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監(jiān)督索引號53052200341901000

騰沖市防震減災局2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市防震減災局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市防震減災局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實黨中央和省委、市委、騰沖市委關于防震減災工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對防震減災工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家防震減災工作方針、政策，全面履行《中華人民共和國防震減災法》《云南省防震減工作條例》等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的各項工作職責。

（2）負責編制全市防震減災事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計劃，并組織實施。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門開展防震減災工作。

（3）管理全市地震監(jiān)測預報工作。負責對全市地震監(jiān)測臺網(wǎng)（站）和地震群測群防工作實行行業(yè)管理。落實震情跟蹤工作責任制，制定全市震情短臨跟蹤方案并組織實施。負責震情速報工作；組織開展地震監(jiān)測預報及相關防震減災科學基礎研究。依法保護地震監(jiān)測設施和地震觀測環(huán)境。

（4）協(xié)調推進建設工程抗震設防要求監(jiān)督管理、地震安全性評價和減隔震技術推廣應用工作。負責建設工程抗震設防要求監(jiān)管、備案等相關工作。參與地震災后過度性安置和恢復重建的相關工作。

（5）負責全市地震災害基礎數(shù)據(jù)庫管理工作；協(xié)助開展全市地震災害風險調查分析；指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門地震應急演練；參與國家、省地震局的地震災害損失評估和地震烈度調查工作。

（6）負責開展全市防震減災科普宣傳工作，在全社會廣泛普及防震減災法律法規(guī)和地震科普知識，提高全民防震減災意識，增強民眾地震逃生避難和自救互救能力。

（7）承辦市委、市政府和市抗震救災指揮部以及省、市地震局交辦的其他工作任務。

（8）有關職責分工。

一是與騰沖市應急管理局的有關職責分工。騰沖市防震減災局負責震情監(jiān)測分析、跟蹤研判，及時向市委、市政府、市抗震救災指揮部報告震情。騰沖市應急管理局負責地震災害救援處置。

二是與騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設局、交通運輸局、水務局、發(fā)展和改革局等主管建設工程部門的有關職責分工。騰沖市防震減災局負責建設工程抗震設防意見審核和參與抗震設防要求監(jiān)管。市住房和城鄉(xiāng)建設局、交通運輸局、水務局、發(fā)展和改革局等主管建設工程部門負責建設工程抗震設防要求設計、施工、驗收。

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年，在市委、市政府的正確領導下，全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關單位密切配合、團結協(xié)作、開拓創(chuàng)新、務實進取，全市防震減災工作取得了明顯成效。一是領導重視，防震減災工作目標責任得到有效落實。按照防震減災工作五個納入的基本要求，在經(jīng)費投入、措施落實、工作督促、隊伍建設，以及工作體制機制得以不斷建立健全方面提供有效保障,形成了“黨委重視、政府主導、部門協(xié)同、社會參與”的防震減災工作體系，確保了防震減災工作順利開展。二是盯緊震情，監(jiān)測預報穩(wěn)妥有效。建立覆蓋各相關部門和市、鄉(xiāng)、村三級的防震減災“三網(wǎng)一員”地震群測群防網(wǎng)。組織實施全市震情月會商、年度會商以及高考期間、特殊時段會商研判，較好地把握了我市及周邊震情趨勢，為市委、市人民政府領導掌握震情動態(tài)提供重要信息。三是居安思危，應急救援有準備。建設工程抗震設防納入法制化、規(guī)范化管理嚴把設防審批，減隔震技術已經(jīng)開始運用于重點建設工程當中，抗震救災指揮體系、地震應急預案體系、應急物資儲備制度基本建立，地震應急避難場所全覆蓋。四是強化宣傳，全民防災意識有提升。全面開展防震減災“小型演練、小應急包、小宣傳冊”等三小工程建設，采取傳單、展板、培訓、演練、微博、微信等傳統(tǒng)和新型宣傳媒介相結合的方式，在“5·12、11·6”等重點時節(jié)時段，廣泛開展科學防災知識宣傳，全民防災意識、救災水平全面提升。五是積極抓好地震應急實戰(zhàn)演練。為進一步熟悉預案，檢驗流程，積累實戰(zhàn)經(jīng)驗，組織開展了“騰沖市應急避難場所避險設施保障演練”、“觀音塘群眾地震應急疏散演練”、“地震第一響應人搜救演練”、“芒棒鎮(zhèn)、騰越鎮(zhèn)地震應急演練”等不同規(guī)模、不同形式的實戰(zhàn)演練，有力提升了社區(qū)居民、干部群眾的地震安全應急防范意識，檢驗了我市城區(qū)公園綠地應急避難場所及應急避險設施在緊急狀態(tài)下的綜合應急保障能力。通過全市上下不懈努力，我市2019年防震減災各項工作成績斐然。獲保山市地震趨勢研究評比第一名，地震預報效能評比第一名，保山市政府防震減災工作考核第一名，被省地震局評為2019年防震減災工作評比三等獎（排名第六）。

此外一是不忘初心、主動學習，加強組織領導和思想政治建設；二是服從安排、注重實效，認真落實各項重點工作任務，班子隊伍運行良好、黨建工作著實見行見效、黨風廉政建設工作切實推進、意識形態(tài)工作認真落實、綜治維穩(wěn)（平安建設）工作穩(wěn)妥有效、依法治市工作持續(xù)開展、全面深化改革落實落地、脫貧攻堅“掛包幫”工作取得突破。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入騰沖市防震減災局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市防震減災局本級

