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監(jiān)督索引號(hào)53052200324101000    

騰沖市檔案局2019年度部門(mén)決算     

目錄     

第一部分  騰沖市檔案局概況     

一、主要職能     

二、部門(mén)基本情況     

第二部分  2019年度部門(mén)決算表     

一、收入支出決算總表     

二、收入決算表     

三、支出決算表     

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表     

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表     

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表     

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表     

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表     

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明     

一、收入決算情況說(shuō)明     

二、支出決算情況說(shuō)明     

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明     

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明     

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明     

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況     

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況     

三、政府采購(gòu)支出情況     

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況     

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）     

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告     

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表     

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明     

六、相關(guān)口徑說(shuō)明     

第五部分  名詞解釋     

第一部分  騰沖市檔案局概況    

一、主要職能    

（一）主要職能    

主要職能。騰沖市檔案局是行使部分行政職能參公管理的事業(yè)單位，主要職能是宣傳貫徹落實(shí)《檔案法》和《云南省檔案條例》，并對(duì)全市各機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)貫徹執(zhí)行《檔案法》和《云南省檔案條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查，指導(dǎo)和督促各單位搞好文書(shū)檔案的年度歸檔及重點(diǎn)工程項(xiàng)目的歸檔工作。對(duì)到期應(yīng)進(jìn)館的檔案接收進(jìn)館，確保館藏檔案的安全和完整。積極、熱情地提供好檔案的利用查詢工作，為我市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、編史修志、糾紛調(diào)解提供相關(guān)檔案。    

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹    

（1）強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)新時(shí)期檔案工作的緊迫感和責(zé)任感。以深入開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育為契機(jī)。認(rèn)真組織黨員干部學(xué)習(xí)了黨的十九大、十九屆二中、三中全會(huì)精神、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》、《習(xí)近平關(guān)于檔案工作“四個(gè)得以”的重要論述》和省委十屆五次全會(huì)、保山市委四屆五次全會(huì)、騰沖市委二屆七次全會(huì)精神及《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中華人民共和國(guó)監(jiān)察法》、《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》等黨紀(jì)黨規(guī)。通過(guò)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高了黨員干部的黨性修養(yǎng)、思想覺(jué)悟和遵規(guī)守紀(jì)的自覺(jué)性，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、堅(jiān)決做到兩個(gè)“維護(hù)”，切實(shí)增強(qiáng)了黨員干部做好新時(shí)期檔案工作的緊迫感和責(zé)任感。    

（2）圍繞中心，服務(wù)大局    

1.加強(qiáng)工程檔案管理。抽派業(yè)務(wù)人員對(duì)騰沖機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、五合鄉(xiāng)小地方水庫(kù)工程、北海鄉(xiāng)大坡水庫(kù)工程檔案進(jìn)行指導(dǎo)整理歸檔。并于2019年5月22日組織人員對(duì)花園水庫(kù)移民工程項(xiàng)目檔案進(jìn)行了驗(yàn)收。    

2.主動(dòng)服務(wù)于市委、市政府中心工作。抽派1人到市脫貧攻堅(jiān)指揮部和抽派1人到中和鎮(zhèn)中營(yíng)社區(qū)開(kāi)展駐村脫貧幫扶工作。      

3.扎實(shí)開(kāi)展“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”脫貧攻堅(jiān)工作。根據(jù)市委要求，結(jié)合實(shí)際，制定了騰沖市檔案館2019年脫貧攻堅(jiān)工作計(jì)劃，并多次深入到掛鉤點(diǎn)荷花甘蔗寨社區(qū)、明朗社區(qū)開(kāi)展農(nóng)村家居環(huán)境整治、住房保障、貧情動(dòng)態(tài)管理等排查和“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”脫貧幫扶工作。通過(guò)走訪群眾、召開(kāi)座談會(huì)等形式，對(duì)農(nóng)村家居環(huán)境整治提出了合理化建議、制定了措施。截至年底掛鉤29戶除1戶外其余28戶均可脫貧，年內(nèi)共為兩社區(qū)協(xié)調(diào)解決資金9.58萬(wàn)元（村級(jí)服務(wù)站建設(shè)資金共6萬(wàn)元，職工個(gè)人捐款1.65萬(wàn)元；為29戶扶貧結(jié)對(duì)戶送去5800元（每戶200元）扶貧慰問(wèn)金和價(jià)值2500元的慰問(wèn)品；為工作隊(duì)員駐點(diǎn)村解決資金1.1萬(wàn)元）。    

