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監(jiān)督索引號53052200733301000

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2019年度部門決算

目錄

第一部分騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分名詞解釋

第一部分  騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔(dān)規(guī)范全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。貫徹國家建設(shè)行業(yè)的法律法規(guī)和政策，組織制定和實(shí)施工程建設(shè)、抗震恢復(fù)建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、保障性住房建設(shè)、建筑業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、城市園林綠化、住房制度改革、建筑市場管理、工程質(zhì)量安全監(jiān)管、墻材革新與建筑節(jié)能的方針、政策、法規(guī)以及相關(guān)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃;對行業(yè)內(nèi)相關(guān)的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理；管理城市建設(shè)檔案。

2、承擔(dān)建設(shè)行業(yè)科技人才隊伍建設(shè)、專業(yè)技術(shù)職務(wù)、資格管理和勞動標(biāo)準(zhǔn)工作；負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全市建設(shè)系統(tǒng)的人才培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和實(shí)施行業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和精神文明建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬事業(yè)單位的人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動工資工作。

3、承擔(dān)指導(dǎo)和規(guī)范全市住宅和房地產(chǎn)市場秩序的責(zé)任，直接負(fù)責(zé)騰沖市房地產(chǎn)交易。

4、承擔(dān)全市城鎮(zhèn)住房建設(shè)，保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。指導(dǎo)城鎮(zhèn)住房政策、住房保障政策的實(shí)施；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)住房、保障性住房和住房保障發(fā)展規(guī)劃、年度計劃工作；會同有關(guān)部門申報和安排保障性住房資金并監(jiān)督實(shí)施。

5、承擔(dān)管理全市建筑業(yè)和規(guī)范建筑市場秩序的責(zé)任。監(jiān)督管理建筑市場和工程勘察、設(shè)計、施工、建設(shè)監(jiān)理、建筑裝飾裝修及太陽能熱水器的安裝、維修企業(yè)的資質(zhì)審報工作；管理建筑市場和建筑裝飾裝修市場準(zhǔn)入；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)、工程監(jiān)理及工程質(zhì)量監(jiān)督、檢測及相關(guān)社會中介組織的管理；監(jiān)督并組織實(shí)施房屋和市政工程項(xiàng)目招投標(biāo)活動；管理建筑行業(yè)參與對外技術(shù)、勞務(wù)合作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

6、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

7、承擔(dān)監(jiān)督管理全市工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)、工程勘察設(shè)計質(zhì)量和市場準(zhǔn)入。組織和實(shí)施全市工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的編制、審查和推廣應(yīng)用；參與重點(diǎn)建設(shè)工程項(xiàng)目的管理和指導(dǎo)，協(xié)調(diào)重點(diǎn)建設(shè)工程實(shí)施階段的有關(guān)工作；組織限額內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目的初步設(shè)計、概算的審查和施工圖紙設(shè)計的審查；負(fù)責(zé)勘察設(shè)計行業(yè)注冊師等執(zhí)業(yè)資格的管理；指導(dǎo)全市城市地下空間的開發(fā)利用；承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計審批職責(zé)。

8、承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施重大節(jié)能項(xiàng)目。

9、承擔(dān)貫徹執(zhí)行國家和省級有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定額管理的方針、政策和法規(guī)及造價強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全市工程造價管理和標(biāo)準(zhǔn)定額的培訓(xùn)、解釋、仲裁、管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查我市標(biāo)準(zhǔn)定額的執(zhí)行；指導(dǎo)建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價及投標(biāo)報價的編制；收集我市人工、材料、機(jī)械臺班價格，定期發(fā)布工程造價信息；補(bǔ)充我市計價依據(jù)；負(fù)責(zé)全市工程計價執(zhí)業(yè)、從業(yè)人員的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)我市行政區(qū)域內(nèi)使用國有資金、合同價在五十萬元以上的各類新建、擴(kuò)建、改建的建設(shè)工程，或由民營企業(yè)、個人投資的關(guān)系社會公共利益、公共安全的基礎(chǔ)設(shè)施公用事業(yè)建設(shè)項(xiàng)目（含房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目）的攔標(biāo)價、合同價、結(jié)算價的備案工作。

10、制定城市建設(shè)的政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；抓好全市城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，開展城市建設(shè)方面的監(jiān)督檢查。

