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監(jiān)督索引號(hào)53052200733401000

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年度部門(mén)決算 

  

目錄

第一部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

  

  

第一部分  騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站主要從事城區(qū)主要道路、公園廣場(chǎng)、城市河道和環(huán)衛(wèi)公廁的保潔及管護(hù)工作；負(fù)責(zé)城區(qū)、騰越鎮(zhèn)、和順鎮(zhèn)、北海鄉(xiāng)、清水鄉(xiāng)生活垃圾的收集、運(yùn)輸及無(wú)害化處理工作；負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)的宣傳教育工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)道路清洗保潔，機(jī)械化作業(yè)再提高。在鞏固2018年工作成果的基礎(chǔ)上，結(jié)合“美麗縣城”標(biāo)準(zhǔn)要求，實(shí)行人工與機(jī)械相結(jié)合的作業(yè)模式，加強(qiáng)城市道路的清洗和保潔力度。重點(diǎn)對(duì)城市各出入口、施工出入口及騰梁路、騰越路、翡翠路、熱海路（含機(jī)場(chǎng)路）、騰瀘路和迎賓大道等重要路段的人行道、行車(chē)道和中間隔離欄進(jìn)行清掃、清洗作業(yè)。作業(yè)頻率也從兩班制增加至三班制。此外，環(huán)衛(wèi)監(jiān)察中隊(duì)配合執(zhí)法大隊(duì)加強(qiáng)對(duì)城區(qū)渣土運(yùn)輸車(chē)和商砼運(yùn)輸車(chē)潑灑、泄漏，工地出入口車(chē)輛帶泥的監(jiān)管和處罰力度，有效減少了城市道路污染事件的發(fā)生。

2、調(diào)整清運(yùn)模式，垃圾收運(yùn)效率再提高。針對(duì)桶箱滿(mǎn)城布、垃圾清運(yùn)車(chē)輛滿(mǎn)城見(jiàn)等有礙城市觀瞻的問(wèn)題。我站結(jié)合多年生活垃圾清運(yùn)工作中取得的經(jīng)驗(yàn)，在現(xiàn)有2輛大型移動(dòng)壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)的基礎(chǔ)上，由無(wú)害化垃圾處理有限責(zé)任公司投資50余萬(wàn)元，分別在文筆街和玉泉路建設(shè)2個(gè)生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)。同時(shí)，按照垃圾收集設(shè)施進(jìn)小區(qū)的思路，撤出城區(qū)主要道路旁的垃圾收集設(shè)施，并整合和撤出部分小型汽油、柴油吊臂車(chē)收運(yùn)線(xiàn)路，采用主要道路候裝車(chē)定時(shí)收集和三輪保潔車(chē)隨時(shí)收集，居民小區(qū)微型轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)和吊臂車(chē)隨時(shí)收集，轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)與大型移動(dòng)壓縮車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)相結(jié)合的方式，提高城區(qū)生活垃圾收集、轉(zhuǎn)運(yùn)效率，減少垃圾滯留時(shí)間，逐步實(shí)現(xiàn)“垃圾不落地”的目標(biāo)，城區(qū)生活垃圾做到了“日產(chǎn)日清”。此外，優(yōu)化整合的車(chē)輛和人員負(fù)責(zé)重點(diǎn)對(duì)城區(qū)大件垃圾和餐廚垃圾進(jìn)行清理，全年累計(jì)清理大件垃圾1000余車(chē)、清運(yùn)餐廚垃圾2614.83噸。

3、加大景觀水體治理，城區(qū)河道水質(zhì)再提升。2019年，我站已負(fù)責(zé)大盈江城區(qū)河段、漂白河、飲馬水河、龍?zhí)逗印⑼曹?chē)河、歪支河和歡樂(lè)湖等城市水體的清障及打撈管理工作。由于騰沖屬亞熱帶氣候，水草生長(zhǎng)較快，水面除草難度較大，傳統(tǒng)的人工打撈作業(yè)，費(fèi)工費(fèi)時(shí)，且打撈效果不佳。針對(duì)問(wèn)題，在購(gòu)置了3條自動(dòng)水草收割船行進(jìn)除草作業(yè)，效果較過(guò)去人工作業(yè)有明顯大幅度提升，節(jié)約了時(shí)間也減少了安全隱患。同時(shí)，按照既定 “每月源頭一整治、三天一清理、節(jié)前一次治理、平日隨臟隨清” 的管護(hù)模式，城市水體質(zhì)量明顯改善。2019年共計(jì)打撈河道漂浮物300余噸，清除雜草淤泥2000余噸。