4.全力抓好精準(zhǔn)脫貧檔案工作。為全力抓好全市脫貧攻堅(jiān)檔案工作，我館嚴(yán)格按照《云南省精準(zhǔn)扶貧檔案工作實(shí)施細(xì)則》的要求，結(jié)合工作實(shí)際，研究制定了騰沖市脫貧攻堅(jiān)檔案管理三年行動(dòng)計(jì)劃，積極采取措施、主動(dòng)作為，充分發(fā)揮檔案在脫貧攻堅(jiān)中的作用。一是主動(dòng)服務(wù)于市委、市政府中心工作，抽派1人到市脫貧攻堅(jiān)指揮部工作。二是強(qiáng)化培訓(xùn)，全力抓好精準(zhǔn)脫貧檔案工作。根據(jù)《騰沖市扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組《騰沖市級(jí)主責(zé)部門(mén)及行業(yè)部門(mén)脫貧攻堅(jiān)職責(zé)目標(biāo)任務(wù)分解方案》文件要求和部門(mén)職責(zé)，我館重點(diǎn)負(fù)責(zé)脫貧攻堅(jiān)檔案歸檔工作的指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧檔案規(guī)范管理。在安排專人做好上門(mén)一對(duì)一指導(dǎo)的基礎(chǔ)上，共舉辦培訓(xùn)會(huì)3次，示范點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)1次。制作了脫貧攻堅(jiān)檔案收集歸檔標(biāo)準(zhǔn)課件，致力于推進(jìn)全市脫貧攻堅(jiān)立卷歸檔工作。    

5.積極做好“大竹園”棚改包保工作。根據(jù)市委、市政府的安排部署，我館組織人員有針對(duì)性的深入到“大竹園”棚改戶家中宣傳棚戶區(qū)改造的政策和方案，我館共包保2戶，目前已簽約1戶，包保工作有序開(kāi)展。    

（3）關(guān)注民生，積極為人民群眾服務(wù)    

1.積極做好政府信息公開(kāi)工作，充分發(fā)揮檔案館的服務(wù)功能。我館逐步完善了現(xiàn)行公開(kāi)文件查閱中心，一年來(lái)共收集了國(guó)務(wù)院公報(bào)60冊(cè)（共30期，每期2冊(cè)），中辦通訊18冊(cè)（共9期，每期2冊(cè)），進(jìn)一步豐富了查閱內(nèi)容，方便了廣大人民群眾的需求，充分保障了人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。    

2.積極為社會(huì)提供查閱利用服務(wù)工作。一年來(lái)共為社會(huì)各界提供利用檔案928卷次，312件次，接待查閱利用者908人次，無(wú)償提供復(fù)制件5120頁(yè)，為我市各部門(mén)編史修志、解決糾紛、落實(shí)待遇等提供了大量依據(jù)，為構(gòu)建和諧社會(huì)提供了有效服務(wù)。    

（4）加強(qiáng)檔案資源體系建設(shè)    

1.廣泛向社會(huì)各界收集、征集反映騰沖歷史、文化、經(jīng)濟(jì)、民風(fēng)民俗檔案資料。一年來(lái)共收集了《騰沖市財(cái)政志》、《騰沖水務(wù)》、《歷史上的海關(guān)》、《騰沖文史資料十二輯》、《踐行綠水青山就是金山銀山推動(dòng)騰沖轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展大討論心得體會(huì)匯編》、《騰沖市馬傳染性貧血消滅匯編》《翰墨馨香》等118冊(cè)。    

2.積極做好檔案接收工作。一年來(lái)共依法接收中馬公路、大坡水庫(kù)、林權(quán)服務(wù)中心、“610”辦公室等單位檔案1140卷，1670件，同步接收電子檔案13萬(wàn)頁(yè)；接收機(jī)構(gòu)改革后印章14枚。    

3.認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)事業(yè)單位年度立卷歸檔工作。業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行《歸檔文件整理規(guī)則》新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)市政府辦、市委組織部、市科協(xié)、市行政學(xué)院、市接待辦、市交通運(yùn)輸局等78家單位年度立卷歸檔工作進(jìn)行了指導(dǎo)，歸檔率達(dá)93%。    

