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監(jiān)督索引號53052200171101000

騰沖市總工會2019年度部門決算公開報告

目錄  

第一部分 騰沖市總工會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明、  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 騰沖市總工會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.根據(jù)黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務，以及市委、市總工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。
     2.依照法律和《中國工會章程》，貫徹執(zhí)行騰沖市工會代表大會的決議，組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的指導方針，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。
    3.對涉及職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產(chǎn)、職工衛(wèi)生方面的管理，參與職工重大傷亡事故的調查處理。
   4.開展工會理論政策研究，為各級工會提供理論政策服務，研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作；建立健全協(xié)調勞動關系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商制度。
   5.負責市總工會機關干部的考核、任免；研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全市工會干部教育培訓工作；加強工會干部隊伍建設；領導市總工會機關黨員干部黨風廉政建設，指導全市工會黨員干部黨風廉政建設。
   6.協(xié)助黨政有關部門加強職工思想政治工作，宣傳黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設，維護職工隊伍和企業(yè)的穩(wěn)定；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。
   7.組織和動員職工積極投身社會主義經(jīng)濟建設；承擔勞動模范（先進工作者）的評選、推薦和管理工作。
   8.負責工會經(jīng)費和工會資產(chǎn)的管理，研究、制定工會財務管理規(guī)章制度。
   9.承擔市委、市政府、保山市總工會交辦的其它事項。建設、維護、參與、宣傳、教育、服務。具體表現(xiàn)在經(jīng)濟建設、調節(jié)勞動關系、生活保障、加大宣傳、教育職工、服務職工等六個方面。

（二）2019年度重點工作任務介紹  

強化思想政治引領，匯聚起廣大職工團結奮進的強大正能量；深化建功立業(yè)活動，彰顯工人階級主力軍作用；扎實推進工會改革創(chuàng)新，激發(fā)了工會組織生機活力；切實加強基層建設，進一步提升工會工作整體水平；切實加強工會維權服務工作，不斷增強工會組織吸引力凝集力戰(zhàn)斗力；深入推進服務職工工作，增強職工群眾的獲得感和幸福感；著力改善民生，助力脫貧攻堅；落實全面從嚴治黨要求，營造風清氣正的政治生態(tài)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市總工會2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：騰沖市總工會。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市總工會2019年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員10人）。其他人員0人。  

離退休人員1人。其中：離休1人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）    

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市總工會2019年度收入合計2,058,093.24元。其中：財政撥款收入2,058,093.24元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費、遺屬補助及貸免扶補工作經(jīng)費增加；二是在職人員工資提標，以及隨之增加的各種社會保障繳費。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市總工會2019年度支出合計2,058,093.24元。其中：基本支出2,058,093.24元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費、遺屬補助及貸免扶補工作經(jīng)費增加；二是在職人員工資提標，以及隨之增加的各種社會保障繳費。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2,058,093.24元。與上年對比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費、遺屬補助及貸免扶補工作經(jīng)費增加；二是在職人員工資提標，以及隨之增加的各種社會保障繳費。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的90.06％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的9.94％。  

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市總工會機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0元，與上年對比無變化。主要原因為：騰沖市總工會無項目支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市總工會2019年度一般公共預算財政撥款支出2,058,093.24元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加19.56%,主要原因：一是離休人員離休費、遺屬補助及貸免扶補工作經(jīng)費增加；二是在職人員工資提標，以及隨之增加的各種社會保障繳費。
  （二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出1,421,747.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的69.08%。主要用于⑴工資福利支出1,319,641.40元，其中：基本工資408,005元、津貼補貼585,110元、獎金290,699.00元、績效工資26,160元、其他社會保障繳費9,667.40元。⑵商品和服務支出92,630元，其中：辦公費1,880元、水費104.4元、電費1,898.4元、郵電費600.05元、差旅費1,597.15元、其他交通費用86,550.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。  

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。  

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此項支出。
    6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
     7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
     8.社會保障和就業(yè)（類）支出383,073.71元，占一般公共預算財政撥款總支出的18.61%。主要用于⑴工資福利支出224,484.71元，其中：機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費153,427.91元、職業(yè)年金繳費71,056.80元；⑵商品和服務支出12.003元，其中：印刷費12.003元。(3)對個人和家庭的補助146,586元，其中：離休費146,586元。

 9.衛(wèi)生健康（類）支出153,272.13元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.45%，主要用于⑴工資福利支出153,272.13元，其中：職工基本醫(yī)療保險繳費75,545.17元，公務員醫(yī)療補助繳費77,726.96元。
    10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    12.農林水（類）支出100,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.86%。主要用于商品和服務支出100,000.00元，其中：辦公費29,091.00元、印刷費1,594.29元、電費930.24元、郵電費742.62元、差旅費3,422.85元、勞務費64,219.00元。
    13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
    23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
   24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%，本單位無此項支出。
  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市總工會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0元，支出決算為0元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0元，完成預算的0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因是：財政未預算“三公”經(jīng)費。
   2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2018年對比無增減。其中：因公出國（境）費支出決算0元；公務用車購置及運行費支出決算0元；公務接待費支出決算0元。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減。  

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。  

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。  

3.公務接待費支出0元。其中：  

國內接待費支出0元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況

騰沖市總工會2019年機關運行經(jīng)費支出204,633元，與上年對比增加47.82%，增加的主要原因是2019年增加創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息70,000元，貸免扶補工作經(jīng)費較上年減少11,315元，退休公用經(jīng)費增加760元，其他交通費用增加6,750元。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費204,633元、印刷費30,971元、水費104.4元、電費2,828.64元、郵電費1,342.67元、差旅費5,020元、勞務費64,219元、其他交通費用86,550元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市總工會部門資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額979,680元，其中：政府采購貨物支出13,080元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出966,6000元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

騰沖市總工會無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標，績效目標編制率為100%。部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。

五、其他重要事項情況說明

騰沖市總工會是經(jīng)費獨立的人民團體，執(zhí)行財政部制定的《工會會計制度》和全國總工會制定的《工會預算管理辦法》，經(jīng)費來源主要是各單位按職工工資總額2%向工會撥繳并按規(guī)定由縣級工會留成的工會經(jīng)費。騰沖市財政對市總工會的撥款一是在職人員的工資的工資福利支出及貸免扶補工作經(jīng)費等；二是離休人員經(jīng)費。因此，騰沖市總工會僅將這部分經(jīng)費編入市級財政部門支出預算，市總工會的工會經(jīng)費等其他收入按照《工會預算管理辦法》的規(guī)定由市總工會向保山市總工會上報，不在部門決算表中反映。經(jīng)費使用的具體辦法由中華全國總工會制定 。根據(jù)《中華人民共和國工會法》第四十四條規(guī)定“工會應當根據(jù)經(jīng)費獨立原則建立預算、決算和經(jīng)費審查監(jiān)督制度”。按照上述規(guī)定，工會經(jīng)費是工會組織的自有資金, 由工會自己獨立管理使用，騰沖市總工會每年向保山市總工會、全委會報告年度工會經(jīng)費收支情況，并接受保山市總工會、市審計廳、騰沖市總工會經(jīng)費審查委員會的監(jiān)督審計。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200171101111