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監(jiān)督索引號(hào)53052200122501000      

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告  

目錄  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.貫徹執(zhí)行上級(jí)機(jī)構(gòu)編制管理和機(jī)構(gòu)改革的方針政策和決策部署；組織實(shí)施全市行政管理體制改革、事業(yè)單位管理體制改革和其他有關(guān)改革；研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理的規(guī)定和辦法；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門(mén)、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委及政府直屬事業(yè)單位、事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。  

2.負(fù)責(zé)審核鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市級(jí)黨委工作機(jī)關(guān)、政府工作部門(mén)、人大、政協(xié)、群團(tuán)、市委市政府直屬事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直單位所屬事業(yè)單位的主要職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)等事項(xiàng)；協(xié)調(diào)市直各部門(mén)的職能配置及其調(diào)整，協(xié)調(diào)市直各部門(mén)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的職責(zé)分工。  

3.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制日常管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制的總量控制、動(dòng)態(tài)管理工作。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理，負(fù)責(zé)編制使用核準(zhǔn)工作。建立健全機(jī)構(gòu)編制部門(mén)與組織、人社、財(cái)政等有關(guān)部門(mén)的配合制約機(jī)制。負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)工作。  

4.負(fù)責(zé)對(duì)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的跟蹤評(píng)估和監(jiān)督檢查；受理機(jī)構(gòu)編制管理違法違紀(jì)事項(xiàng)。  

5.負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān)、群眾團(tuán)體統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市事業(yè)單位法人登記管理工作。  

6.指導(dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政務(wù)和公益中文域名注冊(cè)管理工作。  

7.承辦市委和市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

各專(zhuān)門(mén)工作組按分工負(fù)責(zé)。匯報(bào)事項(xiàng)由市委編辦向機(jī)改辦匯報(bào)，機(jī)改辦向市委匯報(bào)1. “三項(xiàng)舉措”打基礎(chǔ)。一是超前謀劃，提前部署。自2018年4月，市委編辦就開(kāi)始謀劃改革相關(guān)事宜，6月深入全市各部門(mén)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展摸底調(diào)研，理清了“家底”，為全市黨政機(jī)構(gòu)改革夯實(shí)了基礎(chǔ)。二是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)，高位推進(jìn)。成立了市深化黨政機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組，由市委主要領(lǐng)導(dǎo)掛帥，作為機(jī)構(gòu)改革工作“施工總隊(duì)長(zhǎng)”，親自把關(guān)改革各個(gè)環(huán)節(jié)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，統(tǒng)籌全市機(jī)構(gòu)改革工作；下設(shè)5個(gè)專(zhuān)門(mén)工作組，全面協(xié)調(diào)組織實(shí)施全市黨政機(jī)構(gòu)改革工作。三是三線一體，建立機(jī)制。改革任務(wù)啟動(dòng)前，明確了此次改革工作由的三線一體工作機(jī)制。  

2. “六個(gè)環(huán)節(jié)”抓落實(shí)。一是嚴(yán)格時(shí)限，制定方案。在摸底和積極與上級(jí)匯報(bào)的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際擬定了《騰沖市機(jī)構(gòu)改革方案》，方案獲批后，及時(shí)制定了《騰沖市機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案》，并及時(shí)召開(kāi)了騰沖市深化黨政機(jī)構(gòu)改革實(shí)施會(huì)，全面組織實(shí)施全市機(jī)構(gòu)改革工作。二是扎實(shí)有序，完成掛牌。按照要求，我市涉及新組建、更名的16家單位，在市機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一于3月13日上午9:00，完成掛牌工作。三是嚴(yán)格程序，轉(zhuǎn)隸人員。堅(jiān)持“人員平穩(wěn)過(guò)渡、工作無(wú)縫對(duì)接、一次轉(zhuǎn)隸到位”的原則，完成了28家單位，162人的人員轉(zhuǎn)隸工作，轉(zhuǎn)隸人員實(shí)現(xiàn)了“零上訪”。四是科學(xué)設(shè)制，規(guī)范“三定”。按照“先難后易、分步實(shí)施，重點(diǎn)突破”的原則，完成了全市74個(gè)機(jī)構(gòu)的“三定”印發(fā)工作。“三定”規(guī)定制定過(guò)程中，市委編辦對(duì)各部門(mén)進(jìn)行了“一對(duì)一”指導(dǎo)，在股室設(shè)置和職責(zé)劃分上充分尊重部門(mén)意見(jiàn)，確保部門(mén)“三定”規(guī)定依法依規(guī)并符合部門(mén)工作實(shí)際。五是協(xié)調(diào)推進(jìn)，保障基礎(chǔ)。市機(jī)構(gòu)改革領(lǐng)導(dǎo)小組各專(zhuān)門(mén)工作組結(jié)合工作實(shí)際，認(rèn)真制定了財(cái)務(wù)物資審計(jì)方案、辦公用房調(diào)整方案、檔案處置工作方案，明確了改革涉及的資產(chǎn)清查、劃轉(zhuǎn)、接收，辦公用房調(diào)整、檔案交接管理等相關(guān)工作程序，保證了改革工作的順利完成。六是強(qiáng)化督查，嚴(yán)肅紀(jì)律。印發(fā)了《關(guān)于嚴(yán)明紀(jì)律切實(shí)保證深化黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革順利進(jìn)行的通知》，嚴(yán)明了機(jī)構(gòu)改革期間相關(guān)紀(jì)律。同時(shí)將黨政機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況納入了重大決策部署督察任務(wù)和巡察范圍。  