4、做好雨污分流，垃圾處理穩(wěn)中有進(jìn)。2019年年初，為減少垃圾滲濾液產(chǎn)生和保證滲濾液處理站的正常運(yùn)行，一方面采用聚乙烯薄膜和土工布對(duì)填埋庫(kù)區(qū)非作業(yè)面進(jìn)行覆蓋，防止雨水匯入垃圾填埋庫(kù)區(qū)，減少垃圾滲濾液的產(chǎn)生。另一方面，更換堵塞的超濾、納濾膜，增設(shè)MBR膜解決處理出水量不足的問(wèn)題。同時(shí)，在生活垃圾處理過(guò)程中，嚴(yán)格按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行入場(chǎng)計(jì)量、消毒殺菌、攤平、分層覆蓋、壓實(shí)，并建立各項(xiàng)運(yùn)行臺(tái)賬，健全檔案管理。截至目前，累計(jì)處理生活垃圾71964.26噸、餐廚垃圾2614.83噸。其中，城市生活垃圾55900.22噸，農(nóng)村生活垃圾16064.04噸。

5、落實(shí)“廁所革命”，如廁環(huán)境再改善。城市公廁是便民服務(wù)的一個(gè)窗口，公廁提供的如廁環(huán)境的條件和管理的好壞，直接體現(xiàn)反映了城市的形象。我站緊緊圍繞城市公廁“免費(fèi)開(kāi)放、設(shè)施完善、干凈衛(wèi)生、管理規(guī)范、方便群眾”的目標(biāo)，在管理上，每座公廁均有專(zhuān)人管護(hù)，實(shí)行24小時(shí)免費(fèi)開(kāi)放制，公廁內(nèi)外設(shè)置有明顯各類(lèi)標(biāo)識(shí)，衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管護(hù)人員在崗時(shí)間等均懸掛上墻公示，并定時(shí)對(duì)公廁進(jìn)行消毒殺菌，規(guī)范相關(guān)臺(tái)賬記錄。同時(shí)，我們將公廁管護(hù)經(jīng)費(fèi)與其管護(hù)衛(wèi)生質(zhì)量掛鉤，執(zhí)行月考核制度。對(duì)考核不達(dá)標(biāo)的扣其當(dāng)月管護(hù)經(jīng)費(fèi)；對(duì)企事業(yè)建設(shè)管理的公廁則以通報(bào)批評(píng)的方式進(jìn)行處理。通過(guò)行之有效的措施，調(diào)動(dòng)了管護(hù)人員的積極性，也鞏固了城市公廁的衛(wèi)生質(zhì)量。

二、部門(mén)基本情況 

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制80人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員71人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員351人，主要是環(huán)衛(wèi)臨時(shí)工。

離退休人員30人。其中：離休0人，退休30人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛49輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表 

（詳見(jiàn)附件）

  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

一、收入決算情況說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年度收入合計(jì)25,034,912.29元。其中：財(cái)政撥款收入25,034,912.29元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減702160.93元，減2.73%，主要原因是：項(xiàng)目收入較上年減少1980000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年度支出合計(jì)25,034,912.29元。其中：基本支出22,554,912.29元，占總支出的90.09%；項(xiàng)目支出2,480,000.00元，占總支出的9.91%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減1135073.98元,減4.34%，主要原因分析項(xiàng)目支出較上年減少2412913.05元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,554,912.29元。與上年對(duì)比增1277839.07元，增6%,主要原因工資福利支出增1159330.97元；商品和服務(wù)支出增117157.10元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增1351.00元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,480,000.00元。與上年對(duì)比減2412913.05元,主要原因是上年環(huán)衛(wèi)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置資金支出3030000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,034,912.29元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減1135073.98元,減4.34%，主要原因是項(xiàng)目支出較上年減少2412913.05元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出870,941.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.48%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)870941.12元。 

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出680,095.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療415349.77元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助264745.28元。 

  10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出23,483,876.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.80%。主要用于基本支出21003876.12元，項(xiàng)目支出2480000.00元. 

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為33750.00元，支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的70.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23,750.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，未有公務(wù)接待支出。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加546.64元，增長(zhǎng)2.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加546.64元，增長(zhǎng)2.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年增加546.64元。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出23,750.00元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出23,750.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于環(huán)衛(wèi)作業(yè)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，主要原因是騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站屬事業(yè)單位不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。 

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市環(huán)境衛(wèi)生管理站部門(mén)資產(chǎn)總額12868256.46元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)623065.61元，固定資產(chǎn)11141342.27元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程838846.58元，無(wú)形資產(chǎn)265002.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1380226.46元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少194968.71元，固定資產(chǎn)減少1393919.39元,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0元，在建工程增加214661.64元，無(wú)形資產(chǎn)減少6000.00元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛2輛，賬面原值599200.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)36項(xiàng)，賬面原值20160.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入70160.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。 

  

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15810.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出15810.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況 

2019 年共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 5個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2480000.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 5個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 800000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú) 

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200733401111