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監(jiān)督索引號53052200163501000    

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會2019年度部門決算公開報告  

目錄  

第一部分  騰沖市歸國華僑聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市歸國華僑聯(lián)合會概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.宣傳黨和政府的僑務(wù)方針、政策，宣傳歸僑、僑眷的先進(jìn)事跡，加強(qiáng)對歸僑、僑眷和海外僑胞的思想政治引領(lǐng)；落實(shí)  

保障和改善僑界民生的政策和措施，加強(qiáng)為僑服務(wù)；協(xié)助和聯(lián)絡(luò)  

海外僑胞來騰參與公益事業(yè)。  

2.加強(qiáng)引資引智工作，推動對外經(jīng)濟(jì)科技合作交流，為  

歸僑、僑眷興辦企業(yè)和海外僑胞來我市投資提供服務(wù)。  

3.維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益和海外僑胞在我市的正當(dāng)  

權(quán)益；反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求；參與提出有關(guān)  

涉僑法律法規(guī)草案的意見、建議；為我市歸僑僑眷、海外僑胞提供法律咨詢和服務(wù)。  

4.加強(qiáng)與海外華人華僑及其社團(tuán)的聯(lián)誼，密切與港澳臺  

地區(qū)社團(tuán)及重點(diǎn)人士的聯(lián)絡(luò)，推動民間交流與合作，培育并保持一支長期對我友好力量。  

5.配合有關(guān)部門做好僑界人大代表、政協(xié)委員的協(xié)商和  

推薦工作，為他們履行參政議政和民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。  

6.開展以“親情中華”等為主題的涉僑文化交流活動，組  

織國內(nèi)僑界群眾性文化活動；支持海外華文教育事業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)  

海外僑胞進(jìn)行文化交流，弘揚(yáng)中華文化。  

7.研究提出我市僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施我  

市歸僑、僑眷代表大會及其委員會、常務(wù)委員會的決議、決定，  

指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）僑聯(lián)小組開展工作。  

8.研究新時期僑聯(lián)工作面臨的新形勢、新任務(wù)、新特點(diǎn)， 以重點(diǎn)僑鄉(xiāng)、社區(qū)為重點(diǎn)，加強(qiáng)僑聯(lián)組織建設(shè)和干部隊伍建設(shè)。  

8.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

10.職能職責(zé)轉(zhuǎn)變。將騰沖市人民政府僑務(wù)辦公室的有關(guān)  

海外華人華僑社團(tuán)聯(lián)誼等職責(zé)劃歸騰沖市歸國華僑聯(lián)合會行使。（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.聯(lián)誼工作促民心相通。  

華僑華人具有融通中外的重要優(yōu)勢，既熟悉住在國的政策法規(guī)、風(fēng)土人情，又與故鄉(xiāng)親人血脈相通、同根同源，通曉雙方貿(mào)易規(guī)則的慣例，在“一帶一路”建設(shè)中具有重要作用。騰沖籍僑胞雖然身在異國他鄉(xiāng)，但與祖國血脈相連，2019年，我市通過多種渠道開展對外交流聯(lián)誼工作：一是走出去開展外宣外聯(lián)工作。組織交流考察團(tuán)赴緬甸密支那開展交流考察，增進(jìn)了雙方的友好往來。9月邀請洋人街、木姐、九谷、南坎、蠻穩(wěn)幾等緬甸僑團(tuán)、僑校領(lǐng)導(dǎo)到瑞麗開展聯(lián)誼交流活動，促進(jìn)雙方聯(lián)系。10月邀請曼德勒云南同鄉(xiāng)會、密支那云南同鄉(xiāng)會、泰國泰中經(jīng)濟(jì)協(xié)會參加我市“邊交會”，促進(jìn)兩國經(jīng)貿(mào)往來。同時還通過不同渠道了解緬甸和泰國及港、澳地區(qū)的僑情，進(jìn)一步加強(qiáng)了和海外政治上有影響、事業(yè)上有建樹、經(jīng)濟(jì)上有實(shí)力、學(xué)術(shù)上有造詣的人物的聯(lián)系。  

二是請進(jìn)來開展外宣外聯(lián)工作。利用春節(jié)、清明節(jié)“世界云南同鄉(xiāng)大會”、和順僑聯(lián)換屆等傳統(tǒng)節(jié)日及慶典、僑聯(lián)換屆等活動，認(rèn)真做好海外僑胞回鄉(xiāng)祭祖、省親、參加交流活動等聯(lián)誼服務(wù)工作，向他們介紹我市的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況和招商引資項目，鼓勵他們積極回鄉(xiāng)投資興業(yè)、開展公益捐贈，一年來共接待海外僑團(tuán)僑社僑校僑領(lǐng)近500人次；向緬甸、泰國、香港寄送《騰沖文化》、《和順鄉(xiāng)》、《極邊第一城》、《吉祥》等刊物及其它介紹騰沖、宣傳騰沖的圖書及音像材料。  

