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監(jiān)督索引號(hào)53052200143901000    

騰沖市人民政府辦公室2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市人民政府辦公室概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市人民政府辦公室概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。騰沖市人民政府辦公室是騰沖市人民政府工作部門，圍繞市委、市政府的中心工作及市政府的工作部署開(kāi)展工作；貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策及省、市各級(jí)的決策決定；綜合協(xié)調(diào)、督促檢查市政府組成部門、直屬機(jī)構(gòu)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府工作，保證政令暢通。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

2019年，市政府辦深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，不忘初心、牢記使命，緊緊圍繞騰沖市委、市政府中心工作，以“服務(wù)質(zhì)量效率提升”為著力點(diǎn)，堅(jiān)持“內(nèi)外順暢、上下聯(lián)動(dòng)、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、優(yōu)質(zhì)高效”的目標(biāo)，不斷提升辦公室工作科學(xué)化、規(guī)范化、制度化水平，扎實(shí)做好服務(wù)部門、服務(wù)基層和服務(wù)群眾工作，認(rèn)真履行參謀、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)等各項(xiàng)職能。  

1．加強(qiáng)協(xié)調(diào)服務(wù)。一是積極協(xié)助政府領(lǐng)導(dǎo)抓好重點(diǎn)工作的推進(jìn)，及時(shí)提供信息依據(jù)，及時(shí)反映發(fā)現(xiàn)問(wèn)題；二是急部門所急，想部門所想，辦事程序簡(jiǎn)化便捷，做到急事急辦，特事特辦，節(jié)假日加班加點(diǎn)照常辦。三是服務(wù)群眾平等熱情，耐心細(xì)致，全年共接待來(lái)信來(lái)訪200余次，全面做好各類服務(wù)協(xié)調(diào)工作，努力提高綜合服務(wù)水平，保證了各項(xiàng)會(huì)議及公務(wù)活動(dòng)安排嚴(yán)謹(jǐn)、周密、有序、優(yōu)質(zhì)、高效。  

2. 搞好督查督辦。緊緊圍繞市委、市政府的重大決策、部署、工作目標(biāo)和批示交辦事項(xiàng)，以及人大代表、政協(xié)委員建議、意見(jiàn)、提案的辦理，認(rèn)真開(kāi)展重點(diǎn)和專項(xiàng)督查。加強(qiáng)對(duì)市政府全會(huì)、常務(wù)會(huì)議、專題會(huì)議等議定事項(xiàng)督查，及時(shí)掌握進(jìn)度，反饋信息，確保工作件件有著落、事事有回音。2019年共編發(fā)《督查專報(bào)》、《督查通報(bào)》共18期，上報(bào)保山督查情況報(bào)告21份。2019年，收到人大代表建議150件，辦復(fù)率100，滿意率99%；辦理政協(xié)委員提案162件，辦復(fù)率100%，滿意率98%。  

3. 強(qiáng)化政務(wù)信息報(bào)送。一是積極拓寬信息報(bào)送渠道，充分發(fā)揮信息約稿指揮棒作用，提高信息報(bào)送質(zhì)量。截至11月底，報(bào)送信息911條，保山市采用53條，得分1340分，排名第一；省政府辦公廳采用56條，得分360分，在46個(gè)縣級(jí)信息直報(bào)點(diǎn)排名第六。二是堅(jiān)持定期出刊。堅(jiān)持《政務(wù)信息》每半月出刊至少1期，《騰沖要情》《信息專報(bào)》每周出刊1—2期。  

4. 強(qiáng)化政府信息與政務(wù)公開(kāi)工作。積極依托各類公開(kāi)載體，切實(shí)把政府信息公開(kāi)工作落到實(shí)處。在充分發(fā)揮好政府門戶網(wǎng)站第一平臺(tái)的基礎(chǔ)上，積極擴(kuò)展微博、微信公眾號(hào)等載體，同時(shí)鼓勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門靈活選用、豐富完善公開(kāi)欄、廣播、板報(bào)等傳統(tǒng)公開(kāi)載體，確保全市政務(wù)公開(kāi)范圍縱向到底、橫向到邊、全覆蓋、無(wú)死角。  

5. 強(qiáng)化后勤保障。抓好大院安保制度的落實(shí)，加強(qiáng)安保隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化安保及值班人員管理，實(shí)行24小時(shí)雙人值班制度，加強(qiáng)大樓及大院安全巡視，嚴(yán)防偷盜、火災(zāi)等不安全事件的發(fā)生。抓好大樓保潔、綠化美化及設(shè)施設(shè)備管理、日常維護(hù)工作，按定人、定點(diǎn)、定責(zé)的方式，每天對(duì)大廳、地下室、樓道及衛(wèi)生間清掃保潔，做好大廳花木的管護(hù)和電梯保潔，搞好會(huì)議服務(wù)及會(huì)議室、值班室的保潔和管護(hù)。抓好機(jī)關(guān)食堂管理服務(wù)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，三公經(jīng)費(fèi)比上年下降。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市人民政府辦公室部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1.騰沖市人民政府辦公室。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

