| 索引號 | 01526030-7-/2020-0828019 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 10:57:23 |
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監(jiān)督索引號53052200335801000
騰沖市文化和旅游局部門2019年度部門
決算公開報告
目錄
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市文化和旅游局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂全市文化和旅游工作政策措施并組織實(shí)施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、融合發(fā)展等，推進(jìn)文化旅游體制機(jī)制改革；負(fù)責(zé)全市文化和旅游事業(yè)單位的行政業(yè)務(wù)管理。
3.管理全市重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象塑造和文化與旅游對外交流合作的宣傳、推廣、促銷工作，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。
4.負(fù)責(zé)做好體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)服務(wù)，體育賽事的組織服務(wù)工作。
5.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
6.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。
7.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)全市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興；負(fù)責(zé)全市翡翠產(chǎn)業(yè)、琥珀產(chǎn)業(yè)及珠寶首飾文博業(yè)、民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展中涉及的管理、服務(wù)、協(xié)調(diào)工作以及日常的事務(wù)處理。
9.擬訂文物、博物館、紀(jì)念館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物工作。
10.統(tǒng)籌規(guī)劃文化和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
11.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市加強(qiáng)文化和旅游重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
12.宣傳貫徹文化、文物、旅游等法律法規(guī)；負(fù)責(zé)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，依法依規(guī)組織查處全市文化、文物、旅游等市場的違法違規(guī)行為，維護(hù)市場秩序。
13.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊伍建設(shè)，加強(qiáng)中青年文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文藝院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。
14.負(fù)責(zé)全市文化和旅游產(chǎn)業(yè)情況的調(diào)查、研究；負(fù)責(zé)文化、旅游信息統(tǒng)計、收集和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析工作，為市委、市政服提供決策依據(jù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.機(jī)構(gòu)改革平穩(wěn)過度
一是按照全市機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2019年3月13日，掛牌成立騰沖市文化和旅游局，具體承擔(dān)文化、旅游、文化產(chǎn)業(yè)、體育產(chǎn)業(yè)4個板塊工作。掛牌后，迅速理順內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置，完成了機(jī)構(gòu)組建、集中辦公和二級班子隊伍建設(shè)等工作。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)
一是荷花灣、和順壹號院文化精品客棧、界頭花海鄉(xiāng)村特色旅游綜合開發(fā)、重點(diǎn)文旅項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，二是國家全域旅游示范區(qū)創(chuàng)建工作順利通過國家驗(yàn)收，9月20日騰沖被國家文化和旅游部正式認(rèn)定公布為首批國家全域旅游示范區(qū)。三是實(shí)施了國殤墓園、和順圖書館、文廟、護(hù)珠寺等一批重點(diǎn)文物保護(hù)單位的修繕工程；組建了騰沖市新時代文明實(shí)踐中心——文化分中心，并于7月初正式運(yùn)行。四是和順創(chuàng)建5A旅游景區(qū)、杜鵑王古木文化博覽園創(chuàng)建4A級旅游景區(qū)已通過保山市級初評，等待省級評審五是認(rèn)真落實(shí)云南省旅游革命評價獎勵辦法。六是“一部手機(jī)游云南”工作全面開展，積極推進(jìn)騰沖智慧旅游指揮中心平臺建設(shè)。七是編制“中國琥珀之都”申報書，上報中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國輕工珠寶首飾中心，已通過了評審。
3.社會事業(yè)普惠發(fā)展
一是全省全域旅游培訓(xùn)班、全省文物保護(hù)基礎(chǔ)工作培訓(xùn)班在騰沖順利舉辦。二是成功舉辦美麗鄉(xiāng)村花海馬拉松、中國山地自行車聯(lián)賽“啟迪杯”騰沖站、騰沖-愛輝“一帶一路”徒步活動、騰沖國家登山健身步道及千人徒步活動、紀(jì)念徐霞客騰沖之旅380周年等賽事活動，
4.文旅產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效
一是加快南部鄉(xiāng)鎮(zhèn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是認(rèn)真做好規(guī)劃編制。三是加大產(chǎn)業(yè)培育力度。四是開通騰沖至上海、綿陽、太原、武漢、廣州、杭州、南寧、鄭州等直飛航線，積極構(gòu)建滇西城市群（保騰芒）不正常航班旅客地面運(yùn)輸綜合協(xié)調(diào)機(jī)制。
5.文旅市場秩序明顯好轉(zhuǎn)
一是成立旅游購物退貨監(jiān)理中心，開通專線電話，并在熱海、和順設(shè)立咨詢點(diǎn)，確保騰沖旅游購物30天無理由退貨。
6.對外宣傳不斷深入
一是積極籌備參加各類推介展銷活動。先后舉辦了“大美騰沖·度假天堂”騰沖健康旅游產(chǎn)品發(fā)布會、騰沖機(jī)場通航十周年紀(jì)念暨航空旅游推介會，赴上海、南京、武漢、青島等地舉行旅游招商文化宣傳推介會
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市文化和旅游局部門2019年度部門決算編報的單位共9個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位8個。分別是：行政單位騰沖市文化和旅游局、其他事業(yè)單位包括騰沖市文物管理所、騰沖市民族文化工作隊、騰沖市圖書館、騰沖市和順圖書館、騰沖市文化館、騰沖市國殤墓園管理所、騰沖市艾思奇故居管理所、騰沖市李根源舊居
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年末實(shí)有人員編制171人。其中：行政編制48人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制123人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員48人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員123人（含參公管理事業(yè)人員6人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2019年度收入合計164,985,606.83元。其中：財政撥款收入164,985,606.83元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加48502197.81元，增長41%，主要原因：機(jī)構(gòu)合并，職責(zé)增加，人員增加，收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市文化和旅游局部門2019年度支出合計177,201,333.99元。其中：基本支出27,285,457.93元，占總支出的15.40%；項(xiàng)目支出149,915,876.06元，占總支出的84.60%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比支出增加63933088.09元，增長56%，主要原因機(jī)構(gòu)合并，職責(zé)增加，人員增加，支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出27,285,457.93元。與上年對比減少4449025.63元，減少14.02%，主要原因機(jī)構(gòu)合并，部分職能劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，人員減少，故費(fèi)用減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84.05%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的15.95%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市文化和旅游局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出149,915,876.06元。與上年對比增68382114.6元，增長83.87%，主要原因今年撥付了航線款。