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監(jiān)督索引號(hào)53052200733501000          

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算公開報(bào)告  

目錄  

第一部分  騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局主要職責(zé)是在城市規(guī)劃建成區(qū)域內(nèi)，行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的法律法規(guī)；行使城市規(guī)劃管理和建筑市場(chǎng)管理方面法律法規(guī)；行使城市園林綠化方面法律法規(guī)；行使市政管理方面法律法規(guī)；行使房地產(chǎn)管理方面法律法規(guī)；行使環(huán)境保護(hù)管理方面法律法規(guī)；行使工商行政方面的部分法律法規(guī)；行使公安交通管理方面部分法律法規(guī)；行使養(yǎng)犬方面法律法規(guī)；行使水務(wù)方面部分法律法規(guī)；配合相關(guān)部門行使旅游景區(qū)、景點(diǎn)規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)旅游管理方面法律法規(guī)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.基層黨建工作鞏固提升。一是加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)。以“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)，充分利用組織生活會(huì)、“三會(huì)一課”、專題培訓(xùn)等多種形式對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大精神、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨問責(zé)條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》、《中共中央關(guān)于加強(qiáng)黨的政治建設(shè)的意見》以及習(xí)近平總書記關(guān)于“黨員干部樹牢四個(gè)意識(shí)、堅(jiān)定四個(gè)自信，堅(jiān)決做到兩個(gè)維護(hù)”重要論述等內(nèi)容進(jìn)行深入系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部思想、組織建設(shè)，樹牢廉潔自律意識(shí)。開展專題學(xué)習(xí)20余次、講黨課8次、股室隊(duì)站交心談心18余人次，黨員交心談心110余人次。二是認(rèn)真組織黨員參加“萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校·善洲故里先鋒行”培訓(xùn)。認(rèn)真落實(shí)市直機(jī)關(guān)委員會(huì)通知要求，組織黨員參加培訓(xùn)，并進(jìn)行考試、撰寫心得體會(huì)，做到百分百黨員全部進(jìn)行萬(wàn)名黨員進(jìn)黨校培訓(xùn)。三是大力開展好掃黑除惡“八個(gè)一”活動(dòng)。根據(jù)市委組織部要求，執(zhí)法局黨支部認(rèn)真開展好“八個(gè)一活動(dòng)”，結(jié)合實(shí)際召開掃黑除惡專題培訓(xùn)會(huì)，組織黨員進(jìn)行公開承諾，并簽訂了承諾書，將掃黑除惡工作牢牢結(jié)合在日常城市管理及基層黨建建設(shè)工作當(dāng)中。四是黨員先鋒模范作用發(fā)揮明顯。在黨員隊(duì)伍中叫響“看我的、跟我來”口號(hào)，開展以實(shí)際行動(dòng)向新中國(guó)成立70周年獻(xiàn)禮活動(dòng)，成果明顯。  

2.扎實(shí)推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)，提升群眾滿意度。一是主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，堅(jiān)持站在全市高度部署幫扶工作，領(lǐng)導(dǎo)班子成員定期到掛鉤社區(qū)和農(nóng)戶家中走訪，切實(shí)為幫扶對(duì)象辦好事、辦實(shí)事。二是選派了4名政治素質(zhì)高、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的同志分別到荷花、中和、新華出任第一書記（2名）、工作隊(duì)員（2名）。三是執(zhí)法局114名干部職工掛鉤幫扶新華鄉(xiāng)大擺田社區(qū)和龍?zhí)链澹矑煦^幫扶戶167戶，聯(lián)系非卡戶共313戶。要求全體幫扶干部職工每月不低于3天時(shí)間到掛鉤戶家中宣傳相關(guān)惠民政策（如：就業(yè)培訓(xùn)、教育扶貧、生態(tài)脫貧、健康扶貧、低保兜底、金融扶貧、結(jié)對(duì)幫扶等政府），使其達(dá)到扶志與扶智相結(jié)合，最終實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、全部脫貧。截至目前，我局全體干部職工共走訪貧困戶1496人次，累計(jì)投入掛鉤村和掛鉤戶折資17.7萬(wàn)元，召開座談會(huì)8次，講黨課3次。  