3. “三項(xiàng)成效”，交答卷。一是精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)職數(shù)，落實(shí)協(xié)同高效。進(jìn)一步整合優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，實(shí)行大部門(mén)制。改革后，全市計(jì)入機(jī)構(gòu)限額的部門(mén)共37個(gè)。其中，市委9個(gè)，較改革前精簡(jiǎn)2個(gè)；市政府工作部門(mén)28個(gè)，精簡(jiǎn)5個(gè)；市人大工作機(jī)構(gòu)8個(gè)，精簡(jiǎn)2個(gè)；市政協(xié)工作機(jī)構(gòu)8個(gè)，精簡(jiǎn)1個(gè)。按照“總量控制、有增有減、平衡結(jié)合”的原則，精簡(jiǎn)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。改革后，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)836名，較改革前減少30名。二是創(chuàng)新編制管理，盤(pán)活資源總量。全面核銷(xiāo)歷史原因留下的待消化暫定編610名，針對(duì)全市編制資源分配不均問(wèn)題，重新調(diào)配全市編制數(shù)，為新組建部門(mén)、零編制部門(mén)配備一定數(shù)量的行政編制。實(shí)行空編集中管理，除中央和省另有規(guī)定外，全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的現(xiàn)有空編，以及今后自然減員產(chǎn)生的空編，由市委編辦全部收回，集中管理，統(tǒng)籌使用。三是創(chuàng)新組織設(shè)置，優(yōu)化頂層設(shè)計(jì)。以同步優(yōu)化黨的組織、同步配齊黨務(wù)干部、同步開(kāi)展黨建工作“三個(gè)同步”為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“編制精簡(jiǎn)、機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，但黨的力量不減、黨的工作不減”的原則，統(tǒng)籌設(shè)置，選優(yōu)配強(qiáng)黨建工作力量。在36個(gè)市直部門(mén)設(shè)立了基層黨建辦公室，并配備辦公室主任1名；在20個(gè)機(jī)關(guān)黨組織配備專(zhuān)職副書(shū)記1名，主抓黨建工作。同時(shí)將機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置、職能職責(zé)等一并寫(xiě)入部門(mén)“三定”規(guī)定，鞏固了黨建工作在改革中的軸心地位，實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)全覆蓋。  

（二）依法治編，打好“機(jī)構(gòu)編制管理”持久戰(zhàn)  

