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監(jiān)督索引號53052200373101000

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展。

（2）弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴，推廣先進技術(shù)，開展青少年科學(xué)技術(shù)教育活動，提高全民族科學(xué)文化素質(zhì)。

（3）反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與國家科學(xué)技術(shù)政策、法規(guī)制定和國家事務(wù)的政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

（4）表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才。

（5）開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科學(xué)技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項目評估、成果鑒定、專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

（6）開展民間國際科學(xué)技術(shù)交流活動，發(fā)展同國外的科學(xué)技術(shù)團體和科學(xué)技術(shù)工作者的友好交往。

（7）開展繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

 1、進一步加強黨的建設(shè)，推進機關(guān)效能建設(shè)。

根據(jù)市委加強黨的建設(shè)和“兩學(xué)一做”常態(tài)化的工作要求，結(jié)合市科協(xié)工作實際，2019年4月科協(xié)成立黨組，建立健全了領(lǐng)導(dǎo)機制和工作機制，認真貫徹落實黨的各項規(guī)章制度，牢固樹立四個意識，堅定四個自信，堅決做到兩個維護，切實加強黨建工作，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)領(lǐng)全局，使作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。對黨的意識形態(tài)、“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化和“不忘初心、牢記使命”主題教育進行研究部署，建立健全領(lǐng)導(dǎo)機制，制定了《騰沖市科協(xié)黨的意識形態(tài)工作方案》、《騰沖市科協(xié)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化的實施方案》和《騰沖市科協(xié)“不忘初心、牢記使命”主題教育實施方案》。建立了“集中學(xué)習(xí)、動態(tài)跟蹤落實、溝通聯(lián)絡(luò)”工作機制，堅持理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)和交流座談，共組織集中學(xué)習(xí)8次，進行了交流討論活動4次，開展了2次交心談               心。參加了市委分管領(lǐng)導(dǎo)講黨課活動，科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到掛鉤村講了黨課。通過主題教育活動和加強黨的意識形態(tài)工作，確保黨的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)領(lǐng)全局，使作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化、長效化。

2、扎實做好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

一是把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與科普工作同時安排，整體推進黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，定期召開專題會議，研究部署科協(xié)反腐倡廉工作。科協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)分別與班子成員、工作人員簽訂了《2018年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，進行了2次廉政談話，明確了責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任主體、責(zé)任追究、責(zé)任考核。

二是積極傳達學(xué)習(xí)市委、市政府、紀委相關(guān)會議精神，加強思想政治教育，從源頭上預(yù)防和治理腐敗，制定下發(fā)了《騰沖市科協(xié)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作計劃》，做到有目標、有任務(wù)，有安排，有落實。

三是嚴格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，按照防范在先，教育、制度、監(jiān)督三管齊下的要求，加強對干部職工的理想信念、黨紀國法、警示等教育，促使干部職工自覺抵制金錢誘惑，增強拒腐防變能力。

四是抓好機關(guān)作風(fēng)建設(shè)，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、省市、騰沖市相關(guān)規(guī)定和科協(xié)的各項規(guī)章制度，堅持上下班制度，請銷假制度，聯(lián)系科協(xié)工作實際，努力構(gòu)建“學(xué)習(xí)型、創(chuàng)新型、務(wù)實型、和諧型”機關(guān)，加強科協(xié)機關(guān)文明建設(shè)，牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的宗旨，樹立了勤政廉政的良好形象。

3、廣泛開展科普宣傳。

成立了騰沖市新時代文明實踐科普與科技服務(wù)分中心。充分發(fā)揮科普主陣地作用，以“三下鄉(xiāng)”、“科普日”、“3.23氣象日”、“科技活動周”、“鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普街”、“科普畫欄”等宣傳活動為載體，開展科普大篷車 “進機關(guān)、進社區(qū)、進學(xué)校、進農(nóng)村”活動，聯(lián)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)、老科協(xié)及各學(xué)會（協(xié)會），深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)、學(xué)校廣泛開展禁毒防艾、預(yù)防流行性疾病、氣象科普、防震減災(zāi)、綠色環(huán)保、生命安全以及農(nóng)村種植養(yǎng)殖等方面的各類科普宣傳。目前共開展各類宣傳40場次，發(fā)放科普宣傳資料30000余份，直接受益公眾達 8萬人次。