3、全力以赴，違法建筑治理初見成效。按“杜絕增量、消化存量、建立機(jī)制、確保長(zhǎng)效”的總體目標(biāo)，通過機(jī)關(guān)單位先行拆除，黨員干部職工帶頭，突出重點(diǎn)、疏堵結(jié)合、綜合治理的原則，執(zhí)法隊(duì)員“白加黑”、“五加二”、“晴加雨”深入家家戶戶，宣傳法律法規(guī)爭(zhēng)取市民理解，對(duì)城市八大社區(qū)的違法建筑按計(jì)劃進(jìn)行拆除整改，目前城區(qū)共拆除“兩違”建筑27.33萬(wàn)平方米(年內(nèi)完成拆違631宗，6.18萬(wàn)平方米)，完成率達(dá)93%。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法大隊(duì)負(fù)責(zé)拆除重要公路沿線、景區(qū)景點(diǎn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)集市及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物。配合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府整治、拆除“大棚房”及重要公路沿線、景區(qū)景點(diǎn)及周邊違反城鄉(xiāng)規(guī)劃或未經(jīng)許可建設(shè)建筑物、構(gòu)筑物的違法案件。  

4、城管隊(duì)伍素質(zhì)整體提高。一是持續(xù)開展“強(qiáng)基礎(chǔ)、轉(zhuǎn)作風(fēng)、樹形象”行動(dòng)。二是提升執(zhí)法技能。組織開展勞動(dòng)競(jìng)賽和技能比武活動(dòng)，以評(píng)促績(jī)，實(shí)行“一月一排名、一月一通報(bào)”制度，提升執(zhí)法和管理人員的技能。三是加大培訓(xùn)力度。今年來，我局進(jìn)一步加強(qiáng)法治培訓(xùn)，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)，采用集中學(xué)習(xí)和自學(xué)相結(jié)合的方式學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)，共組織集中培訓(xùn)8場(chǎng)，體能培訓(xùn)2次，培訓(xùn)人次達(dá)1800次。并組織開展執(zhí)法案件評(píng)查、案例研討等活動(dòng)，不斷激發(fā)執(zhí)法人員學(xué)習(xí)積極性，提高執(zhí)法人員的綜合素質(zhì)和依法辦案水平。2019年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局法宣在線實(shí)際參與學(xué)習(xí)154人，學(xué)習(xí)積分達(dá)120850分。  

5、城市精細(xì)化管理成果明顯。一是充分發(fā)揮數(shù)字化城管系統(tǒng)功能，推行網(wǎng)格化管理模式，并將應(yīng)用延伸至18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是持續(xù)開展違法建筑整治工作。三是對(duì)亂貼商業(yè)廣告，經(jīng)教育整改不徹底的從重處罰。四是加大渣土運(yùn)輸車輛整治力度。采取定點(diǎn)設(shè)卡和流動(dòng)巡邏相結(jié)合方式，定期對(duì)工程運(yùn)輸車開展未按規(guī)定進(jìn)行密閉運(yùn)輸、潑灑、遺漏、污染路面等違法行為專項(xiàng)整治。自3月份起，我局派出5人在騰梁路定點(diǎn)設(shè)卡，共處罰違規(guī)行為350余起，有效解決了建筑渣土運(yùn)輸車輛污染路面問題。五是進(jìn)一步規(guī)范建筑工地管理。轄區(qū)內(nèi)所有工地做到封閉圍擋施工，硬化場(chǎng)內(nèi)道路，出入口配備高壓沖洗設(shè)施，設(shè)置排水溝、沉淀池，做到施工泥漿、砂漿不進(jìn)管網(wǎng)，規(guī)范場(chǎng)內(nèi)施工物料堆放，保證場(chǎng)內(nèi)整潔有序，并要求城區(qū)施工場(chǎng)地在出入口鋪設(shè)紅地毯，確保車輛不帶泥上路。六是推進(jìn)餐飲業(yè)油煙和露天燒烤整治工作。按照“早安排、早提醒、早控制”的思路，在去年的基礎(chǔ)上擴(kuò)大治理范圍，提高治理標(biāo)準(zhǔn)，取締占道、露天燒烤，對(duì)存在問題的燒烤店要求加裝油煙凈化裝置，減少了污染擾民，營(yíng)造整潔有序的市容環(huán)境及良好的大氣環(huán)境。  

