| 索引號(hào) | 01526030-7-/2020-0828030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 部門(mén)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 15:06:07 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531401000
騰沖市民政局2019年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市民政局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
2. 組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實(shí)、評(píng)估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報(bào)、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會(huì)救災(zāi)捐贈(zèng)和經(jīng)常性社會(huì)捐贈(zèng)活動(dòng)。
3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時(shí)救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡(jiǎn)退職老職工和特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)工作。
4. 負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開(kāi)展、申報(bào)，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。
5. 編制全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會(huì)化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施;對(duì)城鄉(xiāng)社會(huì)福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作。
6. 指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。
7. 研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭(zhēng)議的調(diào)處工作。
8. 負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào)，推行標(biāo)。
9. 負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng)，依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。
10. 負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
11. 負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)。
12. 負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作，民政統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作。
13. 負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。
14. 指導(dǎo)全縣老齡工作。
15. 承辦縣委、縣政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
工作開(kāi)展情況：2019年民政局在縣市委、市政府及上級(jí)民政主管部門(mén)的支持和關(guān)心下，民政規(guī)劃財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞城鄉(xiāng)低保，社會(huì)事務(wù)管理，基層政權(quán)，地名區(qū)劃管理，老齡工作、殯葬等民政職能，按照民政經(jīng)費(fèi)的管理原則，切實(shí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持以人為本，按時(shí)、按量發(fā)放民政臨時(shí)救助、低保、兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒、高齡、特困等民政經(jīng)費(fèi)。
二、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政局部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
1. 騰沖市民政局
2. 騰沖市安定醫(yī)院
3. 騰沖市敬老公寓
4. 騰沖市救助管理站
5. 騰沖市殯儀館
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民政局部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制人。其中：行政編制16人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員40人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員50人，其他人員主要是聘請(qǐng)的公益性崗位人員。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車(chē)輛編制9輛，在編實(shí)有車(chē)輛9輛。
第二部分 2019年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
第三部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市民政局部門(mén)2019年度收入合計(jì)161,866,929.47元。其中：財(cái)政撥款收入161,866,929.47元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少15360618.38元，減少比率為8.67%。主要原因是2019年因機(jī)構(gòu)改革部分資金隨單位機(jī)構(gòu)職能劃分到新單位，固補(bǔ)助收入減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市民政局部門(mén)2019年度支出合計(jì)168,079,672.91元。其中：基本支出39,255,597.90元，占總支出的23.36%；項(xiàng)目支出128,824,075.01元，占總支出的76.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增多11573646.23元，增加比率為7.39%主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過(guò)本單位核算，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助增多。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出39,255,597.90元。與上年對(duì)比減少4632758.12元，減少比率為10.55%。主要原因分析因2019年機(jī)構(gòu)改革，部分人員及工作職能劃分到新單位，固人員工資減少，工作經(jīng)費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的62.16%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的37.84%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出128,824,075.01元。與上年對(duì)比增加16206404.35元，增加比率為14.39。增減情況為在脫貧攻堅(jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。
具體開(kāi)展項(xiàng)目情況如下：
1. 社會(huì)福利項(xiàng)目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；；
2. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；；
3. 最低生活保障項(xiàng)目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
4. 特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出161,784,721.58元,占本年支出合計(jì)的96.25%。與上年對(duì)比增加8312352.66元,增加比率為5.42%。主要原因分析主要原因是2019年最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、殘疾人事業(yè)、其他生活救助通過(guò)本單位核算，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出142,320,555.78元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.97%。主要用于人員工資資金、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入、其他資本性支出。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出18,062,355.80元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.16%。主要為安定醫(yī)院人員工資福利支出、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、其他資本性支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出1,401,810.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于民房災(zāi)害保險(xiǎn)。
22. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民政局部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為453170元，支出決算為296,537.71元，完成預(yù)算的65.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為20,040.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為234,585.71元，完成預(yù)算的75.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為41,912.00元，完成預(yù)算的29.4%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比去年增加52,454.72元，增長(zhǎng)21.49%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少7,088.00元，下降26.13%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加96,992.72元，增長(zhǎng)70.49%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少37,450.00元，下降47.19%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)?/font>一是殯葬改革，我部門(mén)用車(chē)增多，修理和耗油增多；一是因公出國(guó)人員厲行節(jié)約，節(jié)儉開(kāi)支；二是公務(wù)接待方面，支出減少，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約。三是殯葬改革，我部門(mén)用車(chē)增多，修理和耗油增多。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出20,040.00元，占6.76%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出234,585.71元，占79.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出41,912.00元，占14.13%。具體情況如下：
1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出20,040.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：省上組織赴臺(tái)灣學(xué)習(xí)（本單未組團(tuán)，由省上統(tǒng)一組織赴臺(tái)學(xué)習(xí);固決算報(bào)表中共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組個(gè)數(shù)為0，人次數(shù)為1。）。
2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出234,585.71元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出234,585.71元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。主要用于日常工作開(kāi)展所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 公務(wù)接待費(fèi)支出41,912.00元。其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出41,912.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待66批次（其中：外事接待0批次），接待人次424人（其中：外事接待人次0人）。國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于開(kāi)展日常工作所需的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民政局部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,158,818.08元，與上年對(duì)比增加140511.88元，主要原因?yàn)椋?/font>
辦公費(fèi)減少607021.67元，較少比率為83.12%，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革部分職能劃分到新單位，支出減少。
印刷費(fèi)增加8355元，增加比率100%為印制宣傳冊(cè)，費(fèi)用增加。
手續(xù)費(fèi)費(fèi)增加1000元，增加比率為100%，增加原因?yàn)殂y行客戶端代收收取費(fèi)。
電費(fèi)增加1789.66元，增加比率為13.92%，增加原因?yàn)殡妰r(jià)調(diào)整，電費(fèi)增多。
郵電費(fèi)增加10002.45元，增加比率為18.5%，增加原因?yàn)楣饫w加速，調(diào)整費(fèi)用。
差旅費(fèi)減少20191.86元，減少比率為12.39%，出差減少，費(fèi)用減少。
維修維護(hù)費(fèi)增加20,922元，增加比率200.27%, 部分辦公用品老舊，更換燈管等，維修費(fèi)支出增多。
因公出國(guó)（境）減少7088元，減少比率為26.16%，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。
公務(wù)接待費(fèi)減少29561元，減少比率為29.4%，我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約。
勞務(wù)費(fèi)減少2425元，較少比率為21.75%，臨時(shí)用工較少，費(fèi)用減少。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少57827.28元，較少比率為34.6%，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加2369.76元。增加比率為4.7%，增加原因?yàn)檐?chē)輛維修費(fèi)用增加。
其他交通費(fèi)減少35100元，減少比率8.82%，減少原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革人員減少，公務(wù)交通補(bǔ)貼。
其他商品和服務(wù)支出增加5965元，增加比率12.44%，增加原因?yàn)樵绮椭С鲈黾印?/font>
單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)123233.72元。
（2）印刷費(fèi)8,355.00元。
（3）水費(fèi)1,000.00元。
（4）電費(fèi)11,071.04元。
（5）郵電費(fèi)53,638.03元。
（6）差旅費(fèi)142,760.55元。
（7）維護(hù)費(fèi)30,068元。
（8）公務(wù)接待費(fèi)25,499.00元。
（9）因公出國(guó)（境）20,040.00元。
（10）勞務(wù)費(fèi)15,120.00元。
（11）培訓(xùn)費(fèi)4306元。
（12）工會(huì)經(jīng)費(fèi)152,166.96元。
（13）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42,525.57元。
（14）其他交通費(fèi)363,050.00元。
（15）其他商品和服務(wù)53,883.00元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市民政局部門(mén)資產(chǎn)總額70,035,064.35元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)29,040,363.33元，固定資產(chǎn)53,077,478.01元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,668,779.00元，無(wú)形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12028118.67元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少17090676.17元，固定資產(chǎn)增加9388679.55元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加46500元，無(wú)形資產(chǎn)增加1元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 騰沖市民政局部門(mén)2019年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無(wú)形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車(chē)輛
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單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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70,035,064.35
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29,040,363.33
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53,077,478.01
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三、政府采購(gòu)支出情況
2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7057926元,其中：政府采購(gòu)貨物支出91926元;政府采購(gòu)工程支出5166000元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1800000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
2019 年騰沖市民政局部門(mén)開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排3元，編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 3元，編制績(jī)效目標(biāo) 3個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。
下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531401111
