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監(jiān)督索引號53052200130801000

騰沖市民族宗教事務(wù)局2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  騰沖市民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  騰沖市民族宗教事務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實(shí)執(zhí)行黨和國家的民族、宗教方針、政策和法律法規(guī)，參與討論研究制定有關(guān)民族宗教的政策措施。做好民族團(tuán)結(jié)穩(wěn)定工作，維護(hù)和保障少數(shù)民族的合法權(quán)益，促進(jìn)和維護(hù)民族地區(qū)的團(tuán)結(jié)和諧與社會政治穩(wěn)定。參與研究制定有關(guān)民族經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展，搞好市內(nèi)宗教團(tuán)體、宗教教職人員和宗教活動的宏觀管理。密切與各民族和信教群眾的關(guān)系，充分發(fā)揮市民族宗教事務(wù)管理局是市委、市政府聯(lián)系少數(shù)民族和信教群眾橋梁紐帶作用，經(jīng)常不斷地深入實(shí)際調(diào)查研究，為市委、市政府加強(qiáng)對民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.認(rèn)真貫徹落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)方針政策。采取會議學(xué)習(xí)、信息宣傳等形式認(rèn)真宣傳貫徹《宗教事務(wù)條例》、《云南省民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)建設(shè)條例》等黨的民族宗教方針政策。6月，利用民族宗教政策法規(guī)宣傳月以及黨員活動等為契機(jī)共發(fā)放宣傳材料2000余份；9月，組織圍繞社會主義核心價(jià)值觀、宗教反恐維穩(wěn)、食品安全、消防安全等進(jìn)行培訓(xùn)召開全市宗教界人士培訓(xùn)會。

2.組織實(shí)施“十百千萬示范創(chuàng)建工程”及牽頭實(shí)施“沿邊三年行動計(jì)劃”。一是督促指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好2018年項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，完成對項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)的市級初驗(yàn)。二是爭取項(xiàng)目資金1300萬元，組織實(shí)施了明光自治抵邊小集鎮(zhèn)、猴橋抵邊口岸、滇灘抵邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)等項(xiàng)目，改善了民族地區(qū)群眾生產(chǎn)生活條件，有力助推了民族地區(qū)脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興。

3.繁榮民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。投入29萬元實(shí)施了“百名人才計(jì)劃扶持”—?jiǎng)⒂乐芷び昂秃苫ㄦ?zhèn)羨多民族完小傳統(tǒng)文化進(jìn)校園等項(xiàng)目，支持世居少數(shù)民族舉辦傳統(tǒng)民族節(jié)日，如傣族潑水節(jié)、傈僳族刀桿節(jié)、阿昌族窩羅節(jié)等豐富多彩的民族節(jié)日。

4.不斷推進(jìn)宗教事務(wù)管理法治化。一是抓實(shí)宗教專項(xiàng)重點(diǎn)工作。到重點(diǎn)宗教活動場所檢查6次。二是支持宗教界加強(qiáng)自身建設(shè)。指導(dǎo)全市四個(gè)宗教團(tuán)體加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步完善規(guī)章制度，規(guī)范工作程序，提高工作效率。組織30名宗教教職人員到保山市參加宗教界人士代表培訓(xùn)班2期。三是抓好宗教中國化引導(dǎo)工作。在仙樂觀、大佛寺、燒灰壩教堂設(shè)立社會主義核心價(jià)值觀、民族宗教方針政策宣傳欄。開展“宗教慈善周”活動，四個(gè)協(xié)會向新華鄉(xiāng)新山社區(qū)、梅子坪社區(qū)52戶建檔立卡貧困戶發(fā)放捐款2.6萬元。四是加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解。進(jìn)一步完善市、鄉(xiāng)民族宗教工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，健全管理網(wǎng)絡(luò)，逐級簽訂民族宗教目標(biāo)管理責(zé)任書。

5.做好“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。2019年我局10名領(lǐng)導(dǎo)干部職工聯(lián)系掛鉤36戶貧困戶，聯(lián)系非卡戶66戶255 人，共掛鉤村民小組4個(gè)。集中統(tǒng)一到掛鉤村入戶走訪30次，調(diào)研5次，局主要領(lǐng)導(dǎo)到掛鉤村上黨課1次，黨支部書記到掛鉤村上黨課1次。局黨支部同掛鉤村簽訂深入開展黨建與扶貧“雙聯(lián)系一共建雙推進(jìn)”協(xié)議及掛鉤幫扶承諾書，制定了掛鉤村幫扶計(jì)劃，認(rèn)真填寫、收集2018-2020年脫貧攻堅(jiān)干部幫扶計(jì)劃及措施表、結(jié)對幫扶聯(lián)系卡、扶貧攻堅(jiān)“掛包幫“轉(zhuǎn)走訪”工作手冊、貧困戶訪談問卷等表冊。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.騰沖市民族宗教事務(wù)局

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局2019年度收入合計(jì)3,478,967.03元。其中：財(cái)政撥款收入3,478,967.03元，占總收入的100%;上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比減少1,966,064.53元，減幅為36.11%，主要原因分析：

1.民族事務(wù)方面：收入減少285511.30元。一是行政運(yùn)行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是其他民族事務(wù)減少223390元，主要是省市資金補(bǔ)助減少。

2.宗教事務(wù)方面：收入減少299100元。主要是省對下民族宗教專項(xiàng)資金減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：收入減少26816.24元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：收入增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費(fèi)納入預(yù)決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：收入減少1500000元，主要為上級項(xiàng)目資金直接下?lián)艿巾?xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故單位收入減少。