騰沖市人民政府辦公室部門2019年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員54人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，我辦無(wú)其他人員。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民政府辦公室部門2019年度收入合計(jì)15,161,192.00元。其中：財(cái)政撥款收入15,161,192.00元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少1,546，495.12元，下降9.26%，主要原因：貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，行政支出減少。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市人民政府辦公室部門2019年度支出合計(jì)15,714,247.00元。其中：基本支出13,638,837.00元，占總支出的86.79%；項(xiàng)目支出2,075,410.00元，占總支出的13.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少1,769,242.99元，下降10.12%，主要原因: 貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，行政支出減少。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,638,837.00元。與上年對(duì)比減少524,205.12元，下降3.70%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的61.74%,人均153,108元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的38.26%,人均94,871元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,075,410.00元。與上年對(duì)比減少1245037.87元，下降37.50%，主要原因:項(xiàng)目建設(shè)減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：  

1.打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目510,000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

2.2018年中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)8,410元, 項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

3.電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)550,000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

4.縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造647,000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

5.新媒體矩陣運(yùn)行維護(hù)費(fèi)200,000元, 項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%；  

6.2019年中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)200,000元，項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度為100%。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,714,247.00元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比減少1,769,242.99元，下降10.12%，主要原因：貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)，行政支出減少。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出14,408,562.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.69%。主要用于維持本部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和項(xiàng)目支出（打私經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、中央補(bǔ)助基層行政單位工作經(jīng)費(fèi)、電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)光纖租用費(fèi)、縣鄉(xiāng)視頻會(huì)議系統(tǒng)升級(jí)改造、新媒體矩陣運(yùn)行維護(hù)），具體功能款項(xiàng)支出如下：  

20103政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)14,399,162.18元  

其中：2010301行政運(yùn)行12,037,299.78元；  

2010399其他政府辦公廳室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2,361,862.40元；  

2019999其他一般公共服務(wù)支出9,400元。  

2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出743,011.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.73%。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，具體功能款項(xiàng)支出如下：  

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出743,011.56元。  

9.衛(wèi)生健康（類）支出562,673.26元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.58%。主要用于行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，具體功能款項(xiàng)支出如下：  

2101101行政單位醫(yī)療346,640.86元；  

2101102事業(yè)單位醫(yī)療6,342.84元；  

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助209689.56元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2019年無(wú)此事項(xiàng)。  

16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。騰沖市人民政府辦公室2019年無(wú)此事項(xiàng)。  

19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市人民政府辦公室部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為681,750元，支出決算為439,798.09元，完成預(yù)算的64.51%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為85,600.00元，完成預(yù)算的57.07%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為335,005.09元，完成預(yù)算的69.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為19,193.00元，完成預(yù)算的38.39%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少64,400元，下降42.93%，主要原因是因公出國(guó)（境）開(kāi)展工作人次比預(yù)計(jì)減少。  

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)比預(yù)算數(shù)減少146,744.91元，下降30.46%，主要原因是車輛大修比預(yù)計(jì)減少；  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出比預(yù)算數(shù)減少30,807元，下降61.61%,主要原因是認(rèn)真貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，接待批次和人次比預(yù)計(jì)減少。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少263,547.21元，下降37.47%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少99,951.00元，下降53.87%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少147,251.21元，下降30.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,345.00元，下降45.99%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約，因公出國(guó)(境)人次、車輛大修、接待批次和人次減少，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。  

 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出85,600.00元，占19.46%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出335,005.09元，占76.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出19,193.00元，占4.36%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出85,600.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，參加保山市委市政府組織的友好城市合作、國(guó)家公園建設(shè)合作及招商引資代表團(tuán)，累計(jì)2人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：前往美國(guó)、墨西哥、古巴開(kāi)展友城合作、國(guó)家公園建設(shè)及農(nóng)業(yè)合作交流開(kāi)支85,600元。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出335,005.09元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出335,005.09元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于外出開(kāi)會(huì)辦事、下鄉(xiāng)開(kāi)展工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出19,193.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出19,193.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于友鄰縣市學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市人民政府辦公室部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,217,882.89元。與上年對(duì)比減少188,497.70元，下降3.49%，主要原因：一是因公出國(guó)(境)費(fèi)資金，減少99,951元，下降53.87%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支,因公出國(guó)(境)人次減少；二是公務(wù)接待費(fèi)資金，減少16,345元，下降45.99%，主要原因是貫徹八項(xiàng)規(guī)定，接待批次和人次減少；三是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)資金，減少143,321.21元，下降29.96%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，取消車輛大修。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，其中：辦公費(fèi)399,663.81元、印刷費(fèi)196,907.80元、水費(fèi)3,909.20元、電費(fèi)72,369.01元、郵電費(fèi)82,143.55元、差旅費(fèi)1,768,574.42元、因公出國(guó)（境）費(fèi)85,600元、維修（護(hù)）費(fèi)212,831元、租賃費(fèi)13,600元、會(huì)議費(fèi)7,178元、培訓(xùn)費(fèi)10,341元、公務(wù)接待費(fèi)19,193元、勞務(wù)費(fèi)825,096.36元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)272,885元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)335,005.09元、其他交通費(fèi)用532,682.65元、其他商品和服務(wù)支出331,489元、辦公設(shè)備購(gòu)置48,414元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額12,754,092.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)160,076.60元，固定資產(chǎn)12,504,831.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)89,183.92元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,618,775.11元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少660,489.50元，固定資產(chǎn)減少11,899,353.53元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0.00元，無(wú)形資產(chǎn)減少58,932.08元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額1,279,606元,其中：政府采購(gòu)貨物支出1,279,606元;政府采購(gòu)工程支出0.00元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年騰沖市人民政府辦公室共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,197,000元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排1,197,000元，編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

騰沖市人民政府辦公室無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

 一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。  

九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200143901111