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監(jiān)督索引號(hào)53052200122201000

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年度部門決算

 

目錄

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)和監(jiān)察委合署辦公，單位性質(zhì)為行政單位。主要職責(zé)：維護(hù)黨的章程和其它重要的規(guī)章制度，協(xié)助黨委整頓黨風(fēng)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況；對黨員開展廉政教育，作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定；檢查和處理黨的組織和黨員違反黨章、黨紀(jì)和國家法律、法令比較重要或復(fù)雜的案件，決定和取消對這些案件中的黨員的處分等。監(jiān)察委主要職責(zé)：監(jiān)督檢查全市行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命其他人員貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和政策以及決定、命令情況；受理對行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反國家法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)行為的檢舉、控告；受理行政機(jī)關(guān)工作人員和行政機(jī)關(guān)任命的其他人員不服行政處分的申訴，以及法律、法規(guī)規(guī)定的其它由監(jiān)察機(jī)關(guān)受理的申訴等。監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公積人員實(shí)施監(jiān)督。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，積極協(xié)助市委履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。順利完成了2019年的責(zé)任制檢查考核工作，考核得分位列五縣區(qū)第一、綜合評定為合格。

2.“不忘初心、牢記使命”主題教育取得實(shí)效。認(rèn)真做好主題教育9個(gè)專項(xiàng)整治工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作，存在問題得到規(guī)范，專項(xiàng)整治工作取得階段性成效。

3.紀(jì)檢監(jiān)察體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。依法行使調(diào)查權(quán)，充分使用各項(xiàng)調(diào)查措施，開展談話197次、訊問22次、詢問24次、查詢168次、調(diào)取29次、查封1次、扣押7次、搜查2次、鑒定1次、留置7人。

4.抓實(shí)宣傳教育，筑牢思想防線。充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+”優(yōu)勢，積極打造指尖上的宣傳平臺(tái)，市紀(jì)委監(jiān)委網(wǎng)站、“清風(fēng)騰沖”微信公眾號(hào)發(fā)布信息（文章）1000余條（篇），積極報(bào)送信息稿件，被市級以上媒體采用500余條（篇）。組織宣講《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《中華人民共和國監(jiān)察法》120余場次。注重發(fā)揮警示教育基地作用，各級組織到騰沖市看守所及觀音塘警示教育基地接受教育6000余人次。對蔡萬剛嚴(yán)重違紀(jì)違法案件進(jìn)行通報(bào)警示，持續(xù)發(fā)揮案件警示震懾作用，強(qiáng)化輿論引導(dǎo)。

5.聚焦監(jiān)督第一職責(zé)，做實(shí)做細(xì)日常監(jiān)督。2019年組織開展談話提醒、廉政談話300余人次。嚴(yán)把黨風(fēng)廉政意見回復(fù)關(guān)，審查單位447個(gè)，審查個(gè)人2400余人次，建議取消評先評優(yōu)資格18人次。

6.堅(jiān)持問題導(dǎo)向，巡察監(jiān)督效能不斷提升。2019年完成常規(guī)巡察3輪，巡察29個(gè)單位，發(fā)現(xiàn)問題229個(gè)，移交問題線索8條，向市級領(lǐng)導(dǎo)抄送巡察反饋意見17份。截至2019年末，二屆市委巡察全覆蓋完成比例達(dá)78 %。巡察工作得到上級肯定，騰沖被省委巡視辦確定為巡察工作縣級聯(lián)系點(diǎn)。

7.堅(jiān)決整治群眾身邊腐敗和作風(fēng)問題，讓人民群眾有更多獲得感、幸福感、安全感。

8.鍥而不舍落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持續(xù)發(fā)力整治“四風(fēng)”。守住重要節(jié)點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，盯住突出問題，加強(qiáng)對執(zhí)行紀(jì)律情況的監(jiān)督檢查。

9.保持高壓態(tài)勢，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性勝利。檢舉舉報(bào)平臺(tái)建設(shè)推進(jìn)有力、效果明顯，相關(guān)情況在全國紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)檢舉舉報(bào)平臺(tái)推廣部署工作會(huì)議專題紀(jì)錄片進(jìn)行了展示。

