7714份。啟動3435戶易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作。完成易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地不動產(chǎn)權(quán)籍外業(yè)調(diào)查工作，于2019年底完成易地扶貧搬遷農(nóng)戶宅基地登記發(fā)證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市自然資源局部門2019年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.騰沖市自然資源局為行政單位；

2.騰沖市不動產(chǎn)登記中心為事業(yè)單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市自然資源局部門2019年末實有人員編制82人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制43人）；在職在編實有行政人員43人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員31人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市自然資源局部門2019年度收入合計646,062,144.58元。其中：財政撥款收入646,062,144.58元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加414,601,582.66元，增幅179.12%。主要原因為：政府機(jī)構(gòu)改革，在職人員的增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加及本級安排的購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出、上級安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項目資金的支出增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市自然資源局部門2019年度支出合計677,370,070.57元。其中：基本支出18,799,403.28元，占總支出的2.78%；項目支出658,570,667.29元，占總支出的97.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加461,874,551.46元，增幅214.33%。主要原因為：政府機(jī)構(gòu)改革，在職人員的增加，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加及本級安排的購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金支出、上級安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項目資金的支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出18,799,403.28元。與上年對比增加3,370,241.36元，增幅21.84%。主要原因為:機(jī)構(gòu)改革，人員增加，在職人員的增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的78.02%，人均139,694.87元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的21.98%，人均39,347.06元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出658,570,667.29元。與上年對比增加458,504,310.01元，增幅229.18%。主要原因為：

1. 清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作經(jīng)費,與上年對比減少166,880.00元，本年度項目已結(jié)束；

2. 地質(zhì)災(zāi)害防治項目，與上年對比增加支出14,589,514.70元，項目正在實施;

3. 購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金，與上年對比增加448,440,000.00元，項目正在實施；

4. 土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善工作項目,與上年對比增加支出64,950.00元,項目正在實施;

5. 騰越等8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃評估修改工作項目,與上年對比增加支出1,467,000.00元,項目已結(jié)束;

6.曲馬片區(qū)地形圖測繪項目，與上年對比增加支出1,000,000.00元，項目正在實施；

7.大青山區(qū)域地形圖測繪項目，與上年對比增加支出540,000.00元，項目已結(jié)束；

8.安置地規(guī)劃編制項目，與上年對比增加支出300,000.00元，項目已結(jié)束；

9. 騰沖市老城區(qū)5.3平方公里控制性詳細(xì)規(guī)劃項目，與上年對比增加支出640,000.00元，項目已結(jié)束；

10.土地整治項目,與上年對比減少支出13,034,808.34元,項目正在實施;

11. 礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案評審及礦山儲量動態(tài)測量工作項目，與上年對比增加支出354,000.00元，項目正在實施；

12.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費項目，與上年對比增加支出154,569.00元，項目正在實施；

13.自然資源管理前期工作經(jīng)費項目，與上年對比增加支出10,000.00元，項目正在實施；

14.新一輪基準(zhǔn)地價更新工作經(jīng)費項目，與上年對比增加支出220,000.00元，項目已結(jié)束；

15.土地變更調(diào)查與遙感監(jiān)測項目，與上年對比增加支出11,490.00元,該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束；

16. 土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查項目,與上年對比增加支出73,894.05元, 該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束;

17.第三次全國土地調(diào)查工作經(jīng)費項目,與上年對比增加支出4,604,747.45元, 項目正在實施;

18. 易地扶貧搬遷安置點工作補(bǔ)助經(jīng)費，與上年對比增加支出45,498.00元,項目正在實施;

19. 執(zhí)法經(jīng)費，與上年對比增加支出100,470.57元, 該項目為經(jīng)常性項目,項目正在實施;

20. 火山公園功能調(diào)整編制項目,與上年對比減少支出30,000.00元,項目正在實施;

21.黨建經(jīng)費項目,與上年對比增加支出239,442.90元, 項目正在實施;

22. 機(jī)房服務(wù)器及虛擬化軟件經(jīng)費項目, 與上年對比增加支出373,800.00元, 項目已結(jié)束;

23. 耕地質(zhì)量等別年度更新評價工作項目,與上年對比減少支出30,000.00元, 該項目為經(jīng)常性項目,本年度項目已結(jié)束；

24. 北海鄉(xiāng)國土所業(yè)務(wù)用房及局機(jī)關(guān)車庫改造等建設(shè)項目,與上年對比減少支出53,678.23元,項目已結(jié)束；

25.不動產(chǎn)登記信息系統(tǒng)硬件軟件采購項目,與上年對比減少支出276,000.00元, 項目已結(jié)束;

26.不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合項目,與上年對比減少支出2,000,000.00元,項目已結(jié)束；

