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監(jiān)督索引號(hào)53052200121101000    

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.負(fù)責(zé)組織全市貫徹落實(shí)黨中央、云南省委、保山市委宣傳思想文化工作重大方針政策和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，研究擬訂 全市宣傳思想文化工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn) 全市宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè)，按照市委的統(tǒng)一部署，協(xié)調(diào)宣 傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。  

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨的意識(shí)形態(tài)工作，組織協(xié)調(diào)全市意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查，結(jié)合巡視巡察工作開展專項(xiàng)檢查。會(huì)同有關(guān)部門分析、研究、通報(bào)意識(shí)形態(tài)領(lǐng)域情況。  

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作，組織推動(dòng)理論武裝工作，組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建 設(shè)工程。  

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全市思想政治工作，配合市委組織部做好黨員教育工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材，會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。  

5.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)新聞單位工作，組織全市突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。  

6.統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量，監(jiān)督管理印刷業(yè)，管理著作權(quán)，管理新 聞出版行政事務(wù)，組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市“掃黃打非”工作。負(fù)責(zé)有關(guān)市內(nèi)報(bào)刊社、通訊社分支機(jī)構(gòu)、記者機(jī)構(gòu)和記者站等的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)全市新聞?dòng)浾咦C的管理。  

7.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。  

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)全市精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn)，協(xié)調(diào)組織中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。  

9.擬訂全市電影業(yè)的管理政策并督促落實(shí)，負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù)，指導(dǎo)監(jiān)管電影放映等有關(guān)工作，組織對(duì)有關(guān)電影內(nèi)容進(jìn)行審查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市性重大電影活動(dòng)。  

10.對(duì)全市新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策建議，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化 產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)市文 化體制改革和發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)管理使用各 級(jí)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)和文化產(chǎn)業(yè)等專項(xiàng)資金。  

11.統(tǒng)籌指導(dǎo)全市輿情信息工作，組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作，跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。  

12.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市對(duì)外宣傳工作，組織全市貫徹落實(shí)中央、省委、保山市委對(duì)外宣傳工作戰(zhàn)略、重大方針政策和對(duì)外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂全市對(duì)外宣傳工作相關(guān)政策和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。統(tǒng)籌組織對(duì)外傳播能力建設(shè)，協(xié)調(diào)全市對(duì)外文化交流、中華文化走出去等工作。  

13.組織協(xié)調(diào)涉及港澳新聞宣傳和輿論工作，協(xié)同有關(guān)部門開展涉臺(tái)問題的宣傳工作。  

14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展全市新聞發(fā)布工作，承擔(dān)市委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)市政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)市級(jí)各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的新聞發(fā)布工作，推動(dòng)新聞發(fā)言人制度建設(shè)。擬訂全市重大問題對(duì)外宣傳口徑。  

15.負(fù)責(zé)聯(lián)系市內(nèi)外對(duì)外宣傳單位和媒體，開展對(duì)外新聞宣傳工作。會(huì)同有關(guān)部門做好境外來(lái)訪記者采訪事務(wù)方面的工作，負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域境外交流與合作。  

16.會(huì)同有關(guān)部門組織涉及人權(quán)問題和涉及西藏、新疆及反邪教等方面的對(duì)外宣傳和輿論斗爭(zhēng)工作。  

17.受市委委托，會(huì)同市委組織部管理新聞、文化、出版、社會(huì)科學(xué)研究等方面市級(jí)宣傳文化單位的領(lǐng)導(dǎo)干部。對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委宣傳委員的任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。  

18.歸口領(lǐng)導(dǎo)市文化和旅游局、市社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)、市融媒體中心。主管市屬國(guó)有文化企業(yè)。領(lǐng)導(dǎo)和管理市精神文明建設(shè)工作指導(dǎo)委員會(huì)辦公室、市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室。  

19.完成中央、省委、保山市委宣傳部和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.推進(jìn)思想建設(shè)，用最新理論成果武裝頭腦。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和頭等大事，推動(dòng)全市干部群眾堅(jiān)定自覺地用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦、指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作。堅(jiān)持以黨委（黨組）理論學(xué)習(xí)中心組為龍頭，以黨校、干部學(xué)院等為陣地，以黨支部為重要載體，以黨員干部為重點(diǎn)，管好用好“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)，把系統(tǒng)學(xué)、跟進(jìn)學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)搞得更扎實(shí)，全面提高黨員干部群眾學(xué)習(xí)運(yùn)用黨的理論創(chuàng)新成果的能力水平。  