4.積極抓好檔案規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查工作。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)單位檔案規(guī)范化管理標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)業(yè)務(wù)指導(dǎo)人員與相關(guān)單位的共同努力，一年來(lái)共完成6家單位檔案工作規(guī)范化管理認(rèn)定和復(fù)查。其中認(rèn)定3家（和順鎮(zhèn)政府、市統(tǒng)計(jì)局、人社局），復(fù)查3家（荷花鎮(zhèn)政府、市林草局、市商務(wù)局）。    

5.加強(qiáng)資料匯編工作。充分挖掘館藏檔案資料，組織人員編寫(xiě)了《騰沖縣1982—1983年村級(jí)辦理婚姻檔案匯編》1冊(cè)。    

6.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)改革檔案工作。根據(jù)省委辦公廳《關(guān)于在全省機(jī)構(gòu)改革中加強(qiáng)檔案工作的通知》精神，我市高度重視，騰沖市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)了《關(guān)于做好全市機(jī)構(gòu)改革檔案工作的通知》，為做好機(jī)構(gòu)改革檔案工作明確了目標(biāo)任務(wù)。    

（5）加大教育培訓(xùn)和宣傳力度，提升檔案社會(huì)認(rèn)知度。一是加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2019年6月10日在騰沖市紀(jì)工委五樓會(huì)議室舉辦全國(guó)檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度填報(bào)工作培訓(xùn)會(huì)。全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直各部門(mén)、各人民團(tuán)體分管領(lǐng)導(dǎo)及檔案員共180余人參加了會(huì)議。通過(guò)培訓(xùn)，進(jìn)一步提高了全市各單位檔案管理水平，為推進(jìn)檔案事業(yè)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化宣傳。2019年6月14日，市檔案局、市檔案館利用第十二個(gè)“國(guó)際檔案日”組織全體干部開(kāi)展了以“新中國(guó)的記憶”為主題的宣傳活動(dòng)。活動(dòng)采取設(shè)立咨詢點(diǎn)、懸掛宣傳布標(biāo)、講解騰沖歷史、散發(fā)宣傳單、講解和宣傳建立家庭檔案的重要性、方法步驟等方式宣傳檔案法律法規(guī)和檔案的社會(huì)作用，共發(fā)放宣傳資料1000余份，免費(fèi)贈(zèng)送家庭檔案盒120個(gè)。通過(guò)張貼標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳資料等讓公眾進(jìn)一步認(rèn)識(shí)檔案，了解檔案，提高了公民的法治意識(shí)和檔案社會(huì)知名度。    

（6）加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)。檔案安全重于泰山，我館歷來(lái)重視檔案安全工作，采取各種有效措施確保檔案安全。一是安裝了電子監(jiān)控系統(tǒng)。在檔案庫(kù)房、查閱室等重點(diǎn)部位安裝了8個(gè)攝像頭，全方位實(shí)施監(jiān)控。二是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。組織人員按期對(duì)檔案館庫(kù)房的燈線、開(kāi)關(guān)、閘閥進(jìn)行嚴(yán)密排查，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)進(jìn)行更換。并檢查了庫(kù)房檔案安全情況，逐卷進(jìn)行清點(diǎn)、檢查。同時(shí)對(duì)新接收進(jìn)館的檔案進(jìn)行冷凍殺蟲(chóng)消毒。對(duì)周邊環(huán)境進(jìn)行安全排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，做到消防安全不留死角。三是強(qiáng)化值班管理。要求值班人員24小時(shí)值班，發(fā)現(xiàn)情況及時(shí)處理匯報(bào)。四是制定和完善了《騰沖市檔案館自然災(zāi)害應(yīng)急處置預(yù)案》《騰沖市檔案館防火應(yīng)急預(yù)案》《檔案庫(kù)房管理制度》《值班制度》等相關(guān)安全制度。五是嚴(yán)格執(zhí)行檔案安全保密相關(guān)規(guī)定。班子成員與股室負(fù)責(zé)人、股室負(fù)責(zé)人與股室人員簽訂了安全保密責(zé)任書(shū)。庫(kù)房管理人員嚴(yán)格履行檔案的收進(jìn)、移出、借閱登記和庫(kù)房人員進(jìn)出登記手續(xù)；并對(duì)各股室計(jì)算機(jī)、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)等進(jìn)行檢查登記，確保了檔案實(shí)體和信息安全，嚴(yán)防檔案失泄密。    