27. 易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費，與上年對比增加支出618,300.00元, 項目正實施中；

28.不動產(chǎn)登記自助查詢系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費，與上年對比增加支出180,000.00元，項目正在實施中。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市自然資源局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出673,891,770.57元,占本年支出合計的99.49%。與上年對比增加458,396,251.46元, 增幅212.72%。主要原因為機(jī)構(gòu)改革，人員增加，在職人員的增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的增加及本級安排的購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、上級安排的地質(zhì)災(zāi)害防治資金、土地整治、土地整理等項目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出659,860.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.10%。主要用于清理非法開采礦產(chǎn)資源行為及解決矛盾糾紛工作和易地扶貧搬遷宅基地頒證經(jīng)費。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,404,785.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.21%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出1,075,155.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.16%。主要機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出595,370,589.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.35%。主要用于地質(zhì)災(zāi)害防治資金、購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金及土地整治提質(zhì)改造等。

  12.農(nóng)林水（類）支出192,907.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要是機(jī)構(gòu)改革，騰沖市水資源中心人員調(diào)入，人員的增減變動導(dǎo)致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費的增加。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出28,526,775.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.23%。主要用于行政運行支出資金 14,182,109.61元；用于國土資源規(guī)劃及管理支出資金460,300.00元;用于土地資源調(diào)查支出資金4,657,037.45元;用于土地資源利用與保護(hù)170,000.00元；用于國土整治支出資金5,711,855.48元;用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)支出資金15,000.00元；用于事業(yè)運行支出資金1,944,445.32元；用于其他國土資源事務(wù)支出支出資金1,343,766.66元;用于其他國土海洋氣象等支出支出資金42,261.07元。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出46,661,696.94元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。主要用于我市地質(zhì)災(zāi)害防治及應(yīng)急項目治理。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市自然資源局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為200,000.00元，支出決算為190,654.19元，完成預(yù)算的95.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為130,779.19元，完成預(yù)算的118.89%；公務(wù)接待費支出決算為59,875.00元，完成預(yù)算的66.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，由于政府機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛。原預(yù)算的車輛維修費用增加，故公務(wù)用車購置及運行費支出大于預(yù)算數(shù)；

（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少，故公務(wù)接待費支出小于預(yù)算數(shù)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加23,563.81元，增長14.10%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加39,635.81元，增長43.49%；公務(wù)接待費支出決算減少16,072.00元，下降21.16%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因:

（1）公務(wù)用車購置及運行費資金，由于政府機(jī)構(gòu)改革，根據(jù)《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》（保辦字〔2019〕10號）文件通知，原騰沖市水資源中心車輛劃撥一輛。原預(yù)算的車輛維修費用增加，故公務(wù)用車購置及運行費支出大于預(yù)算數(shù)；

（2）公務(wù)接待資金，由于本年度公務(wù)接待次數(shù)相對減少，故公務(wù)接待費支出小于預(yù)算數(shù)。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出130,779.19元，占68.59%；公務(wù)接待費支出59,875.00元，占31.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出130,779.19元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出130,779.19元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出59,875.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出59,875.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,033人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門及相關(guān)部門對我局的各項工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市自然資源局部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3,314,287.40元，與上年對比增加7,28,901.49元,增幅28.19%。主要原因：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，在職人員的增減變動導(dǎo)致保障行政機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費增加。

部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）騰沖市自然資源局（本級）商品和服務(wù)支出資金3,133,647.40元；

（2）騰沖市自然資源局（本級）辦公設(shè)備購置支出資金180,640.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市自然資源局部門資產(chǎn)總額137,959,954.49元，其中，流動資產(chǎn)111,383,593.99元，固定資產(chǎn)14,569,504.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程10,790,230.97元，無形資產(chǎn)1,216,625.18元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50,724,953.26元，其中;流動資產(chǎn)減少21,118,390.51元，固定資產(chǎn)減少264,027.18元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少29,455,835.69元，無形資產(chǎn)增加113，300.12元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)8項，賬面原值39,968.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入167,325.00元；出租房屋702平方米，賬面原值1,116,370.83元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入222,096.97元。

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8,318,950.00元,其中：政府采購貨物支出629,950.00元;政府采購工程支出739,500.00元;政府采購服務(wù)支出6,949,500.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市自然資源局部門共開展自評項目 2個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 2個，財政預(yù)算安排5,880,000.00元，編制績效目標(biāo) 2個，其中：重點項目 2個，財政預(yù)算安排 5,880,000.00元，編制績效目標(biāo) 2個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

本年度收入、支出與上年相比，差異較大，主要原因是本級財政安排的用于向各州市購買城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金比上年度增加448,440,000.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200732401111