11、承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。會同有關(guān)部門擬訂村鎮(zhèn)建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)集鎮(zhèn)污水和垃圾處理等設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。

12、承擔(dān)保山中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

13、承擔(dān)監(jiān)督管理全市建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的責(zé)任。負(fù)責(zé)建設(shè)工程的抗震設(shè)計及施工，審批建設(shè)場地抗震性能評價成果（或報告）；組織編制和指導(dǎo)實(shí)施抗震加固工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建工作。負(fù)責(zé)人防指揮、通訊警報工程工作，維護(hù)管理好人防設(shè)施。

14、承擔(dān)騰沖中心城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)市級重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

15、承擔(dān)全市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。監(jiān)督執(zhí)行建筑工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案；組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

16、承擔(dān)全市城市和村鎮(zhèn)建設(shè)的綜合管理。負(fù)責(zé)市容、公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城市環(huán)境綜合整治，負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林綠化、污水處理工作。

17、承辦騰沖市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

18、行政審批項(xiàng)目，以騰沖市人民政府公布的行政審批項(xiàng)目目錄為準(zhǔn)。

19、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一是城市建設(shè)加快推進(jìn)。按照“加快設(shè)施建設(shè)，完善城市動能，提升城市品位，構(gòu)建發(fā)展組團(tuán)，建設(shè)美麗騰沖”的思路推進(jìn)城市建設(shè)。2019年城市建設(shè)項(xiàng)目預(yù)計完成投資15億元，同比增45.6%。完成光華西路改造提升，加快推進(jìn)西山壩8條道路、西山壩至邊合區(qū)連接線道路、曲石濱江路建設(shè)項(xiàng)目，城市路網(wǎng)結(jié)構(gòu)不斷完善，道路通行能力得到提高。以“增綠添景”為主題，啟動8條城市道路綠化工程，實(shí)施光明、金塘、南詔古城遺址等5個城市公園建設(shè)，啟動綺羅湖、徐霞客、馬爾山、西源、迎賓、銀栗湖等6個城市公園前期工作，在大盈江沿線建成十里荷花、十里櫻花等郊野公園，公園城市的雛形基本形成。堅持“系統(tǒng)規(guī)劃，因地適宜，建設(shè)一片點(diǎn)亮一片”的思路，完成文星路、東方路、華嚴(yán)路等4條道路亮化提升工程，啟動美麗縣城西山壩路網(wǎng)等13條道路及東湖公園亮化提質(zhì)工程。高質(zhì)量完成國家住建部創(chuàng)建國家園林城市現(xiàn)場考查迎檢工作，獲得專家好評意見。2019年城市建成區(qū)綠地率可達(dá)39.88%。二是兩污及公廁建設(shè)有序推進(jìn)。開工建設(shè)城市污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用工程，完成第二污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可研評審，預(yù)計今年底開工；完成餐廚垃圾處理廠建設(shè)工程前期可研評審；完成綺羅環(huán)村溝截污干管工程；開工新建城市公廁5座、改建3座。2019年底，城市生活垃圾處理率為97.6%，生活污水處理率為92%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率分別為100%、96.43%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率已達(dá)100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)均已建成2座以上水沖式公廁，覆蓋率達(dá)100%。三是住房保障工作全力推進(jìn)。申報并獲得騰沖市中心城區(qū)大竹園片區(qū)棚改項(xiàng)目2019年棚改專項(xiàng)債5.6億元。2019年完成棚戶區(qū)改造開工700套。全面完成4類重點(diǎn)對象1203戶危房“清零”及非4類重點(diǎn)對象無力改造3157戶危房改造工程，正在開展農(nóng)村危房改造“回頭看”工作，徹查徹改薄弱環(huán)節(jié)，全力提升危房改造質(zhì)量。四是重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。成立了建筑業(yè)協(xié)會，進(jìn)一步完善了管理機(jī)制，有效提高了建筑企業(yè)的質(zhì)量和效益，實(shí)現(xiàn)了建筑業(yè)持續(xù)發(fā)展。2019年預(yù)計完成建筑業(yè)產(chǎn)值20.88億元，同比增10%。升級商品房網(wǎng)簽備案、存量房網(wǎng)簽備案系統(tǒng)，成立了房地產(chǎn)協(xié)會，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范了工作管理，有效推動了全市房地產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。2019年，預(yù)計完成商品房銷售面積78萬平方米，同比增20%；房地產(chǎn)從業(yè)人員0.45萬人，同比增23.8%，房地產(chǎn)單位從業(yè)人員勞動報酬2.07億元，同比增35.5%。五是建筑工程質(zhì)量管理水平得到提高。加大監(jiān)管覆蓋面和監(jiān)督執(zhí)法力度，完善質(zhì)量安全管理體系，不斷提高行業(yè)素質(zhì)和工程質(zhì)量安全管理水平。一方面，推進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作，成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，制定《騰沖市工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革工作方案（征求意見稿）》。另一方面，落實(shí)工程質(zhì)量安全責(zé)任制。強(qiáng)化建設(shè)、施工、監(jiān)理、設(shè)計等單位的責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)格安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和企業(yè)主體責(zé)任考核，杜絕安全事故發(fā)生。再一方面，加強(qiáng)工程質(zhì)量安全管理，嚴(yán)密施工組織，嚴(yán)格施工圖審查、施工許可管理和工程質(zhì)量檢測，加強(qiáng)施工現(xiàn)場質(zhì)量安全監(jiān)理，加大違法違規(guī)行為查處力度，確保了建設(shè)項(xiàng)目工程質(zhì)量安全。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。 