2019年，執(zhí)法局開展大小專項(xiàng)整治活動(dòng)50余次，曝光不文明行為4期，對(duì)掛鉤的網(wǎng)格化區(qū)域2324戶居民戶、租房戶及商戶，開展網(wǎng)格化入戶宣傳、調(diào)查、動(dòng)員30余次，大掃除活動(dòng)百余次，參加網(wǎng)格化環(huán)境衛(wèi)生打掃4000余人次。通過全體干部職工的努力，持續(xù)發(fā)揚(yáng)城管正能量，在創(chuàng)文復(fù)檢期間發(fā)揚(yáng)攻堅(jiān)克難的精神，城市管理取得突破性成效，并將形成長(zhǎng)效機(jī)制，做好文明城市的管理工作。  

6、創(chuàng)建“美麗縣城”工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是多措并舉，認(rèn)真研究制定城市管理工作細(xì)化方案。為抓好創(chuàng)建工作，執(zhí)法局堅(jiān)持“走出去、請(qǐng)進(jìn)來”的思路，積極向其他城市學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，并結(jié)合騰沖實(shí)際，認(rèn)真研究制定細(xì)化方案。組織相關(guān)人員到昭通市昭陽(yáng)區(qū)、鎮(zhèn)雄縣、曲靖麒麟?yún)^(qū)、大理市學(xué)習(xí)考察。二是加強(qiáng)城市環(huán)境衛(wèi)生管理，為創(chuàng)建工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。一方面實(shí)行城市道路保潔等級(jí)化、網(wǎng)格化制度，制定相關(guān)評(píng)定措施，并將評(píng)定結(jié)果納入保潔人員年終績(jī)效考核，切實(shí)提高保潔人員的事業(yè)心、責(zé)任心，確保城市道路的保潔時(shí)間達(dá)到一級(jí)路段18小時(shí)、二級(jí)路段16小時(shí)、三級(jí)路段14小時(shí)，更進(jìn)一步提高機(jī)掃率，達(dá)到創(chuàng)建美麗縣城工作新目標(biāo)，執(zhí)法局上報(bào)了城市道路清掃保潔機(jī)械車輛的實(shí)施項(xiàng)目，目前已進(jìn)入招投標(biāo)階段。另一方面大力推進(jìn)“廁所革命”。我市現(xiàn)有城市公共廁所140座,密度為5座以上/平方公里。其中，環(huán)衛(wèi)站直管市政公廁30座，機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位管理公廁110座。我市城市公廁已完全實(shí)現(xiàn)免費(fèi)開放。每座公廁均設(shè)有專人管護(hù)，實(shí)行24小時(shí)免費(fèi)開放制；管護(hù)人員上崗前都要進(jìn)行管護(hù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工作要求等崗前培訓(xùn)；所有公廁內(nèi)外都設(shè)置有明顯各類標(biāo)識(shí)，衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及管護(hù)人員工作職責(zé)、在崗時(shí)間等均懸掛上墻公示，讓市民進(jìn)行監(jiān)督；此外，要求并監(jiān)督管護(hù)人員每天定時(shí)對(duì)公廁進(jìn)行消毒殺菌，規(guī)范相關(guān)臺(tái)賬記錄，以此來提升公廁規(guī)范化管理程度。并逐步探索“以廁養(yǎng)廁”的管護(hù)模式，逐步減輕財(cái)政負(fù)擔(dān)。三是打造一條騰沖城市形象的景觀大道。起于下綺羅環(huán)島，止于熱海路環(huán)島，總長(zhǎng)約3.5公里，結(jié)合熱海路沿線建筑功能、區(qū)域特點(diǎn)采取清建筑外掛設(shè)施、改造外立面和屋頂、統(tǒng)一廣告牌樣式、更新建筑夜景照明、改善建筑色彩等方式進(jìn)行風(fēng)貌提升改造。按照依法依規(guī)，依法行政、整體規(guī)劃，分步實(shí)施、聯(lián)合聯(lián)動(dòng)，專項(xiàng)整治、強(qiáng)制整改，統(tǒng)一實(shí)施、經(jīng)費(fèi)自籌與政府補(bǔ)助相結(jié)合5個(gè)原則開展改造。目前已做好了該項(xiàng)目的前期調(diào)查摸底工作，街區(qū)設(shè)計(jì)初稿已出爐，實(shí)施方案（草案）已擬好，正在進(jìn)行審批。  