2.鞏固壯大主流輿論，為開創(chuàng)跨越發(fā)展新局面營(yíng)造濃厚輿論氛圍。一是抓好內(nèi)容策劃、選題設(shè)置，把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的宣傳融入到各類重大主題宣傳當(dāng)中，不斷推出騰沖的好經(jīng)驗(yàn)好做法，做到同向發(fā)力、協(xié)同聯(lián)動(dòng)，形成全方位、多層次、多聲部傳播黨的創(chuàng)新理論的輿論矩陣。二是以市委市政府中心工作為重點(diǎn)，組織開展系列重大主題宣傳，形成系統(tǒng)化、規(guī)模化、集群化宣傳態(tài)勢(shì)。三是依托融媒體中心，創(chuàng)新傳播方法，注重內(nèi)容生產(chǎn)，進(jìn)一步提高新聞?shì)浾摰膫鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力和公信力。  

3.筑牢安全屏障，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)安全。一是堅(jiān)持黨對(duì)網(wǎng)信工作的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制，牢牢掌握網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作主導(dǎo)權(quán)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)，讓黨的聲音成為網(wǎng)上最強(qiáng)音。二是強(qiáng)化網(wǎng)上正面宣傳，搞好重大主題宣傳活動(dòng)，放大主流聲音，弘揚(yáng)網(wǎng)絡(luò)正能量。三是開展好“清網(wǎng)凈網(wǎng)”行動(dòng)，清朗網(wǎng)絡(luò)空間，網(wǎng)絡(luò)生態(tài)不斷凈化。四是多措并舉筑牢網(wǎng)絡(luò)安全屏障，提高網(wǎng)絡(luò)安全保障能力。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)。加強(qiáng)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施和重點(diǎn)系統(tǒng)的常態(tài)化檢查，建設(shè)全市關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全防護(hù)和監(jiān)管平臺(tái)，提高網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)警處置能力。  

4.加強(qiáng)對(duì)外宣傳，提升騰沖城市品牌形象。緊扣中心，突出重點(diǎn)，做好主題宣傳。一是進(jìn)一步加強(qiáng)與中央省市主流媒體的聯(lián)系，結(jié)合市委市政府重點(diǎn)工作，提煉外宣選題，為各級(jí)媒體蒞騰采訪拍攝提供“菜單式”服務(wù)。二是依托融媒體各類平臺(tái)，開辟對(duì)外宣傳工作的新渠道，提高外宣整體實(shí)力，增強(qiáng)外宣效果。三是強(qiáng)化新聞發(fā)言人的政治業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)新聞發(fā)布的總體策劃，不斷提高新聞發(fā)布工作的質(zhì)量和水平。  

5.著眼成風(fēng)化俗，提升精神文明建設(shè)水平。一是不斷抓好創(chuàng)建常態(tài)長(zhǎng)效建設(shè)。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，大力開展各項(xiàng)專項(xiàng)整治，進(jìn)一步提升人居環(huán)境、市民素質(zhì)和城市品質(zhì)。二是不斷提升市民文明素質(zhì)。大力開展不文明行為專項(xiàng)整治行動(dòng)，讓群眾在深度參與中提升文明素養(yǎng)，推動(dòng)形成向上向善、誠(chéng)信互助的社會(huì)風(fēng)尚。三是不斷提高城市管理精細(xì)化水平。加快推進(jìn)智慧城市建設(shè)，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，不斷推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，進(jìn)一步擴(kuò)大文明創(chuàng)建的輻射面。四是不斷提高農(nóng)民素質(zhì)和農(nóng)村文明程度。著力推進(jìn)社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德、個(gè)人品德建設(shè)。加強(qiáng)農(nóng)村公共文化建設(shè)，推進(jìn)移風(fēng)易俗，大力倡導(dǎo)文明新風(fēng)，形成全社會(huì)崇尚文明、節(jié)儉、健康、科學(xué)的良好風(fēng)尚。五是全力推進(jìn)新時(shí)代文明實(shí)踐中心建設(shè)。緊密聯(lián)系文明城市創(chuàng)建、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、基層黨建等各項(xiàng)重點(diǎn)工作，扎實(shí)抓好新時(shí)代文明實(shí)踐中心探索工作。  