1. 嚴(yán)守總量底線，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制剛性約束。機(jī)構(gòu)編制是黨的重要執(zhí)政資源，2019年市委編辦堅(jiān)持“嚴(yán)控總量、統(tǒng)籌使用、有增有減、動(dòng)態(tài)平衡、保證重點(diǎn)、服務(wù)發(fā)展”的思，立足實(shí)際，盤(pán)活用好機(jī)構(gòu)編制資源。嚴(yán)格機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)審批程序，凡涉及職能調(diào)整、機(jī)構(gòu)、編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)增減的，統(tǒng)一由機(jī)構(gòu)編制部門(mén)審核，按程序報(bào)批；嚴(yán)格執(zhí)行不該設(shè)的機(jī)構(gòu)堅(jiān)決不設(shè)，確需設(shè)立的按照“撤一建一”的原則，確保機(jī)構(gòu)總量不增。不該增的編制堅(jiān)決不增，確需增加的在總量?jī)?nèi)調(diào)劑解決，確保編制總量不增；嚴(yán)控各類(lèi)招錄計(jì)劃，嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員，做好政策性安置；嚴(yán)禁超編進(jìn)人，機(jī)關(guān)事業(yè)單位增加人員審批事項(xiàng)按照從嚴(yán)從緊的原則，把好進(jìn)人第一關(guān)口。同時(shí)把制度建設(shè)作為嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制的根本保障，不斷強(qiáng)化制度的剛性約束，通過(guò)制定減編控編工作方案、措施，規(guī)范機(jī)構(gòu)編制管理權(quán)限和審批程序，下發(fā)加強(qiáng)和規(guī)范全市機(jī)構(gòu)編制管理的通知等方式，扎緊制度的“籠子”。  

2. 創(chuàng)新管理方式，強(qiáng)化機(jī)構(gòu)編制資源使用效益。為充分挖掘現(xiàn)有事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制潛力，解決全市公立醫(yī)院編制不足、人才短缺、人才引進(jìn)受限等問(wèn)題。參照云南省阜外心血管病醫(yī)院改革，結(jié)合騰沖實(shí)際，在騰沖市人民醫(yī)院、市中醫(yī)醫(yī)院，試行人員總量管理。試行總量管理的騰沖市人民醫(yī)院、中醫(yī)醫(yī)院，保持公益二類(lèi)事業(yè)單位性質(zhì)不變，實(shí)行“老人老辦法，新人新辦法”。“新人老人”以實(shí)施人員總量管理為界，使用人員總量招錄人員不核定為事業(yè)編制內(nèi)人員，在工資待遇、退休保障等方面享受事業(yè)單位工作人員同等待遇，考核考評(píng)等方面引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，由醫(yī)院建立制定人員總量?jī)?nèi)人員進(jìn)入和退出的考評(píng)辦法、指標(biāo)體系，以及具體的人事管理制度。參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，初步核定騰沖市人民醫(yī)院人員總量1400人，騰沖市中醫(yī)醫(yī)院人員總量488人。  

3. 精簡(jiǎn)規(guī)范管理，落實(shí)機(jī)構(gòu)編制服務(wù)提質(zhì)增效。嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范開(kāi)展事業(yè)單位登記管理工作。依托“事業(yè)單位在線”“事業(yè)單位網(wǎng)上登記管理系統(tǒng)”等系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)登記管理業(yè)務(wù)、年度報(bào)告公示、咨詢(xún)查詢(xún)、投訴建議全流程網(wǎng)上辦理，受理、審核、核準(zhǔn)、通知、公告“一站式”服務(wù)。截止2019年10月30日，共完成騰沖市本級(jí)事業(yè)單位法人年度報(bào)告公示工作352家；辦理設(shè)立事業(yè)單位法人登記3家、變更登記58家、注銷(xiāo)登記1家。完成工作機(jī)關(guān)73家、機(jī)關(guān)特殊情形2家、垂管機(jī)關(guān)4家、群團(tuán)機(jī)關(guān)8家、其他機(jī)關(guān)4家的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。規(guī)范事業(yè)單位法人公示信息抽查，對(duì)17家事業(yè)單位的法人證書(shū)登載信息、年度報(bào)告書(shū)等11項(xiàng)內(nèi)容，進(jìn)行了實(shí)地核查，并將抽查結(jié)果進(jìn)行了公示強(qiáng)化了對(duì)事業(yè)單位法人的事中事后監(jiān)管。  

（三）統(tǒng)籌謀劃，打好“重點(diǎn)領(lǐng)域改革”陣地戰(zhàn)  