二、支出決算情況說明

騰沖市民族宗教事務(wù)局2019年度支出合計(jì)3,458,967.03元。其中：基本支出2,172,357.03元，占總支出的62.80%；項(xiàng)目支出1,286,610元，占總支出的37.20%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比減少1993064.53元，主要原因分析為：

1.民族事務(wù)方面：支出減少312511.30元。一是行政運(yùn)行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是其他民族事務(wù)減少250390元，主要是省市資金補(bǔ)助減少，對應(yīng)支出減少。

2.宗教事務(wù)方面：支出減少299100元。主要是其他宗教事務(wù)支出方面減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：支出減少26816.24元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：支出增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費(fèi)納入預(yù)決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：支出減少1500000元，主要為上級項(xiàng)目資金直接下?lián)艿巾?xiàng)目鄉(xiāng)鎮(zhèn)，故單位支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,172,357.03元。與上年對比增加37325.47元，主要原因分析：人員經(jīng)費(fèi)支出增加55421.94元，主要因?yàn)樾浇鹫{(diào)整增資；日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少18096.44元，主要為辦公費(fèi)和接待費(fèi)減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的82.14%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的17.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障騰沖市民族宗教事務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,286,610.00元。與上年對比減少2030390元，主要原因分析：一是其他民族事務(wù)中保山市級民族機(jī)動金2019年比2018年減少150000元，人口保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少；二是其他宗教事務(wù)中省對下專項(xiàng)資金減少300000元；三是其他農(nóng)業(yè)支出中“示范區(qū)建設(shè)十百千萬”工程項(xiàng)目減少1500000元。2019年民族機(jī)動金、少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展金、人口較少民族和沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)和文化保護(hù)傳承等項(xiàng)目已全部實(shí)施完成。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,458,967.03元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對比減少1993064.53元，主要原因分析：

1.民族事務(wù)方面：支出減少312511.30元。一是行政運(yùn)行減少62121.30元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)減少；二是其他民族事務(wù)減少250390元，主要是省市資金補(bǔ)助減少，對應(yīng)支出減少。

2.宗教事務(wù)方面：支出減少299100元。主要是其他宗教事務(wù)支出方面減少。

3.社會保障和就業(yè)支出方面：支出減少26816.24元。主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療方面：支出增加145363.01元，主要是醫(yī)保繳費(fèi)納入預(yù)決算直接由單位繳納。

5.農(nóng)林水方面：支出減少1500000元，主要為上級項(xiàng)目“十百千萬項(xiàng)目”資金直接下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)，故單位支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出3,160,405.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.37%。主要用于保障民宗局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、民族地區(qū)零星項(xiàng)目補(bǔ)助、民族文化保護(hù)傳承、民族團(tuán)結(jié)保障、宗教事務(wù)經(jīng)費(fèi)開支以及支付人口較少民族金額沿邊群眾人身意外保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)。具體支出如下：

2012301行政運(yùn)行，支出資金1541795.46元；

2012304民族工作專項(xiàng)，支出300000元；

2012399其他民族事務(wù)，支出986610元；

2013404宗教事務(wù)，支出332000元。

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出153,198.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

  9.衛(wèi)生健康（類）支出145,363.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.20%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)75242.93元，用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助70120.08元。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為63500元，支出決算為43025元，完成預(yù)算的67.76%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28500元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為14525元，完成預(yù)算的41.50%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待中厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，外來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、上級檢查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動開展的伙食費(fèi)和住宿費(fèi)都按規(guī)定繳納。公務(wù)活動能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少11792.00元，下降21.51%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11792元，下降44.81%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)接待中厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)，外來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、上級檢查等相關(guān)業(yè)務(wù)活動開展的伙食費(fèi)和住宿費(fèi)都按規(guī)定繳納。公務(wù)活動能從簡的就從簡，能節(jié)約就節(jié)約，故“三公”經(jīng)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占66.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出14,525.00元，占33.76%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。單位無此項(xiàng)支出。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。單位無此項(xiàng)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于民族宗教事務(wù)、脫貧攻堅(jiān)和各級檢查調(diào)研所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出14,525.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出14,525.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于接待上級部門、相關(guān)部門的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。單位無此項(xiàng)支出。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民族宗教事務(wù)局部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出387,930.29元，與上年對比減少18096.47元,主要原因分析辦公經(jīng)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)減少和勞務(wù)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于商品和服務(wù)支出，其中包括：

辦公費(fèi)    212029.55元

水  費(fèi)    1945.30元

電  費(fèi)    4066.39元

郵電費(fèi)    10239.76元

物業(yè)管理費(fèi) 1120.00元

勞務(wù)費(fèi)    164.05元

工會經(jīng)費(fèi)  24165.24元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)    28500元

其他交通費(fèi)用   100380元(包括租車費(fèi)和公務(wù)交通補(bǔ)貼)

其他商品和服務(wù)支出  5320元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市民族宗教事務(wù)局部門資產(chǎn)總額641797.76元，其中，流動資產(chǎn)275523.36元，固定資產(chǎn)366273.40元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34354.41元，其中;流動資產(chǎn)增加4525.42元，固定資產(chǎn)減少38879.83元,對外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值8000元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額24610元,其中：政府采購貨物支出24610元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市民族宗教事務(wù)局共開展自評項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排500000元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評，做好績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

一樓鋪面由城投公司承租，租金也歸公司收取，故未在報(bào)表中做反映。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

 

監(jiān)督索引號53052200130801111