2.僑捐贈工作促公益事業(yè)健康發(fā)展。  

認(rèn)真做好捐贈項目的儲備、服務(wù)和捐贈款監(jiān)督管理工作，積極向廣東省僑心慈善基金會爭取，香港同胞霍宗杰先生再次向新華龍灑完小捐贈40萬元用于學(xué)校的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，香港道德會將捐贈給我市一輛救護(hù)車價值70萬元；4月、10月分別邀請廣東省僑心基金會、霍宗杰先生和香港道德會到我市考察項目、參加新華龍灑完小附屬工程竣工慶典，廣東省僑心基金會、霍宗杰先生和香港道德會對我市捐贈項目推進(jìn)表示滿意，霍先生再次表示捐贈人民幣30萬元用于新華中心小學(xué)、龍灑完小校園監(jiān)控設(shè)施、護(hù)欄、學(xué)生床的購買、建設(shè)。  

3.維護(hù)僑益促為僑服務(wù)水平提升。  

今年以來我們積極協(xié)調(diào)和處理涉及華僑、華人、港澳同胞和歸僑僑眷的房產(chǎn)、宅基地、祖墳及經(jīng)濟(jì)利益、生活等信訪案件12件，接待來訪100多人次，通過扎實(shí)的工作，處理、辦結(jié)信訪案件，切實(shí)維護(hù)他們的合法權(quán)益，凝聚了僑心。  

4.大力弘揚(yáng)中華文化促華文教育工作再上新臺階。  

一是服務(wù)好緬甸密支那育成學(xué)校董事會、緬北華校聯(lián)誼會、緬甸蠻文幾華校董事會、歪莫華文學(xué)校董事會等到我市參觀考察，就進(jìn)一步加強(qiáng)華文教育和文化交流等交換了意見、達(dá)成了共識。二是整合資源，積極支持海外華校，支持育成學(xué)校、昔董華興小學(xué)等價值1萬多元體育用品。三是具體承辦了兩期“中國尋根之旅”海外華裔青少年夏令營活動，90名來自緬甸密支那的華裔青少年參加了活動。四是在中秋節(jié)舉辦在騰僑生中秋聯(lián)誼會，160多民僑生參加了活動，體驗(yàn)到來自祖籍國人民的關(guān)懷和溫暖。  

二、部門基本情況   

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員5人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0.00人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是2019年3月機(jī)構(gòu)改革，原來僑聯(lián)、僑辦有7人，跟隨業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)到統(tǒng)戰(zhàn)部3人，僑聯(lián)留下4人。  

2019年4月份劉祖芬調(diào)入，王明曉11月份調(diào)入，8月余德欽退休，2019年年末僑聯(lián)實(shí)有人在職人員5人。離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年度收入合計1,179,214.92元。其中：財政撥款收入1,179,214.92元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。2018年收入合計1934383.24元，2019年收入比2018年減少755168.32元，減少39.04%，原因是：3月份的機(jī)構(gòu)改革,將公務(wù)費(fèi)和工資隨同業(yè)務(wù)及人員劃出。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年度支出合計1,179,214.92元。其中：基本支出989,214.92元，占總支出的83.89%；項目支出190,000.00元，占總支出的16.11%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2018年支出合計1934383.24元，2019年支出比2018年減少755168.32元，減少39.04%，原因是：原僑務(wù)辦公室3月份進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,將僑辦與僑聯(lián)分開，僑辦劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部，將公務(wù)費(fèi)和工資隨同業(yè)務(wù)及人員劃出。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出989,214.92元。2019年比2018年1,504,383.24元減少支出415168.32元，原因是：由于工作人員減少，導(dǎo)致基本支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的85.43%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的14.57%。   

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市歸國華僑聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出190,000.00元。2019年項目經(jīng)費(fèi)支出比2018年430,000.00元減少240,000.00元。原因是：原僑務(wù)辦公室3月份進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,將僑辦與僑聯(lián)分開，僑辦劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部，將原僑辦項目經(jīng)費(fèi)劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,179,214.92元,占本年支出合計的100.00%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,934,383.24元，2019年比2018年減少755168.32元，原因是：3月份的機(jī)構(gòu)改革,將公務(wù)費(fèi)和工資隨同業(yè)務(wù)及人員劃出。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,035,798.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.84%。2018年一般公共服務(wù)（類）支出1,813,394.44元，2019年比2018年減少777,596.01.原因是：僑務(wù)辦公室3月份進(jìn)行機(jī)構(gòu)改革,將僑辦與僑聯(lián)分開，僑辦劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部，將原僑辦精分劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部。  