4、科技助力精準扶貧。

一是發(fā)展壯大了農(nóng)技協(xié)隊伍，使之成為了科技助力精準扶貧陣地。騰沖市科協(xié)充分發(fā)揮騰沖市農(nóng)技協(xié)聯(lián)合會的作用，多方位多渠道壯大農(nóng)技協(xié)隊伍。2019年，新發(fā)展農(nóng)技協(xié)2個，分別是騰沖市滇灘鎮(zhèn)山寨社區(qū)中草藥專業(yè)技術(shù)協(xié)會、騰沖市清水鄉(xiāng)清水社區(qū)茗源茶葉專業(yè)技術(shù)協(xié)會。通過“有為才有位”和規(guī)范管理等措施，在北海鄉(xiāng)新樂社區(qū)毛驢生態(tài)養(yǎng)殖協(xié)會探索出了一條“支部+協(xié)會+合作社+基地+農(nóng)戶”的養(yǎng)殖毛驢脫貧致富路；在蒲川鄉(xiāng)、荷花鎮(zhèn)等協(xié)會造就草果、生豬、山羊等方面的新型農(nóng)村經(jīng)紀人11名；騰沖農(nóng)技協(xié)成為了農(nóng)村科技助力精準扶貧的又一新陣地。

二是充分發(fā)揮農(nóng)函大在科技助力精準扶貧中的作用，全面提高建檔立卡貧困人中素質(zhì)。2019年，農(nóng)函大騰沖市分校結(jié)合科技助力精準扶貧，貫徹扶貧先扶智的思想，在曲石鎮(zhèn)江苴村、團田鄉(xiāng)帕允村和弄玲村、清水鄉(xiāng)清水村和三家村、五合鄉(xiāng)那弄村、芒棒鎮(zhèn)大田坡村、荷花鎮(zhèn)杏塘和朗蒲等貧困村，針對建檔立卡貧困戶勞力，開辦了科學(xué)養(yǎng)豬、生態(tài)養(yǎng)雞、肉牛養(yǎng)殖、草果、茶葉、核桃、堅果、獼猴桃、中草藥、家庭教育等專業(yè)農(nóng)函大班24個，受益群眾達5000人（次）。完成招生1000人，開辦20個專業(yè)、28個教學(xué)班。其中，完成省辦專業(yè)500人，自辦專業(yè)500人。

三是扎實開展掛鉤服務(wù)基層工作，為脫貧攻堅服務(wù)。2019年騰沖市科協(xié)的“掛包幫”定點扶貧點為騰越鎮(zhèn)朝陽和大寬邑社區(qū)，結(jié)對幫扶18戶、61人，已全部脫貧。一年來，科協(xié)11名黨員干部職工深入到掛鉤的朝陽社區(qū)、大寬邑社區(qū)調(diào)研走訪，摸清村情，認真分析掛鉤村貧困戶致貧的原因，制定到戶幫扶措施。對朝陽社區(qū)、大寬邑社區(qū)22個村民小組開展村情及村民小組情況調(diào)查，對各掛鉤村及村民小組的基本情況、社會綜治、集體經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、資源狀況、發(fā)展思路、存在的困難和群眾反映強烈的問題進行了進一步的詳細的摸底調(diào)查。同時，駐村人員還深入到產(chǎn)業(yè)發(fā)展大戶、掛鉤貧困戶和村民小組長家里進行走訪座談，共走訪農(nóng)戶80余戶，收集到各項意見建議11條，向社區(qū)村組提出發(fā)展意見建議5條，為掛鉤社區(qū)及村民小組理清了發(fā)展方向和思路。2019年，騰沖市科協(xié)抽調(diào)1名工作隊員到清水鄉(xiāng)清水社區(qū)開展駐村工作。駐村后，駐村工作人員嚴格按照相關(guān)要求，積極認真努力開展工作，科協(xié)4次到清水社區(qū)看望駐村工作人員，支持工作經(jīng)費5000元和10萬元的科普惠農(nóng)興村項目一個。