（7）全力抓好市綜合檔案館建設(shè)項(xiàng)目工作。騰沖市國(guó)家綜    

合檔案館建設(shè)項(xiàng)目選址騰越鎮(zhèn)西山壩，項(xiàng)目用地面積5.9畝，建筑面積5863.78平方米（庫(kù)房總面積2985平方米）。項(xiàng)目概算總投資1921萬(wàn)元（中央補(bǔ)助資金584萬(wàn)元，地方配套資金1337萬(wàn)元），現(xiàn)已到位資金836萬(wàn)元（中央補(bǔ)助584萬(wàn)元，地方財(cái)政配套252萬(wàn)元）。該項(xiàng)目于2018年8月主體工程正式開(kāi)工建設(shè)，2019年9月完成主體工程封頂和驗(yàn)收。目前進(jìn)入室內(nèi)裝修階段，累計(jì)完成投資1140萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2020年建成投入使用。    

（8）加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)。一是積極探索推廣使用紫光檔案管理軟件。年內(nèi)共有10家單位安裝了紫光檔案管理軟件，截至目前共安裝了68家單位。二是加強(qiáng)館藏檔案全文數(shù)字化掃描工作。針對(duì)館藏檔案查閱利用頻率高的農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證、林改、婚姻、獨(dú)生子女證存根、知青檔案、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案等進(jìn)行全文數(shù)字化掃描，共完成2776卷45萬(wàn)頁(yè)，截至目前完成館藏檔案掃描510.9萬(wàn)頁(yè)。    

（9）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)責(zé)任制工作。一是切實(shí)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制工作。嚴(yán)格按照市紀(jì)委的總體部署和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書(shū)》的要求，結(jié)合實(shí)際，堅(jiān)持制度先行，注重從源頭上預(yù)防治理，認(rèn)真貫徹落實(shí)“中央八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”和主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定。認(rèn)真貫徹執(zhí)行單位的重大、重要事項(xiàng)決定執(zhí)行集體研究、民主決策，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)工作。加強(qiáng)黨紀(jì)黨規(guī)學(xué)習(xí)、強(qiáng)化廉政警示教育和廉政提醒談話，一年來(lái)我館無(wú)違紀(jì)違規(guī)行為發(fā)生。二是全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)責(zé)任制。為正確把握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)、管理權(quán)、話語(yǔ)權(quán)，館領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視意識(shí)形態(tài)工作，嚴(yán)格履行“四種責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，及時(shí)成立領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了分管領(lǐng)導(dǎo)，館主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、股室負(fù)責(zé)人簽訂了責(zé)任書(shū)，結(jié)合實(shí)際，研究制定了工作計(jì)劃和實(shí)施方案，將意識(shí)形態(tài)工作納入重要議事日程，納入黨建工作責(zé)任制，納入領(lǐng)導(dǎo)班子、領(lǐng)導(dǎo)干部目標(biāo)管理，列入工作計(jì)劃和要點(diǎn)，全面落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。    

（10）全力支持巡察工作，抓好整改落實(shí)。根據(jù)市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于對(duì)市公安局黨委等9個(gè)單位開(kāi)展巡察的通知》（〔2019〕24號(hào)）文件要求，市檔案館列入市委第八輪常規(guī)巡察，時(shí)間為1個(gè)月（6月5日至7月7日）。我館高度重視，精心組織、周密安排，確保此次巡察工作順利開(kāi)展。一是結(jié)合工作實(shí)際，研究制定了《騰沖市檔案館配合巡察方案》。二是為巡查組提供必要的辦公條件，并在顯眼位置張貼了巡察公告及單位門(mén)口設(shè)置了征求意見(jiàn)箱。三是要求全體干部職工提高政治站位，全力配合支持好此次巡察工作。四是強(qiáng)化整改落實(shí)。10月9日召開(kāi)巡察情況反饋會(huì)后，及時(shí)召開(kāi)專題會(huì)，研究制定了《整改落實(shí)方案》，明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任股室、整改時(shí)限，逐項(xiàng)逐條進(jìn)行整改落實(shí)。    

二、部門(mén)基本情況    

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成    

納入騰沖市檔案局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。納入編報(bào)決算單位的是騰沖市檔案局。    

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市檔案局2019年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員14人）。    

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。    

實(shí)有車輛編制 1  輛，在編實(shí)有車輛1輛。    

第二部分  2019年度部門(mén)決算表    

（詳見(jiàn)附件）    

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明     

一、收入決算情況說(shuō)明    

騰沖市檔案局2019年度收入合計(jì)5,902,011.87元。其中：財(cái)政撥款收入5,902,011.87元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1365363.37元，減少18.78%，減少原因是檔案館建設(shè)項(xiàng)目接近完工，財(cái)政撥入的建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少。    