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年末實(shí)有人員編制99人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制82人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員76人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員165人，主要是城市路燈綠化管護(hù)人員。 

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度收入合計793,808,509.92元。其中：財政撥款收入793,808,509.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增679775445.01元，增596.12%。 

增加原因主要是由于中央、省、市及縣級對農(nóng)村危房改造、保障性住房、鄉(xiāng)村建設(shè)、城鄉(xiāng)規(guī)劃等工作的關(guān)心和重視，在年初預(yù)算的基礎(chǔ)上追加了預(yù)算安排撥入項(xiàng)目資金，具體如下：棚戶區(qū)改造方面中央預(yù)算安排48060000元，省級安排2500000元，縣級560000000元；老舊小區(qū)改造方面：中央安排9020000元；城鄉(xiāng)規(guī)劃方面：省級安排500000元；人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)方面：省級安排：1560000元，縣級安排8000000元，農(nóng)村危房改造方面：省級安排2595000元，縣級安排54002600元；公共租賃住房方面縣級安排59624300元。

二、支出決算情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度支出合計768,131,515.91元。其中：基本支出20,346,934.02元，占總支出的2.65%；項(xiàng)目支出747,784,581.89元，占總支出的97.35%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加648981984.66元，增566.23%。主要原因分析：由于農(nóng)村危房改造比上年多支出46927900元，棚戶區(qū)改造方面支出595400000元，保障性住房支出59624300元,城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出8000000元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20,346,934.02元。與上年對比減少6774707.57元，減24.98%,主要原因分析：一是非稅收入成本費(fèi)用2018年作為基本支出核算，2019年作為項(xiàng)目支出核算減少5510000元，二是由于規(guī)劃局、園林局劃出相應(yīng)人員調(diào)出工資福利支出減少1235000元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.63%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出747,784,581.89元。與上年對比增加655756692.23元，增712.56%。主要原因分析：由于農(nóng)村危房改造比上年多支出46927994元，棚戶區(qū)改造方面支出595400000元，公共租賃住房支出59624300元,城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出8000000元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出46927994元，2019年全面完成4類重點(diǎn)對象1203戶危房“清零”及非4類重點(diǎn)對象無力改造3157戶危房改造工程，正在開展農(nóng)村危房改造“回頭看”工作，徹查徹改薄弱環(huán)節(jié)，全力提升危房改造質(zhì)量；城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目支出595400000元，2019年完成棚戶區(qū)改造開工700套；城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出8000000元，兩污及公廁建設(shè)有序推進(jìn)。開工建設(shè)城市污水處理廠提標(biāo)改造及再生水利用工程，完成第二污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目可研評審，預(yù)計今年底開工；完成餐廚垃圾處理廠建設(shè)工程前期可研評審；完成綺羅環(huán)村溝截污干管工程；開工新建城市公廁5座、改建3座。2019年底，城市生活垃圾處理率為97.6%，生活污水處理率為92%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾設(shè)施覆蓋率分別為100%、96.43%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率已達(dá)100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)均已建成2座以上水沖式公廁，覆蓋率達(dá)100%。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出170,281,402.61元,占本年支出合計的22.17%。與上年對比增加52793621.01元,增44.94%,主要原因分析：由于農(nóng)村危房改造比上年多支出46927900元，保障性住房支出59624300元,城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治及生態(tài)修復(fù)支出8000000元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況 

