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監(jiān)督索引號(hào)53052200143801000  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況  

一、主要職能   

二、部門基本情況   

第二部分  2019年度部門決算表   

一、收入支出決算總表   

二、收入決算表   

三、支出決算表   

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表   

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表   

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表   

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表   

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明   

一、收入決算情況說(shuō)明   

二、支出決算情況說(shuō)明   

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明   

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明   

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況   

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況   

三、政府采購(gòu)支出情況   

四、部門績(jī)效自評(píng)情況   

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）   

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告   

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表   

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明   

六、相關(guān)口徑說(shuō)明   

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算全額撥款事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。   

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)是完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)和家長(zhǎng)的高度認(rèn)可；托兒所今年對(duì)教室和午睡室的地板進(jìn)行了更換；墻面進(jìn)行了粉刷；對(duì)尖角的地方進(jìn)行了軟包裝處理，幼兒安全得到了保障；對(duì)校園文化建設(shè)進(jìn)行了規(guī)劃和布置，使托兒所面貌一新，既體現(xiàn)了教師的專業(yè)素質(zhì)，又讓社會(huì)、家長(zhǎng)和幼兒們感受托兒所的溫暖。騰沖市機(jī)關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運(yùn)行。   

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成   

納入騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：騰沖市機(jī)關(guān)托兒所。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況    

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。   

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。   

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。   

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）   

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年度收入合計(jì)2,821,633.55元。其中：財(cái)政撥款收入2,821,633.55元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加了295386.21元，增加了10.5%，主要原因是：   

1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入92979.16元；   

2、因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；   

3、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元；   

4、項(xiàng)目支出減少收入20000元。   

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年度支出合計(jì)2,821,633.55元。其中：基本支出2,761,633.55元，占總支出的97.87%；項(xiàng)目支出60,000.00元，占總支出的2.13%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加了295386.21元，增加了10.5%，主要原因是：   

1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入92979.16元；   

2、因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；   

3、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元；   

4、項(xiàng)目支出減少收入20000元。   

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,761,633.55元。與上年對(duì)比增加了315386.21元，增加了7.8%，主要原因是:增加了衛(wèi)生健康支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的12.05%，人均15584元。   

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出60,000.00元。與上年對(duì)比減少了20000元，減少了25%，主要原因是詢價(jià)后校舍修繕?biāo)杞痤~減少20000元。主要是針對(duì)教室和午睡室的地板進(jìn)行了全部更換、墻面進(jìn)行了粉刷；對(duì)尖角的地方進(jìn)行了大面積的軟包裝處理，幼兒的安全得到了保障，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。   

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,821,633.55元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加了295386.21元，增加了11%，主要原因是：  

1、因?yàn)樵诼毴藛T工資福利增加、臨時(shí)工人數(shù)增加等一般公共服務(wù)支出資金，增加收入72979.16元：   

2、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元。   

3、因機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)調(diào)整，社會(huì)保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；   

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,323,324.90元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.34%。主要用于保障機(jī)關(guān)托兒所內(nèi)部機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出；校舍修繕支出。具體如下：  

2010301行政運(yùn)行，1998764.72元；   

2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出，324560.18元，含校舍維修維護(hù)項(xiàng)目費(fèi)用。   

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出262,019.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。   

9.衛(wèi)生健康（類）支出236,288.97元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.37%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。   

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。   

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10000元，支出決算為4,125.00元，完成預(yù)算的41.25%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,125.00元，完成預(yù)算的41.25%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則和省委市委實(shí)施辦法，嚴(yán)格控制接待次數(shù)和人數(shù)，厲行節(jié)約。   

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加395.00元，增長(zhǎng)10.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加395.00元，增長(zhǎng)10.59%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因接待人數(shù)增加。   

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出4,125.00元，占100.00%。具體情況如下：   

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。   

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00元。其中：   

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。   

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。   

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4,125.00元。其中：   

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4,125.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教師教育教學(xué)培訓(xùn)工作接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。   

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。   

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)了0元,主要原因是騰沖市機(jī)關(guān)托兒所為事業(yè)單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。   

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門資產(chǎn)總額767268.12元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)767267.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18530.7元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加18530.7元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。   

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額21150元,其中：政府采購(gòu)貨物支出21150元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。   

四、部門績(jī)效自評(píng)情況   

2019 年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60000元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排60000元，編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。   

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。   

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。   

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市機(jī)關(guān)托兒所無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。   

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。   

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。   

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。   

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。   

第五部分  名詞解釋   

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。   

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。   

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。   

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。   

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。   

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。   

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。   

監(jiān)督索引號(hào)53052200143801111