二、支出決算情況說(shuō)明    

騰沖市檔案局2019年度支出合計(jì)8,237,525.77元。其中：基本支出2,702,332.01元，占總支出的32.81%；項(xiàng)目支出5,535,193.76元，占總支出的67.19%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比上年度增長(zhǎng)1762664.43元，27.22%，增長(zhǎng)的原因是：上年的項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金用于今年檔案館建設(shè)支出。    

（一）基本支出情況    

2019年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2702332.01元。與上年對(duì)比增加134956.77元，增長(zhǎng)5.26%,主要原因分析調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.67%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.33%。    

（二）項(xiàng)目支出情況    

2019年度用于保障騰沖市檔案局機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出5,535,193.76元。與上年對(duì)比增加1627707.66元，增長(zhǎng)41.66%,主要原因是：檔案館建設(shè)主體工程建設(shè)項(xiàng)目完工，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金今年全部支出。    

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明    

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況    

騰沖市檔案局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,237,525.77元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比上年度比上年度增長(zhǎng)1762664.43元，增長(zhǎng)27.22%，增長(zhǎng)的原因是調(diào)資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加以及項(xiàng)目完工導(dǎo)致上年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)資金全部撥付。    

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況    

 1.一般公共服務(wù)（類）支出7,851,565.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的95.31%。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資、社會(huì)保障、館藏檔案數(shù)字化掃描、檔案館新館建設(shè)；    

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出215,002.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.6%。主要用于社會(huì)保障繳費(fèi)；    

 9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出170,957.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于行政醫(yī)療保障繳費(fèi)；    

 10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 18.國(guó)土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

 24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。本單位無(wú)此項(xiàng)支出；    

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況    

騰沖市檔案局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31,500.00元，支出決算為13,355.16元，完成預(yù)算的42.4%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為10,414.16元，完成預(yù)算的36.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2,941.00元，完成預(yù)算的98.03%。    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少6,715.59元，下降33.46%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少2,375.59元，下降18.57%；（其中：公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用減少2375.59元，下降18.57%）公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,340.00元，下降59.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于去年決算數(shù)的主要原因一是按規(guī)定執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)到本單位檢查指導(dǎo)工作的人數(shù)及批次減少；二是加強(qiáng)公車管理，嚴(yán)格執(zhí)行《公車管理制度》，部分工作人員下鄉(xiāng)使用私車。    

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況    

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10,414.16元，占77.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出2,941.00元，占22.02%。具體情況如下：    

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本單位無(wú)此項(xiàng)    

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10414.16元。其中：    

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。    

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出10414.16元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于 檔案業(yè)務(wù)工作到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展業(yè)務(wù)指導(dǎo)、督促、檢查工作，檔案接收所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。    

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2,941.00元。其中：    

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2,941.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檔案業(yè)務(wù)部門(mén)到本市開(kāi)展檔案工作檢查、指導(dǎo)工作中（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。    

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本單位無(wú)此項(xiàng)支出    

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明    

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

騰沖市檔案局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出432,236.48元，與上年對(duì)比增加90034.76元，增加26.31%,主要原因是專用材料（檔案維護(hù)資料）費(fèi)增加。主要用于機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、專用材料費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。    

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2019年12月31日，騰沖市檔案局資產(chǎn)總額7,589,978.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,913.97元，固定資產(chǎn)2,196,315.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程5,355,193.76元，無(wú)形資產(chǎn)24,555.56元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2920695.27元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少2334238.32元，固定資產(chǎn)減少124815.73元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程減少5,355,193.76元，無(wú)形資產(chǎn)增加24,555.56元，其他資產(chǎn)增加）0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.0元；處置車輛0輛，賬面原值0.0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。    

三、政府采購(gòu)支出情況    

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。    

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況    

2019 年騰沖市檔案局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目 1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,535,193.76元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排5,535,193.76元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。    

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。       

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）    

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明    

無(wú)其他情況說(shuō)明。    

六、相關(guān)口徑說(shuō)明    

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。    

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。    

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。    

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。    

第五部分  名詞解釋     

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。    

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。    

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。    

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。    

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。    

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。    

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。    

監(jiān)督索引號(hào)53052200324101111