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監(jiān)督索引號(hào)53052200128301000    

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分 中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1.在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實(shí)中共中央、國務(wù)院和云南省、保山市關(guān)于黨史地方志工作的指導(dǎo)方針，研究制定全市黨史地方志工作規(guī)劃及實(shí)施辦法。  

2.負(fù)責(zé)中國共產(chǎn)黨騰沖歷史的資料征編、研究宣傳和學(xué)習(xí)教育。編著出版《中國共產(chǎn)黨騰沖歷史》，編纂出版《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要》，發(fā)行黨史類書籍。  

3.負(fù)責(zé)黨史類題材作品的審查、黨史業(yè)務(wù)的指導(dǎo)。  

4.負(fù)責(zé)編纂出版《騰沖縣（市）志》，編纂出版《騰沖年鑒》，發(fā)行地情類書籍。  

5.負(fù)責(zé)組織和參與地方性史料、地情資料、舊志的征集、整理、編纂和出版發(fā)行，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門修志，對(duì)志稿進(jìn)行審查驗(yàn)收。  

6.負(fù)責(zé)騰沖市入編《中共保山市委執(zhí)政紀(jì)要》《云南年鑒》《保山年鑒》等資料的編撰上報(bào)。  

7.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.黨史工作  

《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要(2018)》編纂工作3月啟動(dòng)，為第7卷，按順序設(shè)8個(gè)部類，12月出版。  

《中國共產(chǎn)黨騰沖市組織史資料(1987-2016)》6月通過保山市委史志辦審查驗(yàn)收，8月召開騰沖市級(jí)專家評(píng)審會(huì)原則同意，10月完成最后一次征求市各級(jí)黨組織意見，11月送市委審核批準(zhǔn),12月出版。“不忘初心、牢記使命”主題教育館—黨史陳列廳資料正在收集整理中。  

2.地方志編纂  

縣志編纂。《騰沖縣志(1978—2005)》編纂工作扎實(shí)有序推進(jìn)。通過全員參與、實(shí)行責(zé)任到人,資料補(bǔ)充工作基本完成。3月、8月形成送審稿先后兩次送保山市史志辦初審，同時(shí)分送全國方志專家，保山10余位專家進(jìn)行審讀。11月最后一次分別征求各部門的意見建議，進(jìn)行史實(shí)審核。2月18日，《騰沖縣志》編纂委員會(huì)召開專家評(píng)審會(huì)， 12月30日，《騰沖縣志》（終審稿）經(jīng)保山市委史志辦審查驗(yàn)收合格，同意報(bào)騰沖市人民政府審核批準(zhǔn)。1月15日，《騰沖縣志》（終審稿）經(jīng)騰沖市人民政府審核通過，同意出版印刷。  

鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門志編修。圍繞“十四”五期間實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門志全覆蓋的目標(biāo)，10月25日主持召開騰沖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)志編修工作座談會(huì)，進(jìn)一步理清思路、明確任務(wù)、克期完成。目前, 全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)志已出版8部，分別是《猴橋鎮(zhèn)志》《明光鎮(zhèn)志》《滇灘鎮(zhèn)志》《曲石鎮(zhèn)志》《蒲川鄉(xiāng)志》《騰越鎮(zhèn)志》《中和鎮(zhèn)志》《和順鎮(zhèn)志》，其中《和順鎮(zhèn)志》入選2019年中國名鎮(zhèn)志文化工程。未出版10部，《清水鄉(xiāng)志》《團(tuán)田鄉(xiāng)志》預(yù)計(jì)2020年出版；《新華鄉(xiāng)志》《界頭鎮(zhèn)志》完成初稿；《五合鄉(xiāng)志》2015年完成初稿，初審未通過，出版時(shí)間未定；《芒棒鎮(zhèn)志》《荷花鎮(zhèn)志》《固?hào)|鎮(zhèn)志》《馬站鄉(xiāng)志》《北海鄉(xiāng)志》未啟動(dòng)。2019年，《騰沖財(cái)政志》《騰沖文化志》出版。  

《騰沖年鑒(2019)》編纂工作2月啟動(dòng)，為第8卷，設(shè)21部類，12月出版。按照省市要求完成《云南年鑒》《保山年鑒》2019年騰沖部分的撰稿任務(wù)。  

3.統(tǒng)籌推進(jìn)其他專項(xiàng)工作  

一是以黨建為統(tǒng)領(lǐng),從實(shí)夯實(shí)基層黨建工作。二是落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。三是聚焦“短板銷號(hào)”助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。四是拓展服務(wù)載體，主動(dòng)參與文明城市鞏固創(chuàng)建。定期開展志愿服務(wù)、愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)、掃黑除惡宣傳、扶貧政策宣講等活動(dòng)，助力文明騰沖、園林城市、森林城市創(chuàng)建工作。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制12人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人），其他人員0人。  