5、切實做好青少年科普工作。

承辦了第34屆云南省青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽，全省共有4000多名中小學(xué)生參加了競賽，騰沖選手在比賽中取得了優(yōu)異成績，在FLL工程挑戰(zhàn)賽中首次代表云南參加了全國第十九屆青少年中國機器人競賽，打破往屆由昆明市包攬的局面。按照創(chuàng)新活動載體，營造良好氛圍，培養(yǎng)青少年創(chuàng)新能力，舉辦了的“第二屆騰沖市青少年科技創(chuàng)新大賽暨機器人競賽”。利用暑假，組織全市共220名中小學(xué)生參加了2019年騰沖市新時代文明實踐青少年機器人培訓(xùn)暨科技夏令營，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)騰沖機器人競賽人才，通過開展科學(xué)調(diào)查實踐活動進行深度研學(xué)，將取得的成果（科學(xué)調(diào)查論文、報告、實驗、發(fā)明等）報送參加全國各級青少年創(chuàng)新大賽。首次申請將中國化學(xué)奧林匹克初賽競賽考點設(shè)立在騰沖，在第三十三屆比賽中組織騰沖50名優(yōu)秀學(xué)員在騰一中進行競賽。

6、認真履行人才工作職責(zé)，抓好“建家工程”。

聯(lián)系專家院士是科協(xié)的一項職能，騰沖科協(xié)積極向省科協(xié)爭取成立了陳煥春院士工作站、朱有勇院士工作站、倪德江專家工作站、郭華東院士工作站并加強溝通對接，獲得云南省科普專項轉(zhuǎn)移支付資金44萬元，引進專家20名，培育專業(yè)技術(shù)人員900名，通過這些院士專家工作站的建設(shè)，不但引進了人才，更為騰沖培育了人才。2019年，先后邀請多名國內(nèi)專家教授到騰授課，圍繞新時代對外交流合作、鄉(xiāng)村振興等內(nèi)容進行專題輔導(dǎo)，開拓領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍的知識視野，提高其理論水平和工作能力，共舉辦各類培訓(xùn)班3期，累計培訓(xùn)干部2000人（次）。

7、完善自身建設(shè)，成立心理協(xié)會。

積極促進心理健康科學(xué)知識的普及和推廣，推動騰沖市心理健康專業(yè)化建設(shè)，不斷加強自身能力建設(shè)，支持騰沖市心理協(xié)會完成了民政登記，正式成為了法人社團。騰沖心理協(xié)會于2018年7月20日成立以來，在騰沖市科協(xié)的支持下，通過幾經(jīng)周折，終于，2019年到民政局成功登記成為了法人社團。9月22日，騰沖市心理協(xié)會分別在騰沖市科協(xié)和恒益體檢中心舉行揭牌儀式。協(xié)會成立以來，積極和相關(guān)部門聯(lián)系，爭取發(fā)揮作用。會員發(fā)展到了98名。在騰沖市科協(xié)的大力支持下，共開展會員培訓(xùn)7場（次）2000人（次）。聯(lián)合科協(xié)開展新時代文明實踐科技與科普服務(wù)6次；聯(lián)合教體局開展心理健康教育師資培訓(xùn)1次，學(xué)生心理健康講座5次；聯(lián)合市政協(xié)開展學(xué)生青春健康教育1次；聯(lián)合民政局開展心理健康講座1次。為騰沖市加強青少年心理健康教育、創(chuàng)建和諧家庭、提高社會工作者能力建設(shè)等領(lǐng)域不斷拓展業(yè)務(wù)，取得了明顯成效。

8、加強項目管理及申報工作。

2019年，積極向上爭取科普項目，共獲得項目資金163萬元。研究制定了《騰沖市科協(xié)科普項目管理辦法（試行）》，成立了騰沖市科普項目評審專家組，通過召開項目評審會確保科普項目的申報和立項公平、公正、公開，實施成效顯著。