2012501行政運(yùn)行1383394.44元，20125港澳臺僑事務(wù)支出1813394.44元，201506華僑事務(wù)經(jīng)費(fèi)180000.00元，2012599其他港澳臺僑事務(wù)支出250000.00元。  

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出76,783.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.51%。2018年社會保障和就業(yè)（類）支出120,988.80元，2019年比2018年減少44,205.16元，原因是：3月份機(jī)構(gòu)改革，僑辦劃過統(tǒng)戰(zhàn)部，僑聯(lián)人員減少。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出66,632.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.65%。2018年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，2019年比2018年增加66,632.85元，原因是：由于醫(yī)保納入單位預(yù)算，由單位繳納。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為128,500.00元，支出決算為122,707.66元，完成預(yù)算的95.49%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為23,620.00元，完成預(yù)算的18.38%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,340.00元，完成預(yù)算的22.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為70,747.66元，完成預(yù)算的55.07%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于機(jī)構(gòu)改革后很多工作開展還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少89,433.34元，下降42.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少85,880.00元，下降78.43%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少3,357.00元，下降10.59%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少196.34元，下降0.28%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：①機(jī)構(gòu)改革后，人員減少，②今年受輿情影響，在走出去和請進(jìn)來過程中存在制約，所以公務(wù)接待費(fèi)減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出23,620.00元，占19.25%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,340.00元，占23.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出70,747.66元，占57.66%。具體情況如下：  

1. 因公出國（境）費(fèi)支出23,620.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組2個，累計4人次。  

（1）2018年12月原僑辦主任王根映，為加強(qiáng)經(jīng)貿(mào)往來，加強(qiáng)文化交流，拓展華文教育。應(yīng)清邁工區(qū)華人村文教師聯(lián)誼會、老撾萬象中華理事會、柬華理事會邀請，出訪泰國老撾柬埔寨，出訪時間共10天，共支出費(fèi)用3810元。  

（2）7月應(yīng)緬甸密支那邀請，僑聯(lián)主席梁紅，副主席劉祖芬，職工李文成到密支那洽談開展2019年度夏令營相關(guān)事宜，支出費(fèi)用19810元。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,340.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,340.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出70,747.66元。其中：國內(nèi)接待費(fèi)支出70,747.66元（其中：外事接待費(fèi)支出52,747.66元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待14批次），接待人次382人（其中：外事接待人次324人）。主要用于接待上級僑辦前來共同磋商探討華僑業(yè)務(wù)等支出。 騰沖僑聯(lián)先后邀請緬甸仰光、曼德勒、密支那、臘戌、貴概、八莫地區(qū)僑領(lǐng)僑商到我市參觀考察，進(jìn)一步加強(qiáng)聯(lián)誼交往、文化交流等工作。向他們了解僑居地僑情，并向他們介紹騰沖市情及投資環(huán)境。清明節(jié)期間，認(rèn)真做好海外僑胞回鄉(xiāng)祭祖的聯(lián)誼服務(wù)工作，先后接待來自美國、泰國、緬甸等國家和地區(qū)的僑領(lǐng)僑胞；利用“邊交會”邀請緬甸、泰國、印度商會、僑團(tuán)到騰沖進(jìn)行邊貿(mào)交流洽談，邀請密支那大學(xué)組團(tuán)到騰進(jìn)行文化交流。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144,163.64元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出443,692.40元，2019年比2018年與上年對比減少299528.76元，原因是：由于機(jī)構(gòu)改革后僑聯(lián)人員減少，華文教育職能劃歸統(tǒng)戰(zhàn)部僑辦行駛，相關(guān)費(fèi)用減少。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市歸國華僑聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額4436914.64元，其中，流動資產(chǎn)283116.18元，固定資產(chǎn)2737246.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程900000元，無形資產(chǎn)516552.33元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2780179.93元，其中;流動資產(chǎn)減少125957.82元，固定資產(chǎn)減增加 2389585.42元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加900000元，無形資產(chǎn)增加516552.33元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額17500元,其中：政府采購貨物支出17500元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年騰沖市歸國華僑聯(lián)合會共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排150000元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點(diǎn)項目 0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事項情況說明  

無  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號53052200163501111