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監(jiān)督索引號53052200371201000

騰沖市青少年宮2019年度部門決算公開報告

 

目錄

第一部分  騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市青少年宮概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市青少年宮主要職能是組織青少年文化活動，繁榮青少年文化事業(yè)，把引導(dǎo)青少年、服務(wù)青少年為己任，努力將全市各族青少年培養(yǎng)成為跨世紀(jì)的合格的社會主義接班人。具體的職能為：

 1、廣泛開展多門類項目的技能培訓(xùn)活動，組織豐富多彩的興趣愛好者社團(tuán)活動、少先隊活動、群眾文化活動，引導(dǎo)青少年參加社會實踐，培養(yǎng)創(chuàng)新精神和社會實踐能力，發(fā)掘青少年的特長和潛能，促進(jìn)個性的健全發(fā)展；

2、開展市內(nèi)外青少年交流活動，開闊視野、互相促進(jìn)，增進(jìn)地區(qū)間青少年的了解和友誼，培養(yǎng)適應(yīng)時代發(fā)展需要的開放型、復(fù)合型人才；

3、加強(qiáng)校外教育文化理論的學(xué)習(xí)和研究，探索和創(chuàng)新青少年校外教育文化工作，提高教育質(zhì)量和管理水平，發(fā)揮青少年宮獨特的育人功能；

4、完成團(tuán)市委交辦的其他有關(guān)工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、大力開展青少年理想信念教育活動。以節(jié)慶活動為結(jié)合點，以節(jié)促帶扎實推進(jìn)各項思想教育活動。結(jié)合3·5志愿者活動日累計開展了清潔家園行動、文明勸導(dǎo)行動、生態(tài)環(huán)保宣傳等富有成效的志愿服務(wù)活動4次，參與人數(shù)達(dá)100余人，進(jìn)一步推進(jìn)了美麗騰沖創(chuàng)建、鞏固了文明騰沖創(chuàng)建成果、提升了村民文明素質(zhì)和人居環(huán)境；以紀(jì)念五四運動100周年為契機(jī)，組織全市團(tuán)員青年開展同升國旗、同唱國歌、同聲祝福、共話使命的各色活動活動。全市各級團(tuán)組織開展“青春心向黨·建功新時代”主題活動30余場次，組織廣大的青年干部深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記在紀(jì)念五四運動100周年大會上的重要講話精神，召開騰沖市紀(jì)念五四運動100周年青年座談會，不斷引導(dǎo)全市廣大青少年牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，不忘初心、牢記使命，積極培育踐行社會主義核心價值觀，為騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展奉獻(xiàn)青春力量。

2、廣泛開展青少年道德實踐教育活動。一是在小學(xué)生中，開展了“雛鷹爭章”、“手拉手”等活動；二是在中學(xué)生中，廣泛開展18歲成人儀式教育、青年文明禮儀教育等活動；三是在全市青少年中開展了“不忘初心跟黨走”、以“紅領(lǐng)巾心向黨·爭當(dāng)新時代好隊員”等主題活動100余場，影響青少年達(dá)50000萬人次，通過活動積極培育團(tuán)員青年愛國、愛黨、愛團(tuán)、愛校的堅定信念，加強(qiáng)團(tuán)員意識教育，規(guī)范入團(tuán)程序，進(jìn)一步擴(kuò)大共青團(tuán)組織在青少年群體中的影響，堅定青少年跟黨走中國特色社會主義道路的理想信念。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市青少年宮部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：騰沖市青少年宮。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況 

騰沖市青少年宮部門2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市青少年宮部門2019年度收入合計648,796.20元。其中：財政撥款收入648,796.20元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年600,630.36元對比增加48,165.84元，主要原因增加了人員工資，醫(yī)療保險費用。

二、支出決算情況說明

騰沖市青少年宮部門2019年度支出合計648,796.20元。其中：基本支出648,796.20元，占總支出的100.00%；項目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年600,630.36元對比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人員工資，醫(yī)療保險費用。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出648,796.20元。與上年600,630.36元對比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人員工資，醫(yī)療保險費用。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.35%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.65%。人均3,432.98元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市青少年宮機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比增長0%,主要原因分析騰沖市青少年宮無項目。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市青少年宮部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出648,796.20元,占本年支出合計的100.00%。與上年600,630.36元對比增加48,165.84元，增加8.01%，主要原因增加了人員工資，醫(yī)療保險費用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出522,910.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.60%。主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出及辦公費工會費的支出

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出68,328.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.53%。主要用于在職5人繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險；

  9.衛(wèi)生健康（類）支出57,557.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.87%。主要用于在職5人繳基本醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。無相關(guān)支出情況

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市青少年宮部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因騰沖市青少年宮無三公經(jīng)費預(yù)算和支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加0.00元，增長0.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增加的主要原因騰沖市青少年宮無三公經(jīng)費預(yù)算和支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市青少年宮部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市青少年宮部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少24,930.00元，其中;流動資產(chǎn)減少0元，固定資產(chǎn)減少24,930.00元,對外投資及有價證券減少0元，在建工程減少0元，無形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)24,930.00元，賬面原值24,930.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市青少年宮無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

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