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騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算

 目錄

第一部分  騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

                    第一部分  騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)黨的文藝工作路線、方針、政策，發(fā)揮“團(tuán)結(jié)引導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、服務(wù)管理、自律維權(quán)”十六字職能，帶領(lǐng)全市藝術(shù)門類的作者積極從事文藝創(chuàng)作。倡導(dǎo)和鼓勵(lì)全市作家、藝術(shù)家和文藝工作者自覺投身到改革開放的實(shí)踐中去，感悟生活，汲取營養(yǎng)，增長知識(shí)，積累素材，勤奮創(chuàng)作，努力推出思想性、藝術(shù)性和觀賞性相統(tǒng)一的文 藝作品。積極推行“普及與提高相結(jié)合”，“多出人才、多出作品”的工作方針，努力營造有利于文藝新人脫穎而出，中堅(jiān)力量大有作為的良好環(huán)境和條件，不斷開創(chuàng)我市文藝創(chuàng)作的新局面。尊重少數(shù)民族文藝的傳統(tǒng)和特色，重視培養(yǎng)少數(shù)民族作者，積極組織挖掘、整理我市民族民間文學(xué)藝術(shù)，促進(jìn)少數(shù)民 族文藝事業(yè)的發(fā)展。了解掌握我市文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作動(dòng)態(tài)，制定激勵(lì)措施，組織有利于多出優(yōu)秀人才、多出優(yōu)秀作品的評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)。主辦《騰沖文化》紙質(zhì)刊物和《騰沖文創(chuàng)》電子媒體。完成市委、市政府和省市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

今年來，文聯(lián)立足自身職能職責(zé)，開拓思路，主動(dòng)作為，從平臺(tái)打造、完善機(jī)制、豐富活動(dòng)形式等方面著手，更好地服務(wù)于全市文藝事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持“引進(jìn)來”，強(qiáng)化本土人才培養(yǎng)，堅(jiān)持“扎深根”，組織志愿者活動(dòng)，堅(jiān)持“走下去”，服務(wù)全市中心工作，堅(jiān)持“展出來”，豐富騰沖文藝內(nèi)容，打造平臺(tái)筑牢陣地，完善機(jī)制培養(yǎng)人才。一是建立完善了文藝獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制和人才培養(yǎng)機(jī)制。牽頭制定出臺(tái)了《騰沖市文藝精品創(chuàng)作扶持辦法（試行）》（騰辦發(fā)〔2019〕99號(hào)）和《騰沖畫院及寫生基地建設(shè)的實(shí)施意見》（騰辦發(fā)〔2019〕106號(hào)）。舉辦活動(dòng)樹立品牌，文聯(lián)及下屬協(xié)會(huì)組織各種書畫展、講座、筆會(huì)、采風(fēng)等主題活動(dòng)，深度挖掘騰沖文化素材，通過不同形式的展示展現(xiàn)，讓文化之花在騰越大地上重?zé)ü獠省?/span>

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年度收入合計(jì)1,883,436.73元。其中：財(cái)政撥款收入1,883,436.73元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加254,023.85元，增長15.59%，主要原因?yàn)椋盒抡{(diào)入兩名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年度支出合計(jì)1,883,436.73元。其中：基本支出1,473,436.73元，占總支出的78.23%；項(xiàng)目支出410,000.00元，占總支出的21.77%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加254,023.85元，增長15.59%，主要原因?yàn)椋盒抡{(diào)入兩名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,473,436.73元。與上年對(duì)比增加253,482.34元，增長20.77%，主要原因?yàn)椋褐饕驗(yàn)椋盒抡{(diào)入兩名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.58%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.42%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出410,000.00元。與上年對(duì)比增加541.51元，增長0.13%，主要原因?yàn)椋簝赡觏?xiàng)目相同，預(yù)算相同。《騰沖文化》辦刊經(jīng)費(fèi)：按照每兩個(gè)月出版一期的計(jì)劃，全年出版《騰沖文化》6期。支出150,000.00元。《騰沖文創(chuàng)》辦刊經(jīng)費(fèi)：按照每周刊發(fā)一期的目標(biāo)，全年刊發(fā)《騰沖文創(chuàng)》52期。支出100,000.00元。文聯(lián)及協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：按照每個(gè)協(xié)會(huì)每年至少舉辦1-2次活動(dòng)的計(jì)劃，包括文聯(lián)在內(nèi)，全年舉辦活動(dòng)不低于12次。支出160,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,883,436.73元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加254,023.85元，增長15.59%，主要原因?yàn)椋褐饕驗(yàn)椋盒抡{(diào)入兩名公務(wù)員，人員經(jīng)費(fèi)及辦公經(jīng)費(fèi)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,644,539.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.32%。主要用于行政運(yùn)行資金1,234,539.01元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)資金支出410,000.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金支出137,285.72元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出137,285.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.29%。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出137,285.72元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出101,612.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.40%。行政單位醫(yī)療支出34,786.34，事業(yè)單位醫(yī)療支出28,328.62元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出38,497.04元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為105,500.00元，支出決算為33,788.24元，完成預(yù)算的32.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,476.24元，完成預(yù)算的99.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,312.00元，完成預(yù)算的6.90%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因例行節(jié)約，減少接待支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少15,631.00元，下降31.63%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加670.00元，增長2.41%（其中：公車購置費(fèi)用增加0元，增長0%；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加670元，增長2.41%）；增加的主要原因：公車?yán)吓f，維修保養(yǎng)費(fèi)用略有增加。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,301.00元，下降75.42%。減少的主要原因是：嚴(yán)格遵守例行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，減少接待支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,476.24元，占84.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出5,312.00元，占15.72%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,476.24元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,476.24元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5,312.00元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出5,312.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。接待保山文藝工作者到騰沖調(diào)研。接待6批次，69人次，支出5,312.00元。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出79,822.56元，與上年對(duì)比減少86,908.45元,主要原因分析行政單位資金減少86,908.45元。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位資金86,908.45元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額188,968.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)95,420.41元，固定資產(chǎn)707,557.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16,936.14元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加66,720.37元，固定資產(chǎn)增加7,430.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7,430.00元,其中：政府采購貨物支出7,430.00元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

2019 年騰沖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)共開展自評(píng)項(xiàng)目0個(gè)（所有項(xiàng)目單價(jià)均未達(dá)到績效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)），全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo) 0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

 （一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

見附表

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

騰沖市文聯(lián)整體支出在經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度、預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出、嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效、管理制度健全、信息公開及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效等方面進(jìn)行了自評(píng)，對(duì)項(xiàng)目支出基本滿意，但還需加強(qiáng)管理，增加效率。

  （三）部門整體支出績效自評(píng)表

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200372101111