6.深化改革創(chuàng)新，推動(dòng)騰越文化繁榮興盛。推動(dòng)文化繁榮興盛，激發(fā)全市各族群眾的文化創(chuàng)新創(chuàng)造活力，以文化人、成風(fēng)化俗，增強(qiáng)干部群眾的文化自信。一是弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，以文化人、以文育人，用文化的力量來(lái)引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民。鼓勵(lì)和支持反映騰沖地域文化，體現(xiàn)騰沖元素，弘揚(yáng)騰沖精神的文藝精品創(chuàng)作。繼續(xù)開展形式多樣，群眾喜聞樂見的文化活動(dòng)。二是建立健全公共文化服務(wù)體系。加大資金投入力度，注入公共文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建立齊抓共管，共建共享的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，滿足廣大人民群眾的文化權(quán)益。三是加快推進(jìn)文化體制改革。推動(dòng)文聯(lián)、作協(xié)、社科聯(lián)深化改革工作，統(tǒng)籌推進(jìn)文教衛(wèi)專項(xiàng)小組各項(xiàng)改革工作。四是持續(xù)推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。加大對(duì)特色文化產(chǎn)品的扶持，大力發(fā)展土陶、“騰編”、皮影、紙傘、布鞋等民族民間工藝品。大力抓翡翠和琥珀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，持續(xù)推動(dòng)文化與旅游融合發(fā)展。  

7.嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。一是全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)“四種責(zé)任”，旗幟鮮明地堅(jiān)持黨管意識(shí)形態(tài)，形成上下貫通、左右聯(lián)通、齊抓共管的工作格局。二是全面加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)引領(lǐng)作用，密切聯(lián)系群眾，深入開展細(xì)致入微的思想政治工作，及時(shí)回應(yīng)干部群眾關(guān)心的問題。三是全面強(qiáng)化分析研判，完善相應(yīng)的防范措施和辦法，確保各類意識(shí)形態(tài)陣地可管可控。四是全面加強(qiáng)督查考核。督促各黨委（黨組）定期開展工作自查，組織協(xié)調(diào)好對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的專題督查和工作巡察，以督查巡察促整改、促落實(shí)。  

8.以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，全面提高干部隊(duì)伍素質(zhì)。黨對(duì)全市宣傳思想工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)黨的建設(shè)，強(qiáng)化教育培訓(xùn)，繼續(xù)扎實(shí)開展增強(qiáng)“腳力、眼力、腦力、筆力”教育實(shí)踐工作。打造政治過硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、求實(shí)創(chuàng)新、能打勝仗的宣傳思想文化干部隊(duì)伍。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共2個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：1.中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部；2.騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人，其中騰沖市社科聯(lián)事業(yè)編制3人，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員31人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。  

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度收入合計(jì)24,778,115.77元。其中：財(cái)政撥款收入24,778,115.77元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加12,411,499.23元，增100.36%，增加原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能職責(zé)及經(jīng)費(fèi)劃并入宣傳部，同時(shí)騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級(jí)單位管理，導(dǎo)致本年收入增加。  