9、認真落實《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作。

騰沖市科協(xié)認真履行了全民科學(xué)素質(zhì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，把2019年《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》工作細化落實，進一步統(tǒng)一思想、提高認識、明確責(zé)任、落實任務(wù)，要求各成員單位半年和年終向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報一次開展工作情況。在2019年各項檢查評比活動中位列省市前茅。

10、積極開展科普大篷車科普宣傳活動。

在“三下鄉(xiāng)”、“學(xué)雷鋒”、“科技周”等科普活動中，把騰沖科普大篷車開到科普活動現(xiàn)場，利用科普大篷車設(shè)備，播放科普知識碟片；展出科普展板；發(fā)放科普小冊子；接待群眾科技咨詢。共播放科普知識碟片14次；展出科普展板80塊；發(fā)放科普小冊子8000本；接待群眾師生科技咨詢600多人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員7人），其他人員0人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年度收入合計4,168,066.18元。其中：財政撥款收入4,168,066.18元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增712089.62元，增幅20.6 %，主要是全民科學(xué)素質(zhì)不斷提升，我省重視科普工作和科普經(jīng)費的投入，省科協(xié)重視并支持騰沖科普工作，省級科普專項轉(zhuǎn)移項目資金增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年度支出合計4,223,066.18元。其中：基本支出1,673,066.18元，占總支出的39.62%；項目支出2,550,000.00元，占總支出的60.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增787869.62元，增幅22.94%，主要是全民科學(xué)素質(zhì)不斷提升，我省重視科普工作和科普經(jīng)費的投入，省科協(xié)重視并支持騰沖科普工作，省級科普專項轉(zhuǎn)移項目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,673,066.18元。與上年年對比增加10.6%，主要原因是調(diào)資及新進人員1人， 包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.10%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.90%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,550,000.00元。同比增加627540元，增幅32.64%，增長的原因是省科協(xié)重視騰沖的科普工作，加大對騰的扶持力度，省級科普專項轉(zhuǎn)移支付資金增多。 

 三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,223,066.18元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加787869.62元，增幅22.94%，主要是全民科學(xué)素質(zhì)的不斷提升，我省重視科普工作和科普經(jīng)費的投入，省科協(xié)重視并支持騰沖科普工作，省級科普專項轉(zhuǎn)移項目資金增加。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出3,942,789.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.36%。主要用于機構(gòu)運行1392789.70元，科普活動1630000元，青少年科技活動420000元，其他科學(xué)技術(shù)普及支出500000元。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出149,609.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.54%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出149609.72元。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出130,666.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.09%。主要用于行政單位醫(yī)療38511.03元，事業(yè)單位醫(yī)療33698.65元，公務(wù)員醫(yī)療補助58457.08元 。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。 

 四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為39500元，支出決算為39,008.00元，完成預(yù)算的98.75%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為10,508.00元，完成預(yù)算的95.53%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約，嚴格把控公務(wù)接待、車輛運行維護等三公經(jīng)費的審批支出。 

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加458.00元，增長1.19%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加458.00元，增長4.56%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因主要是增加外市科普調(diào)研考察接待。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元，占73.06%；公務(wù)接待費支出10,508.00元，占26.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出28,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出10,508.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出10,508.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要是科普調(diào)研考察接待。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出148,860.48元，同比上年增加8489.12元，增幅6.05%，主要是調(diào)入人員1人。 部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、印刷費、水電費等支出 。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門資產(chǎn)總額2029029.69元，其中，流動資產(chǎn)879477.24元，固定資產(chǎn)1149551.45元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少67112.29元，其中;流動資產(chǎn)增加659039.38元，固定資產(chǎn)減少726151.67元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額20721元,其中：政府采購貨物支出20721元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額20721元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市科學(xué)技術(shù)協(xié)會部門共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 1個，財政預(yù)算安排1140000元，編制績效目標 1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排1140000元，編制績效目標1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事項情況說明

 不涉及此項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

 

監(jiān)督索引號53052200373101111