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市防震減災局部門2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制11人；在職在編實有行政人員0人，事業(yè)人員11人，其他人員7人，主要是：境內7個地震觀測臺站和宏觀觀測點聘用觀測人員。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市防震減災局部門2019年度收入合計2,732,510.69元。其中：財政撥款收入2,732,510.69元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年收入合計1,677,744.49元增加1,054,766.20元，增62.87％，主要原因是在人員經(jīng)費有所增加的同時，商品和服務支出大幅減少預算。主要原因分析:

1.基本養(yǎng)老保險減少7,713.2元；

2.專項經(jīng)費增加105,198.33元;

3.財政補助用于償還老洋河臺站建設尾欠款644,890.00元;

4.災害防治及應急管理增加85,700.00元；

5.衛(wèi)生健康支出方面增加110,698.61元；

6.另外人員經(jīng)費和公用支出增加115,992.46元。

二、支出決算情況說明

騰沖市防震減災局部門2019年度支出合計2,711,810.69元。其中：基本支出1,742,620.69元，占總支出的64.26%；項目支出969,190.00元，占總支出的35.74%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年1673444.49元對比增加1,038,366.20元，主要原因分析：

1.基本支出1,742,620.69元比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人員經(jīng)費1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服務支出72,602.92元比上年77,713.62元減少5,110.70元.

2.項目支出969,190.00元比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度財政撥款644780元，結清老洋河臺站建設尾欠款，以及三小工程項目建設，儀器更換、環(huán)境破壞、升級改造經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市防震減災局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1,742,620.69元。比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人員經(jīng)費1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服務支出72,602.92元比上年77,713.62減少5,110.70元。主要原因一是醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助納入預決算增加，二是人員增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.83%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.17%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市防震減災局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出969,190.00元。比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度財政撥款644780元，結清老洋河臺站建設尾欠款，以及三小工程項目建設，儀器更換、環(huán)境破壞、升級改造經(jīng)費支出增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市防震減災局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出2,711,810.69元,占本年支出合計的100.00%。與上年1673444.49元對比增加1,038,366.20元，主要原因分析：

1.基本支出1,742,620.69元比上年1,528,642.82元增加213,977.87元；其中人員經(jīng)費1,670,017.77比上年1,450,929.2元增加219,088.57元，商品和服務支出72,602.92元比上年77,713.62減少5,110.70元.

2.項目支出969,190.00元比上年144,801.67元增加824,388.33元。主要原因是本年度財政撥款644780元，結清老洋河臺站建設尾欠款，以及三小工程項目建設，儀器更換、環(huán)境破壞、升級改造經(jīng)費支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出164,302.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.06%。主要用于社會基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出110,698.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.08%。主要用于醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 21.災害防治及應急管理（類）支出2,436,810.08元，占一般公共預算財政撥款總支出的89.86%。主要用于人員經(jīng)費1,395,017.16元、辦公經(jīng)費72,602.92元、專項支出250,000.00元、老洋河臺站建設尾欠款644,890.00元、地震監(jiān)測預報專項支出4,300.00元、災害防治和應急管理70,000.00元。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

 23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。   

24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市防震減災局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為82,500.00元，其中公務用車購置和運行維護費占46500元，公務接待占36000元；支出決算為17,699.56元，完成預算的21.45%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為5,599.56元，完成預算的12.04%；公務接待費支出決算為12,100.00元，完成預算的33.61%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是因為十八大以來，各級各部門認真執(zhí)行中央八項規(guī)定的成果，本年度公務用車保有量1輛，國內公務接待21批次，216人次，無出國出境、以及國境外公務接待情況發(fā)生。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少21,667.11元，下降55.04%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少6,350.11元，下降53.14%；公務接待費支出決算減少15,317.00元，下降55.87%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是因為十八大以來，各級各部門認真執(zhí)行中央八項規(guī)定的成果，本年度公務用車保有量1輛，國內公務接待21批次，216人次，無出國出境、以及國境外公務接待情況發(fā)生。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出5,599.56元，占31.64%；公務接待費支出12,100.00元，占68.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5,599.56元。其中：

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出5,599.56元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于監(jiān)測臺站維護、儀器維修、觀測點改造、觀測環(huán)境保護、宏觀異常調查、地震應急演練所需車輛燃料費、所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出12,100.00元。其中：

國內接待費支出12,100.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次216人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查指導工作、業(yè)務指導、儀器維護，及接待掛鉤鄉(xiāng)村發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市防震減災局部門2019年機關運行經(jīng)費支出0.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市防震減災局部門資產(chǎn)總額797,223.60元，其中，流動資產(chǎn)211,889.95元，固定資產(chǎn)585.332.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年1,099,211.17元相比，本年資產(chǎn)總額減少301,987.57元，其中;流動資產(chǎn)減少279,472.92元，固定資產(chǎn)減少22,514.65元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

   三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額49,380.00元,其中：政府采購貨物支出49,380.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019年防震減災局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排25,0000.00元，編制績效目標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效目標0個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。 

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。

 

監(jiān)督索引號53052200341901111