7、其他工作。一是在執(zhí)法局人員緊張的前提下，仍然安排7名同志參與全市重大項(xiàng)目工作（1人抽到荷花灣項(xiàng)目，2人抽到銀杏村征地項(xiàng)目，1人抽到保山騰沖園中園，1人抽到市重大項(xiàng)目辦公室，1人抽到“美麗縣城”創(chuàng)建辦公室）。二是參與重大活動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生和安保工作。參加花街、邊交會(huì)維持秩序2500余次；界頭密境馬拉松、七彩云南格蘭芬多國(guó)際自行車節(jié)騰沖站賽事200余人次；銀杏村綜合整治300余人次。三是為使重大項(xiàng)目順利在騰沖落地開花。一年來共參與依法強(qiáng)推、強(qiáng)拆36起，參加925人次，車輛138輛次。四是為騰沖全域旅游提供良好的旅游環(huán)境，共出動(dòng)100余人次，30余車次。到固?hào)|銀杏村、執(zhí)勤整治攤點(diǎn)市場(chǎng)300余人次。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員65人（含行政工勤人員38人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員148人，主要是：勞務(wù)派遣人員。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度收入合計(jì)25,448,949.53元。其中：財(cái)政撥款收入25,448,949.53元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年收入合計(jì)18,421,533.32元對(duì)比增加7,027,416.21元，增長(zhǎng)率為27.61%,主要原因分析:2019年增加人員4人、人員調(diào)資增加和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度支出合計(jì)25,448,949.53元。其中：基本支出19,248,949.53元，占總支出的75.64%；項(xiàng)目支出6,200,000.00元，占總支出的24.36%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年支出合計(jì)19,311,533.32元對(duì)比增加6,137,416.21元，主要原因分析:基本支出增加2,711,364.21元;項(xiàng)目支出增加3,426,052.00元,增長(zhǎng)率為24.12%,主要原因分析:2019年增加人員經(jīng)費(fèi)支出、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及下屬單位滲濾液項(xiàng)目工程經(jīng)費(fèi)。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,248,949.53元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)14.09%,主要原因分析：本年新安置部隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)人員4名人員工資、人員調(diào)資和購(gòu)買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)增加等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.53%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,200,000.00元。與上年對(duì)比增加3,426,052.00元，增長(zhǎng)率:55.26%,主要原因分析:2019年增加城區(qū)違法違規(guī)拆除經(jīng)費(fèi)500,000.00元、創(chuàng)文短板銷號(hào)200,000.00元、垃圾處理滲濾液4500,000.00元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,448,949.53元,占本年支出合計(jì)的96.07%。與上年對(duì)比增加5,137,416.21元,增長(zhǎng)率:21.01%,主要原因分析增加人員、人員調(diào)資和購(gòu)買辦公設(shè)備增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,005,229.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金及住房公積金單位部分繳費(fèi)；  

 9.衛(wèi)生健康（類）支出707,946.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分繳費(fèi)；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出22,735,772.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.99%。主要用于行政事業(yè)人員工資和購(gòu)買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局無此事項(xiàng)；  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為22,825.00元，支出決算為1,160.00元，完成預(yù)算的5.08%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,160.00元，完成預(yù)算的5.08%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：是公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少1,884.00元，下降61.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,884.00元，下降61.89%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：是公車制度改革和嚴(yán)格按照中共騰沖市委辦公室 騰沖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《騰沖市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》騰辦法[2019]143號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出1,160.00元，占100.00%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1,160.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1,160.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地相關(guān)部門到騰沖考察學(xué)習(xí)城市管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,411,948.84元，與2018年對(duì)比增加337,348.12元, 增加13.99%,部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于勞務(wù)派遣人員工資和購(gòu)買辦公設(shè)備以及提升人居環(huán)境整治工作經(jīng)費(fèi)等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額2,838,870.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,243,393.42元，固定資產(chǎn)2,380,132.03元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,055,774.6元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,069,580.21元，固定資產(chǎn)增加28,005.20元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額104,753.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出104,753.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市城市管理綜合行政執(zhí)法局部門共開展自評(píng)項(xiàng)目 4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,100,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3,100,000.00元，編制績(jī)效目標(biāo) 4個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200733501111