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監(jiān)督索引號53052200143601000

騰沖市信訪局2019年度部門決算

                          

目錄 

第一部分 騰沖市信訪局概況 

一、主要職能 

二、部門基本情況 

第二部分  2019年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明 

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

二、國有資產(chǎn)占用情況 

三、政府采購支出情況 

四、部門績效自評情況 

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告 

（三）部門整體支出績效自評表 

五、其他重要事項情況說明、 

六、相關(guān)口徑說明 

第五部分  名詞解釋   

  

第一部分 騰沖市信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

本單位主要有五項職責(zé)：一是負(fù)責(zé)處理公民、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項，接待到市委、市政府的群眾來訪；二是承辦上級機(jī)關(guān)和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況；三是推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，起草有關(guān)信訪工作的政府規(guī)章制度草案，推動黨中央、國務(wù)院和省、保山市、騰沖市關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議；四是綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項，承擔(dān)信訪事項督查督辦、復(fù)查工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和赴省進(jìn)京訪的處置工作；五是制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出問題；六是負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全市信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作；七是負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作；八是承擔(dān)市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。九是完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

騰沖市信訪局堅持用群眾工作統(tǒng)攬信訪工作，通過層層壓實責(zé)任，完善責(zé)任體系、強(qiáng)化源頭治理、化解信訪積案等措施，有效完成各項工作任務(wù)。2019年1至12月，全市受理辦理信訪問題5119件。騰沖市信訪局接待并受理信訪件576件次，共辦結(jié)576件次，辦結(jié)率為100%，與去年同期相比減少3件次，下降0.52 %。其中辦理來信124件次，占信訪總數(shù)的21.53%，與去年同期相比增加79件次，上升175.56%；到市委、市政府走訪293批次994人次，與2018年同期263批次1653人次相比，批次上升11.41%，人次下降39.87%；網(wǎng)上信訪156件次，占信訪總量的27.08 %，與去年同期相比減少115件次，下降42.44%。總體來說，全市信訪總量穩(wěn)中有降、信訪秩序持續(xù)好轉(zhuǎn)，信訪形勢總體向好，為維護(hù)全市社會穩(wěn)定大局，促進(jìn)騰沖轉(zhuǎn)型跨越高質(zhì)量發(fā)展做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市信訪局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：騰沖市信訪局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市信訪局2019年末實有人員編制17人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

  

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市信訪局2019年度收入合計3707561.75元。其中：財政撥款收入3707561.75元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加551938.59元，主要原因分析：增加原因為人員的增加及政策性調(diào)資、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高、政府績效獎勵金調(diào)整及“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”、醫(yī)療保險費等基數(shù)的調(diào)增及撥付到扶貧掛鉤鄉(xiāng)、村資金及項目“特殊疑難信訪專項救助金”補(bǔ)助到信訪人較上年有所增加。

二、支出決算情況說明

騰沖市信訪局2019年度支出合計3502561.75元。其中：基本支出2897561.75元，占總支出的82.73％；項目支出605000元，占總支出的17.27％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加346938.59元,主要原因分析：增加原因為人員的增加及政策性調(diào)資、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高、政府績效獎勵金調(diào)整及“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”、醫(yī)療保險費等基數(shù)的調(diào)增及撥付到扶貧掛鉤鄉(xiāng)、村資金及項目“特殊疑難信訪專項救助金”補(bǔ)助到信訪人較上年有所增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障信訪局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2897561.75元。與上年對比增加74798.59元,主要原因分析人員的增加及政策性調(diào)資、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高、政府績效獎勵金調(diào)整及“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”、醫(yī)療保險費等基數(shù)的調(diào)增及撥付到扶貧掛鉤鄉(xiāng)、村資金增加。其中：工資福利支出2553222.11元，占總支出的72.9%，較上年增加413126.91元，增加原因為人員的增加及政策性調(diào)資、基本工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整提高、政府績效獎勵金調(diào)整及“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”、醫(yī)療保險費等基數(shù)的調(diào)增等預(yù)算調(diào)整；商品和服務(wù)支出（辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費）605764.64元，占總支出的17.29%，較上年增加176722.68元，增加原因為脫貧攻堅、信訪維穩(wěn)備勤等需要差旅費支出所占比重較大；對個人和家庭的補(bǔ)助支出334896元，占總支出9.56%，較上年增加103570元，原因為遺屬補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的上調(diào)、撥付到扶貧掛鉤鄉(xiāng)、村資金較上年有所增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市信訪局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出605000元。與上年對比增加272140元,主要原因分析項目“特殊疑難信訪專項救助金”補(bǔ)助到信訪人較上年有所增加，并年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余205000元。具體項目開支及開展工作情況用于人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費及特殊疑難信訪救助金化解疑難信訪問題。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市信訪局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3502561.75元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加346938.59元,主要原因分析是政策性調(diào)資、新增政府獎勵績效金及“特殊疑難信訪問題專項救助金”、“養(yǎng)老保險、職業(yè)年金單位配套資金”、“特殊疑難信訪專項救助金”、“人民調(diào)解參與信訪問題化解工作經(jīng)費”等預(yù)算調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3085368.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.09%，主要用于支付人員工資機(jī)構(gòu)開展信訪工作運轉(zhuǎn)經(jīng)費開支。

2.衛(wèi)生健康（類）支出180275.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.15%，主要用于支付機(jī)構(gòu)人員醫(yī)療保障等開支。

3.社會保障和就業(yè)（類）支出236918.40元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。主要用于就工作人員的養(yǎng)老保險、生育、工傷等其他社會保障支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市信訪局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為101000.00元，支出決算為44063.00元，完成預(yù)算的43.63%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為30580.00元，完成預(yù)算的30.28%；公務(wù)接待費支出決算為13483.00元，完成預(yù)算的13.35%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：堅持中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少26453.54元，下降37.51%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，與上年持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9354.54元，下降23.42%；公務(wù)接待費支出決算減少17099.00元，下降55.91%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增減少的主要原因嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理制度，大力倡導(dǎo)低碳、綠色出行方式及堅持中央八項規(guī)定及厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30580.00元，占69.40%,與去年相比減少9354.54元，下降23.42%；公務(wù)接待費支出13483.00元，占30.60%，與去年相比減少17099元，下降55.91%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因為：

（1）公務(wù)用車運行維護(hù)費，同比減少原因為嚴(yán)格遵守公務(wù)用車管理規(guī)定；

（2）公務(wù)接待費，同比減少原因為嚴(yán)格按照相關(guān)接待規(guī)定無相關(guān)工作業(yè)務(wù)不予接待、不超標(biāo)超陪接待及嚴(yán)格遵守中央八項規(guī)定精神厲行節(jié)約。

具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出30580.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出30580.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展信訪工作維穩(wěn)、處突等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出13483.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出13483.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門到我單位開展信訪工作調(diào)研、督查等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市信訪局2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出324198.64元，與上年對比減少104843.32元，降低24.44%。主要原因分析堅持厲行節(jié)約、最大限度縮減辦公經(jīng)費開支。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于維護(hù)部門開展信訪中心工作所需支出的辦公費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、公車運行維護(hù)管理費用等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市信訪局資產(chǎn)總額566251.53元，其中，流動資產(chǎn)351740元，固定資產(chǎn)214511.53元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加34030.37元，其中固定資產(chǎn)減少105691.28元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)15項，賬面原值105691.28元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價200萬以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合計	1	566251.35	351740	214511.35		198925.15				15586.20
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額8679元，其中：政府采購貨物支出8679元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市信訪局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排300000元，編制績效目標(biāo)1個，其中：重點項目 0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我單位不涉及此項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

  

  

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