二、支出決算情況說明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度支出合計(jì)26,050,649.22元。其中：基本支出9,409,293.65元，占總支出的36.12%；項(xiàng)目支出16,641,355.57元，占總支出的63.88%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。支出合計(jì)與上年對(duì)比增13,684,032.68元，增110.65%。增加原因?yàn)椋簷C(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能職責(zé)及經(jīng)費(fèi)劃并入宣傳部，同時(shí)騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級(jí)單位管理，導(dǎo)致本年支出增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出9,409,293.65元。與上年對(duì)比減少657,322.89元，減6.53%。減少原因?yàn)?/span>2018年創(chuàng)文鞏固經(jīng)費(fèi)2,000,000.00元列為基本支出，2019年創(chuàng)文鞏固經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，所以2019年基本支出較上年減少。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的57.99%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的42.01%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16,641,355.57元。與上年對(duì)比增14,341,355.57元，增623.54%。增加原因?yàn)橐皇?/span>機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級(jí)單位管理，增加騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站項(xiàng)目支出6,418,071.54元；二是增加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)8,140,000.00元，具體為：增加對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元、增加新時(shí)代文明實(shí)踐中心經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、增加健康指數(shù)發(fā)布經(jīng)費(fèi)78.78萬(wàn)元、增加地方廣播電視節(jié)目覆蓋費(fèi)12.69萬(wàn)元、增加村村通維護(hù)費(fèi)21.45萬(wàn)元、增加滇灘自治發(fā)射臺(tái)經(jīng)費(fèi)101.08萬(wàn)元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26,050,649.22元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加13,684,032.68元，增110.65%。主要原因分析為：機(jī)構(gòu)改革(騰發(fā)〔2019〕2號(hào)關(guān)于印發(fā)《騰沖市級(jí)機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》的通知)，騰沖市文廣局、文產(chǎn)辦部分職能及經(jīng)費(fèi)劃并入宣傳部，同時(shí)騰沖市農(nóng)村廣播電視工作站整體劃并入宣傳部作為下屬二級(jí)單位管理，所以一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。具體按支出功能分類科目增加情況為：2013301行政運(yùn)行增加303,955.83元、2013399其他宣傳事務(wù)支出增加4,214,962.12元、2070804廣播支出增加2,982,260.82元、2070899其他廣播電視支出增加1,910,553.48元、2079902宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出增加210,000.00元、2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出增加2,700,000.00元、2079999其他文化體育與傳媒支出增加825,360.00元、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加167,561.20元、2101101行政單位醫(yī)療增加171,816.23元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療增加72,739.32元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加124,823.68元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出16,222,608.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62.27%。主要用于一是2013301行政運(yùn)行4,298,646.77元；二是2013399其他宣傳事務(wù)支出11,923,962.12元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出8,928,174.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的34.27%。主要用于2070804廣播支出2,982,260.82元、2070899其他廣播電視支出1,910,553.48元、2079902宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出510,000.00元、2079903文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出2,700,000.00元、2079999其他文化體育與傳媒支出825,360.00元。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出530,486.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.04%。主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出516,086.80元、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出14,400.00元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出369,379.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.42%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療171,816.23元、2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,739.32元、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助124,823.68元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,967,000.00元（其中公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1,905,000.00元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)及購(gòu)置費(fèi)預(yù)算62,000.00元），支出決算為636,995.35元，完成預(yù)算的32.38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為165,015.75元，完成預(yù)算的266.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為471,979.60元，完成預(yù)算的24.78%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)636,995.35元比2018年665,056.70元減少28,061.35元，下降4.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算165,015.75元比2018年63,924.70元增加101,091.05元，增長(zhǎng)158.14%，增加原因?yàn)?/span>2019年結(jié)付2018年公務(wù)用車修理費(fèi)用，所以公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出增加；公務(wù)接待費(fèi)支出決算471,979.60元比2018年601,132.00元減少129,152.40元，下降21.48%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)減少的主要原因為厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165,015.75元，占25.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出471,979.60元，占74.09%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出165,015.75元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出165,015.75元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作、宣傳工作等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出471,979.60元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出471,979.60元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待160批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,582人（其中：外事接待人次0人）。主要用于宣傳部日常公務(wù)接待和對(duì)外宣傳媒體接待發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,953,162.15元，與上年對(duì)比減少2,704,850.67元，減40.63%。主要原因分析為2018年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)列為基本支出，2019年創(chuàng)文經(jīng)費(fèi)列為項(xiàng)目支出，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出3,953,162.15元，具體為辦公費(fèi)334,638.18元、印刷費(fèi)9,482.90元、水費(fèi)718.20元、電費(fèi)7,314.26元、郵電費(fèi)3,369.38元、差旅費(fèi)106,225.00元、租賃費(fèi)23,500.00元、會(huì)議費(fèi)640.00元、公務(wù)接待費(fèi)110,862.00元、勞務(wù)費(fèi)17,408.48元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2,840,571.82元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)90,712.08元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76,242.75元、其他交通費(fèi)用282,810.00元、其他商品和服務(wù)支出48,667.10元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門資產(chǎn)總額12,610,270.83元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,011,567.48元，固定資產(chǎn)5,595,203.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3,500.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加9,875,497.82元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加5,560,356.47元，固定資產(chǎn)增加4,311,641.35元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)43項(xiàng)，賬面原值118,495.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)無(wú)償劃撥2項(xiàng)，賬面原值34,110.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額4,135,676.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1,525,676.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出2,610,000.00元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)宣傳部部門共開展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目9個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排10,700,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)9個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 7,300,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無(wú)效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

我部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200121101111