一是全面整合“小、散、弱”事業(yè)單位。強(qiáng)化事業(yè)單位公益屬性，以推進(jìn)政事分開(kāi)、事企分開(kāi)、管辦分離為重點(diǎn)，進(jìn)一步整合“小、散、弱”事業(yè)單位，不再保留5名以下編制的事業(yè)單位，目前全市涉及整合的33家單位，整合方案正在過(guò)審，待審核后統(tǒng)一印發(fā)。二是穩(wěn)步推進(jìn)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)改革工作。我市納入從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)事業(yè)單位共11家，目前，已撤銷(xiāo)6家，剩余5家正在積極協(xié)調(diào)對(duì)接，認(rèn)真研究改革方案。三是全面落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革。此次機(jī)構(gòu)改革我市同步推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革，目前，全市18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，除騰越鎮(zhèn)外（因要撤鎮(zhèn)設(shè)街道），其余17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三定”方案已全部印發(fā)。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況   

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,660,962.74元。其中：財(cái)政撥款收入2,660,962.74元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年2,150,504.36元相比增加510,458.38元，增長(zhǎng)23.74%，原因是1.本年人員比去年增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。2.基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分增加。3.工作經(jīng)費(fèi)增加。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,660,962.74元。其中：基本支出2,510,962.74元，占總支出的94.36%；項(xiàng)目支出150,000.00元，占總支出的5.64%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年2,150,504.36元相比增加510,458.38元，增長(zhǎng)23.74%，主要原因分析：1.財(cái)政供養(yǎng)人員增加。2.工資調(diào)整。3.基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,510,962.74元。與上年對(duì)比增加510,458.38元，增23.74%,主要原因1.財(cái)政供養(yǎng)人員增加。2.工資調(diào)整。3.基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位部分增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.31%。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出150,000.00元。與上年對(duì)比無(wú)變化。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,660,962.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加510,458.38元，其中工資福利支出增加280,495.70元;日常公用經(jīng)費(fèi)增加210,359.64元,增44.24%，主要原因1.財(cái)政供養(yǎng)人員增加。2.工資調(diào)整。3.增加基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納部分。4.增加深化政府機(jī)構(gòu)改革和行政審批及公共服務(wù)事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,361,700.89元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.75%。主要用于基本工資492,289.00元、津貼補(bǔ)貼703,701.00元、獎(jiǎng)金300,500.00元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)8,779.45元、辦公費(fèi)248,221.29元、水費(fèi)2,687.00元、電費(fèi)781.77元、郵電費(fèi)22，292.79元、物業(yè)管理費(fèi)1,120.00元、差旅費(fèi)125,493.00元、會(huì)議費(fèi)14,104.00元、公務(wù)接待費(fèi)11，167.00元、勞務(wù)費(fèi)7,830.00元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46,416.18元、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43,664.00元、其他交通費(fèi)114,300.00元、其他商品和服務(wù)支出167,951.01元、生活補(bǔ)助600.00元、醫(yī)療補(bǔ)助16,128.40元、獎(jiǎng)勵(lì)金1,895元.00、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,000.00元、辦公設(shè)備購(gòu)置29,780.00元。  

 2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出175,048.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.58%。主要用于繳納在職人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。  

  9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出124,213.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.67%。主要用于繳納在職、退休人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病同保險(xiǎn)81,770.89元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助42,442.52元。  

 10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為78,200.00元，支出決算為54,831.00元，完成預(yù)算的70.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為43,664.00元，完成預(yù)算78.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11,167.00元，完成預(yù)算的49.63%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少27,915.00元，下降33.74%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,836.00元，下降8.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少24,079.00元，下降68.32%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,664.00元，占79.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出11,167.00元，占20.37%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43,664.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出43,664.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于機(jī)構(gòu)編制及市委市政府中心工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出11,167.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出11,167.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于機(jī)構(gòu)編制、市委市政府相關(guān)中心工作，產(chǎn)生的接待（19批156人）發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出685,808.04元，與上年對(duì)比增加210,356.28元。主要原因:2019年增加推進(jìn)黨政機(jī)構(gòu)改革工作及小散弱事業(yè)單位整合、調(diào)整騰沖市市級(jí)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)權(quán)責(zé)清單，增加辦公費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出 、辦公設(shè)備購(gòu)置。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室部門(mén)資產(chǎn)總額530,120.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)530,120.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34,680.00元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加34,680.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額116,170.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出116,170.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

1.“支出增長(zhǎng)率”，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。  

計(jì)算公式為：  

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%  

“當(dāng)年預(yù)算支出完成率”，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。  

計(jì)算公式為：  

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%  

3.“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及 車(chē)輛情況。  

4.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200122501111