用于2019999款項(xiàng)109507001.43元，2070104款項(xiàng)50000元，2070108款項(xiàng)100000元，2070111款項(xiàng)988104元，2070199款項(xiàng)14138706.55元，2070204款項(xiàng)6712548.88元，2070205款項(xiàng)1975928.57元，2070305款項(xiàng)334260元,2070307款項(xiàng)120000元，2070308款項(xiàng)50000元，2070899款項(xiàng)86756.70元，2070904款項(xiàng)2200000元，2079903款項(xiàng)580118.80元，207999款項(xiàng)5742018.10元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出167,670,900.96元,占本年支出合計的94.62%。與上年對比增加709230909.94元，增長73.3%。主要原因機(jī)構(gòu)合并，部分職能增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出109,863,785.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.52%。主要用于2013101款326784.20元、2019999款109537001.43元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出53,730,135.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.04%。主要用于2070101款1420603.97元、2070104款3367932.57元、2070108款100000元、2070109款1967828.20元、2070111款988104.00元、2070112款763624.51元、2070199款19027250.43元、2070204款6712548.88元、2070205款2975928.57元、2070299款1312650.44元、20703款504260元
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,313,371.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于2080805款2313371.52元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,763,607.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于210款1763607.92元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為341000元，支出決算為292,827.11元，完成預(yù)算的85.87%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125,454.11元，完成預(yù)算的93.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為167,373.00元，完成預(yù)算的80.86%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因機(jī)構(gòu)合并，部分職能劃轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，公務(wù)接待相應(yīng)的減少了，公務(wù)用車數(shù)量減少，其中有2輛劃轉(zhuǎn)到退役軍人事務(wù)局和醫(yī)保局，故公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)292827.11元比2018年減少347705.92元，下降54.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元比2018年減少149046元，減少100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)125,454.11元比2018年減少4991.82元，下降3.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算167373.00元比上年減少193668.1元，下降53.64%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財政制度，厲行節(jié)約。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125454.11元，占42.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出167,373.00元，占57.16%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125,454.11元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出125,454.11元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出167,373.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出167,373.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待234批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,754人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級部、檢查、督促發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市文化和旅游局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,185,715.22元，與上年對比減少886832.27元,主要原因是機(jī)構(gòu)合并部分職能和人員調(diào)轉(zhuǎn)到教體局和宣傳部，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于
1.辦公費(fèi)45440.75元；
2.水費(fèi)1505.1元；
3.電費(fèi)16597.06元；
4.郵電費(fèi)109933.41元；
5.差旅費(fèi)84927.93元；
6.會議費(fèi)2150元；
7.辦公設(shè)備購置12768元
8.培訓(xùn)費(fèi)0元；
9.接待費(fèi)55171.34元；
10.專用材料費(fèi)0元；
11.勞務(wù)費(fèi)66086.9元；
12.委托業(yè)務(wù)費(fèi)108000元；
13.工會費(fèi)115887.12元；
14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37264.51元；
15.其他交通費(fèi)用412330元。
16.其他商品和服務(wù)支出117653.1元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市文化和旅游局部門資產(chǎn)總額324184341.94元，其中，流動資產(chǎn)175575447.18元，固定資產(chǎn)129095214.69元，對外投資及有價證券0元，在建工程14548915.18元，無形資產(chǎn)24646417.97元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9460137.44元，其中;流動資產(chǎn)減少1700663.49元，固定資產(chǎn)減少94065.37元,對外投資及有價證券0元，在建工程增加14548915.18元，無形資產(chǎn)增長0元，其他資產(chǎn)0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛2輛，賬面原值479373元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有情況表
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項(xiàng)目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 1
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| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 324184341.94
| 175575447.18
| 129095214.69
| 113753174.54
| 1321208.54
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| 14020831.61
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| 14548915.18
| 24646417.97
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額13678444元,其中：政府采購貨物支出224960元;政府采購工程支出829800元;政府采購服務(wù)支出12623684元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
我部門共有18個項(xiàng)目，第一步項(xiàng)目支出由各業(yè)務(wù)股室編制，部門預(yù)算的申報、執(zhí)行、評價遵循誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則。資金使用股室準(zhǔn)備自評所需要的相關(guān)佐證材料，撰寫績效自評報告，報送評價工作組。第二步收集與審核資料。評價工作組在提供的材料的基礎(chǔ)上，對所有資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對重要和存在疑問的資料進(jìn)一步核實(shí)。第三步制定評價指標(biāo)體系，提出評價意見。在財政局提供的指標(biāo)體系框架上，結(jié)合本部實(shí)際，制定評價指標(biāo)體系對部門整體績效綜合評分，形成評價意見。2019年，我局依據(jù)《2019年部門整體支出績效自評表》自評得分93.6分，績效自評結(jié)構(gòu)為“優(yōu)”。針對績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財務(wù)管理，完成項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、提高資金使用效益和部門工作效率。認(rèn)真落實(shí)整改意見，不斷提高預(yù)算績效管理水平。部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200335801111
