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監(jiān)督索引號(hào)53052200113101000              

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)是財(cái)政撥款的行政單位，主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。通過調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見和建議。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一年來，在中共騰沖市委的正確領(lǐng)導(dǎo)、市人民政府的大力支持與保山市政協(xié)的指導(dǎo)下，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)堅(jiān)持以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的科學(xué)指引下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，深入開展 “不忘初心、牢記使命”主題教育，高舉愛國(guó)主義和中國(guó)特色社會(huì)主義兩大旗幟，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)民主兩大主題，緊緊圍繞市委市政府中心工作，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體政協(xié)委員和社會(huì)各界人士，積極主動(dòng)履行職能，為推進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展、和諧穩(wěn)定作出了新的貢獻(xiàn)。  

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：  

1、中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)。  

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況   

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員52人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度收入合計(jì)12,239,923.71元。其中：財(cái)政撥款收入12,239,923.71元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。比2018年12098496.80元增加141426.91元，增1.17%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)配，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。  

二、支出決算情況說明  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度支出合計(jì)12,489,202.74元。其中：基本支出12,389,202.74元，占總支出的99.20%；項(xiàng)目支出100,000.00元，占總支出的0.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。比2018年支出11865923.30元增加623279.44元，增5.25%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)配，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,389,202.74元。同比2018年11302308.64元增加1086894.10元，增9.62%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)配，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.23%，人均17209元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.77%，人均66163元；  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元。同比2018年563614.66元減少463614.66元，減463.61%，減少原因?yàn)椋?019無出版費(fèi)支出，僅支出智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)款。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況2019年智慧政協(xié)平臺(tái)建設(shè)支出保山市政協(xié)“智慧政協(xié)”軟件技術(shù)服務(wù)，包含提案辦理、履職管理、社情民意、履職通APP及大數(shù)據(jù)平臺(tái)相關(guān)軟件服務(wù)。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12,489,202.74元,占本年支出合計(jì)的100.00%。比2018年支出11865923.30元增加623279.44元，增5.25%，增加原因?yàn)槿藛T調(diào)配，工資福利支出增加、辦公耗材費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出11,013,825.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.19%。主要用于2010201行政運(yùn)行9275928.61元；2010204政協(xié)會(huì)議426223.26元；2010299其他政協(xié)事務(wù)支出1311674.00元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出813,067.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.51%。主要用于主要用于2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出813067.44元。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出662,309.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.30%。主要用于2101101行政單位醫(yī)療386647.59元；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助275661.84元。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為518750元，支出決算為479,189.21元，完成預(yù)算的92.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為111,000.00元，年初無預(yù)算，該項(xiàng)為保山市政協(xié)臨時(shí)組織出（國(guó)）境支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為59,331.21元，完成預(yù)算的59.48%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為308,858.00元，完成預(yù)算的73.71%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2019年決算數(shù)為479189.21元，比年初預(yù)算減少39560.79元，減8.26%，主要原因厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體為：因公出國(guó)（境）費(fèi)2019年初預(yù)算0元，2019年決算數(shù)為111000元，增加原因?yàn)楸灸杲?jīng)批準(zhǔn)訪問臺(tái)灣開展海外聯(lián)會(huì)大健康產(chǎn)業(yè)考察事宜發(fā)生費(fèi)用11.10萬元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算99750元，2019年決算數(shù)為59331.21元，比年初預(yù)算減少40418.79元，減68.12%，每輛車平均支出19777.07元，公務(wù)用車人均支出1140.98元；減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公車管理制度，提倡綠色出行。公務(wù)招待費(fèi)支出2019年年初預(yù)算數(shù)為419000元，2019年決算數(shù)為308858元，比年初預(yù)算減少110142元，減35.66%，主要原因厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少12,014.46元，下降2.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加111,000.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少12,633.46元，下降17.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少110,381.00元，下降26.33%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：2019年決算數(shù)為479189.21元，比2018年度的491203.67元減少12014.46元，同比減2.45%。主要原因厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。具體為：因公出國(guó)（境）費(fèi)2019年決算數(shù)為111000元，比2018年0元增111000元；增加原因?yàn)楸灸杲?jīng)批準(zhǔn)訪問臺(tái)灣開展海外聯(lián)會(huì)大健康產(chǎn)業(yè)考察事宜發(fā)生費(fèi)用111000元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2019年決算數(shù)為59331.21元比2018年決算數(shù)71964.67元減12633.46元，減17.56％，每輛車平均支出19777.07元，公務(wù)用車人均支出1140.98元；減少原因?yàn)樨瀼芈鋵?shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公車管理制度，提倡綠色出行。公務(wù)招待費(fèi)支出2019年決算數(shù)為308858元，比2018年度的419239元減少110381元，同比減35.74%。主要原因厲行節(jié)約節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待支出。公務(wù)用車年末保有量為3輛（2019年中無購(gòu)置車輛）；因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)1個(gè)，6人次數(shù)；公務(wù)接待428批次，公務(wù)接待人數(shù)為2990人。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出111,000.00元，占23.16%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,331.21元，占12.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出308,858.00元，占64.45%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出111,000.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)6人次。開展內(nèi)容包括：為本年經(jīng)批準(zhǔn)訪問臺(tái)灣開展海外聯(lián)會(huì)大健康產(chǎn)業(yè)考察事宜發(fā)生費(fèi)用111000元。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出59,331.21元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出59,331.21元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出308,858.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出308,858.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待428批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全國(guó)各地政協(xié)學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,441,065.15元，與上年對(duì)比增加581468.27元，增加20.33%,主要原因分析：  

1、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，嚴(yán)控不必要支出;  

2、嚴(yán)格執(zhí)行《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《騰沖市市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員到基層交納伙食費(fèi)有關(guān)規(guī)定》；  

3、堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約有關(guān)要求，嚴(yán)格執(zhí)行《云南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)格管理，堅(jiān)決杜絕公款請(qǐng)吃請(qǐng)喝和鋪張浪費(fèi)行為；  

4、嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理辦法，優(yōu)先平臺(tái)調(diào)車、合并用車，嚴(yán)把公車修理及相關(guān)開支。  

5、人員調(diào)配購(gòu)置固定資產(chǎn)增加、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。  

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：  

1、商品和服務(wù)支出3361135.13元  

辦公費(fèi)686050.10元  

水費(fèi)1020.80元  

電費(fèi)15162.23元  

郵電費(fèi)40560.14元  

差旅費(fèi)307878.30元  

因公出國(guó)（境）費(fèi)用111000.00元  

維修（護(hù)）費(fèi)107723.15元  

會(huì)議費(fèi)507449.70元  

培訓(xùn)費(fèi)111577.80元  

公務(wù)接待費(fèi)308858.00元  

勞務(wù)費(fèi)204493.16元  

委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000.00元  

工會(huì)經(jīng)費(fèi)168830.56元  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)59331.21元  

交通補(bǔ)貼521200.00元  

其他商品和服務(wù)支出160000.00元  

2、其他資本性支出79930.00元  

辦公設(shè)備購(gòu)置79930.00元  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)資產(chǎn)總額2,917,865.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)575,220.82元，固定資產(chǎn)6,060,868.23元（凈值2,342,644.04元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3831936.50元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少310873.89元，固定資產(chǎn)增加197161.58元（原值）,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額79930元,其中：政府采購(gòu)貨物支出79930元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省騰沖市委員會(huì)共開展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排714000元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排714000元，編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說明  

無其他重要事項(xiàng)情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200113101111