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出568,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于人防指揮所建設(shè)設(shè)計、地勘等前期工作費(fèi)用支出； 

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出509,080.41元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.30%。主要用于地?zé)峄鹕斤L(fēng)景名勝區(qū)提升改造項(xiàng)目工程支出； 

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,609,975.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.95%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險及職業(yè)年金費(fèi)用單位繳納部分1464090.52元，離休人員工資145885元； 

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,169,533.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于基本醫(yī)療保險及大病保險繳費(fèi)721554.63元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)447979.36元； 

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出7,083,130.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.16%。主要用于支付騰沖市污水處理廠污水處理費(fèi)用勞務(wù)支出； 

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出113,129,016.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的66.44%。主要用于（1）基本支出：在職人員工資福利支出1657553.11元。商品和服務(wù)支出888320.40元，其中：對個人和家庭補(bǔ)助支出99551元（主要為遺屬補(bǔ)助支出）。（2）項(xiàng)目支出：商品和服務(wù)支出27090733.86元（城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)用支出），對個人和家庭補(bǔ)助支出45758566元（農(nóng)村危房改造補(bǔ)助），資本性支出620562405元，其中保障性住房還本付息支出59624300元，棚戶區(qū)改造支出560000000元，省級規(guī)劃示范村貸款付息938105元； 

12.農(nóng)林水（類）支出8,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.70%。主要用于全域旅游綜合能力提升及生態(tài)修復(fù)PPP項(xiàng)目支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%； 

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%； 

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%； 

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%； 

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出38,212,666.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22.44%。主要用于城市棚戶區(qū)改造支出12900000元，保命房建設(shè)支出469812.86元； 

20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為257000元，支出決算為76,243.09元，完成預(yù)算的29.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為41,679.09元，完成預(yù)算的73.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34,564.00元，完成預(yù)算的17.28%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：建立健全了規(guī)章制度、加強(qiáng)監(jiān)督管理，認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。 

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少388,455.06元，下降83.59%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少350,863.06元，下降89.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,592.00元，下降52.10%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：建立健全了規(guī)章制度、加強(qiáng)監(jiān)督管理，認(rèn)真執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)規(guī)定。 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,679.09元，占54.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出34,564.00元，占45.33%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出41,679.09元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出41,679.09元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34,564.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出34,564.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次455人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理發(fā)生的接待支出。 

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出888,320.40元，與上年對比減少6774707.57元，減24.98%,主要原因分析：一是非稅收入2018年作為基本支出核算，2019年作為項(xiàng)目支出核算減少5510000元，由于規(guī)劃局、園林局劃出人員調(diào)出工資福利支出減少1235000元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理辦公費(fèi)用、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)單位繳納部分、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)員公務(wù)交通費(fèi)用支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額50,802,783.36元，其中，流動資產(chǎn)45,846,944.42元，固定資產(chǎn)3961336.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)994502.65元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年28,925,211.54元相比，本年資產(chǎn)總額增加24864437.98元，其中固定資產(chǎn)減少210921.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)32項(xiàng)，賬面原值216076元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元（處置方式為無償調(diào)撥至騰沖市自然資源局）；出租房屋2000平方米，賬面原值2380585.11元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益95400元。 

  

國有資產(chǎn)占有使用情況表
									單位：元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備	其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	50,802,783.36	45,846,944.42	3961336.29	2043335.68	272006.22		1645994.38			994502.65
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額1834640元,其中：政府采購貨物支出52780元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出1781860元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。 

四、部門績效自評情況 

2019年騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局共開展自評項(xiàng)目6個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個，財政預(yù)算安排15453000元，編制績效目標(biāo)6個，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個，財政預(yù)算安排7083000元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11） 

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

騰沖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明 

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

  

監(jiān)督索引號53052200733301111