離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）   

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年度收入合計(jì)3,227,569.22元。其中：財(cái)政撥款收入3,227,569.22元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比收入增加775926.58元，其中財(cái)政撥款收入增加775926.58元，主要原因分析為，2019年史志辦新增《騰沖縣志（1978-2005）》編輯出版項(xiàng)目資金700000元；2019年史志辦增加衛(wèi)生健康支出，收入增加。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年度支出合計(jì)2,827,569.22元。其中：基本支出2,127,569.22元，占總支出的75.24%；項(xiàng)目支出700,000.00元，占總支出的24.76%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比支出增加375926.58元，其中基本支出與上年對(duì)比支出增加157426.58元，主要原因分析為史志辦2019年增資調(diào)資，職工工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、健康衛(wèi)生支出增加；項(xiàng)目支出與上年對(duì)比支出增加218500元，主要原因分析為史志辦2019年增加《騰沖縣志（1978-2005）》編輯出版經(jīng)費(fèi)支出。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,127,569.22元。與上年對(duì)比基本支出增加157426.58元，主要原因分析為史志辦2019年增資調(diào)資，職工工資，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、衛(wèi)生健康支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的86.14%，人均140976元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的13.86%，人均22683.16元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出700,000.00元。與上年對(duì)比支出增加218500元，主要原因分析為史志辦2019年增加《騰沖縣志（1978-2005）》編輯出版經(jīng)費(fèi)支出。  

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況為：《騰沖縣志（1978-2005）》編纂經(jīng)費(fèi)支出100000元，與上年相比不變；《騰沖年鑒》（2019）編輯出版經(jīng)費(fèi)支出150000元，與上年相比支出減少46500元；《中共騰沖市委執(zhí)政紀(jì)要（2018）》編輯出版經(jīng)費(fèi)150000元，與上年相比較支出減少35000元；《騰沖縣志（1978-2005）》編輯出版經(jīng)費(fèi)支出300000元，與去年相比支出增加300000元，為新增項(xiàng)目。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,827,569.22元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加375926.58元，,主要原因分析為：  

1.工資福利支出資金.2019年增資調(diào)資，史志委職工基本工資津貼補(bǔ)貼支出增加，新增一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出56539.91元。  

2.商品服務(wù)支出資金，2019年增加《騰沖縣志（1978-2005）》編纂出版項(xiàng)目，辦公費(fèi)、打印費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)支出增多，增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303386.67元。  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助資金2019年增資調(diào)資增加遺屬補(bǔ)助800元，減少獨(dú)子獎(jiǎng)勵(lì)金60元，增加一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出740元。  

4.資本性支出，2019年購置辦公設(shè)備數(shù)量增加，辦公設(shè)備購置資金支出增加15260元，所以增加一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15260元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出2,517,968.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.05%。主要用于史志委在職職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼發(fā)放；史志委出版各類書籍的差旅、印刷、勞務(wù)、會(huì)議、郵電等費(fèi)用；維持史志委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出。  

2010350事業(yè)運(yùn)行支出1817968.04元；  

2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出700000元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出171,164.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.05%。主要用于在職職工的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出171164.52元。  

9. 衛(wèi)生健康（類）支出138,436.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.90%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。  

 2101101行政單位醫(yī)療81845.42元；  

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56591.24元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為53500元，支出決算為48,185.00元，完成預(yù)算的90.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,685.00元，完成預(yù)算的69.07%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)?/span>2019年公務(wù)接待活動(dòng)減少，單位堅(jiān)持厲行節(jié)約“三公經(jīng)費(fèi)”開支減少。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少12,205.63元，下降20.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少12,205.63元，下降38.27%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因2019年接待的批次、人次減少，本著厲行節(jié)儉的原則接待餐費(fèi)有所減少，因此公務(wù)接待費(fèi)用支出減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占59.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,685.00元，占40.85%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,685.00元。其中：  

國內(nèi)接待費(fèi)支出19,685.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到我委調(diào)研指導(dǎo)工作，史志系統(tǒng)內(nèi)單位到我委交流指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。  

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出294,850.99元，與上年對(duì)比支出增加100146.67元,主要原因分析為，史志辦2019年新增《騰沖縣志（1978-2005）》編纂出版項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：302商品和服務(wù)支出294850.99元；其中：30201辦公費(fèi)48117.04元，印刷費(fèi)1150元，水費(fèi)1465.5元，電費(fèi)492.96元，郵電費(fèi)796元，差旅費(fèi)24734.5元，公務(wù)接待費(fèi)19685元，勞務(wù)費(fèi)14311.99元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)22578元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28500元，其他交通費(fèi)用112850元，其他商品服務(wù)支出14050元，資本性支出6120元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會(huì)黨史地方志辦公室部門資產(chǎn)總額605266.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)435492.4元，固定資產(chǎn)169774.46元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加285812.13元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加335904.4元，固定資產(chǎn)減少50092.27元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0  

輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額22060元,其中：政府采購貨物支出22060元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的100%。  

四、部門績效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）  

2019 年史志辦部門共開展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1100000元，編制績效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排700000元，編制績效目標(biāo) 1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）詳見（附表10）  

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告  

部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告詳見（附表11）  

（三）部門整體支出績效自評(píng)表  

部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表12）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

史志辦無其它重要事項(xiàng)說明情況。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

四、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200128301111