| 索引號 | 01526030-7-/2020-0828036 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 17:22:15 |
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監(jiān)督索引號53052200171401000
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會2019年度部門決算公開說明
目錄
第一部分 騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會概況
一、主要職能
（一）主要職能
市工商聯(lián)是市委、市政府聯(lián)系非公經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶，具有統(tǒng)戰(zhàn)性、民間性、經(jīng)濟(jì)性，吸收非公企業(yè)作為會員，服務(wù)非公經(jīng)濟(jì)，推動非公經(jīng)濟(jì)快速健康的發(fā)展。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
一年來，深入學(xué)習(xí)貫徹落實十九大、十九屆四中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，提高思想認(rèn)識水平。積極發(fā)揮職能作用，深入非公企業(yè)走訪調(diào)研，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中存在的困難和問題，為企業(yè)解決遇到的問題出謀劃策。積極參政議政，為制定相關(guān)政策提出意見建議。認(rèn)真開展“貸免扶補(bǔ)”、微型企業(yè)扶持工作，鼓勵創(chuàng)業(yè)，促進(jìn)就業(yè)。為企業(yè)融資牽線搭橋，幫助企業(yè)解決資金缺口。創(chuàng)造企業(yè)交流合作的機(jī)會，“走出去”學(xué)習(xí)先進(jìn)的發(fā)展模式，“請進(jìn)來”傳經(jīng)送寶。大力宣傳企業(yè)風(fēng)采，擴(kuò)大企業(yè)知名度和美譽(yù)度。引導(dǎo)企業(yè)積極參與光彩事業(yè)，承擔(dān)社會責(zé)任，積極參與“萬企幫萬村”精神扶貧行動。切實開展扶貧攻堅工作，深入掛勾村，為脫貧摘帽出力，給予掛鉤戶力所能及的幫助。深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)，要求黨員踏實的做合格黨員。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年末實有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年度收入合計1,810,704.47元。其中：財政撥款收入1,810,704.47元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。上年年初預(yù)算收入1,050,778.45元，其中本年撥款885,891.24元，上年結(jié)轉(zhuǎn)164887.21元，預(yù)算基本支出885,891.24元,項目支出0元。今年預(yù)算收入增加比年預(yù)算收入增加43.56%，主要原因是：工資收入增加，上年結(jié)轉(zhuǎn)增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年度支出合計1,762,197.51元。其中：基本支出1,747,561.51元，占總支出的99.17%；項目支出14,636.00元，占總支出的0.83%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。
工商聯(lián)事務(wù)支出比上年減少，主要原因是：出國經(jīng)費、宣傳費、招待費、公車運行維護(hù)費支出減少。其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少，主要是上級撥款減少，支出隨之減少。行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2018年沒此項費用。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,747,561.51元。上年支出1,863,728.87，與上年對比減少116167.30元，減少6.23%，減少主要原因是：出國經(jīng)費支、公車運行費、接待費減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的73.92%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的26.08%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出14,636.00元。上年28,864.00，與上年對比減少14228元，減少49.29%，主要原因是：省聯(lián)撥給的基層工商聯(lián)建設(shè)經(jīng)費減少。主要用于商品和服務(wù)支出1136元，辦公設(shè)備購置13500元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,762,197.51元,占本年支出合計的100.00%。上年支出，1,892,592.87元，比上年支出減少130395.36元，比上年減少6.89%，主要原因是：出國經(jīng)費、接待費、公車運行維護(hù)費比上年減少。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1,305,549.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.09%。主要用于人員工資支出1,071,008.32元、公務(wù)支出221,041.17元、辦公設(shè)備購置13500.00元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出312,428.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.73%。主要用于機(jī)關(guān)工作人員養(yǎng)老保險支出120673.28元，開展鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)“貸免扶補(bǔ)”和小額擔(dān)保貸款工作辦公費和相關(guān)人員工資福利支出191755.24元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出100,135.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.68%。主要用于基本醫(yī)療補(bǔ)助58233.06元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助41612.64元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出44,083.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.50%。主要用于貸免扶補(bǔ)工作開展經(jīng)費支出。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為63500元，支出決算為17,957.58元，完成預(yù)算的28.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10,570.58元，完成預(yù)算的31.55%；公務(wù)接待費支出決算為7,387.00元，完成預(yù)算的24.62%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：公車使用減少，公務(wù)接待減少。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少124,197.40元，下降87.37%。其中：因公出國（境）費支出決算減少72,590.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少27,130.40元，下降71.96%；公務(wù)接待費支出決算減少24,477.00元，增下降76.82%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因是：公車使用減少，公務(wù)接待減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10,570.58元，占58.86%；公務(wù)接待費支出7,387.00元，占41.14%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10,570.58元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出10,570.58元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出7,387.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出7,387.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外來客商、外地商會、友鄰工商聯(lián)。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出455,744.21元，比上年減少281542.5元，與上年對比減少38.19%，主要原因是：出國費、接待費、公車運行維護(hù)費減少。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、接待費、公車運行維護(hù)費、勞務(wù)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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| 項目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
|
| 合計
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1
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3,317,393.38
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2
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2,501,959.01
|
2,393,406.77
|
247,055.00
|
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84497.24
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507,841.53
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額16050元,其中：政府采購貨物支出16050元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2019 年騰沖市工商業(yè)聯(lián)合會共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排14636元，編制績效目標(biāo)1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
十一、貸免扶補(bǔ)：是云南省為鼓勵創(chuàng)業(yè)、促進(jìn)就業(yè)開展的一項工作，為創(chuàng)業(yè)人員提供貼息貸款，此貸款稱為創(chuàng)業(yè)貸款。
監(jiān)督索引號53052200171401111