10.自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》《監(jiān)督執(zhí)法工作規(guī)定》，規(guī)范流程，強(qiáng)化對關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控，防止權(quán)力濫用。從嚴(yán)從實(shí)抓班子帶隊(duì)伍，認(rèn)真核查反映紀(jì)檢監(jiān)察干部的問題線索，問責(zé)1人，談話提醒2人。緊扣素質(zhì)提升這個(gè)核心，組織各類專題培訓(xùn)15期1450余人次。認(rèn)真開展“大接訪、大下訪、大走訪”和紀(jì)律作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)，干部隊(duì)伍作風(fēng)進(jìn)一步轉(zhuǎn)變。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。是：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)。中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)為全額撥款行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室至第五紀(jì)檢監(jiān)察室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、案件審理室共12個(gè)職能室。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況 

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制78人（含行政工勤編制10人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員114人（含行政工勤人員9人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。比上年增17人，是因?yàn)檎Ｕ{(diào)入3人，從檢察院劃撥13人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛,2019年處置1輛，2019年年末車輛保有量為7輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年度收入合計(jì)20,914,367.29元。其中：財(cái)政撥款收入20,914,367.29元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。

2019年財(cái)政撥款收入20,914,367.29元，比2018年財(cái)政撥款收入19,041,352.80元增1873014.49元，增9.84%。主要原因一是工資水平上升，工資福利支出增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，所以整體的一般公務(wù)服務(wù)支出收入就有所增加。二是2019年從檢察院劃轉(zhuǎn)14人到我單位，相應(yīng)的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出收入也相應(yīng)增加。三是上級安排紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)政撥款收入增加250,000.00元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年度支出合計(jì)20,895,390.63元。其中：基本支出19,864,367.29元，占總支出的95.07%；項(xiàng)目支出1,031,023.34元，占總支出的4.93%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。

2019年支出20,895,390.63元，比2018年18,991,922.57元增加1,903,468.06元，增10.02%。其中：基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%；項(xiàng)目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。從支出經(jīng)濟(jì)科目來看工資福利支出2019年支出15,725,066.79元，比2018年增10.58%；商品和服務(wù)支出4,832,211.84元，比2018年增4,215,529.37元，比2018年增14.63%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21,362.00元，比2018年減14.54%；資本性支出316,750.00元，比2018年年減40.04%。主要原因：一是工資水平上升，工資福利支出增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，所以整體的一般公務(wù)服務(wù)支出就有所增加。二是2019年從檢察院劃轉(zhuǎn)14人到我單位，相應(yīng)的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。三是上級安排紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)政撥款250,000.00元。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,864,367.29元。基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%。主要原因：一是工資水平上升，工資福利支出增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，所以整體的一般公務(wù)服務(wù)支出就有所增加。二是2019年從檢察院劃轉(zhuǎn)14人到我單位，相應(yīng)的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的79.27%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的20.73%。中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年年末在職人數(shù)114人，人均工資福利支出137,900元，人均基本支出174,200元，其中：人均辦公費(fèi)支出5,900.00元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,031,023.34元。項(xiàng)目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。主要原因是，上級安排紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)政撥款250,000.00元。

2019年項(xiàng)目資金年初預(yù)算安排黨風(fēng)廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助資金800,000.00元，我單位在項(xiàng)目實(shí)施過程中本著專款專用，加快資金使用進(jìn)度，保證資金使用效益的原則來對黨風(fēng)廉政鄉(xiāng)鎮(zhèn)村示范點(diǎn)進(jìn)行補(bǔ)助。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級的廉政文化展板制作，廉政警示點(diǎn)建設(shè)等。通黨風(fēng)廉政文化示范點(diǎn)建設(shè)，提高黨的執(zhí)政能力、體現(xiàn)黨的先進(jìn)性，為拒腐防變教育、推進(jìn)反腐倡廉工作提供基本黨性保證；同時(shí)是踐行以人為本、實(shí)現(xiàn)廉潔執(zhí)政的重要手段，為拒腐防變教育、推進(jìn)反腐倡廉工作提供科學(xué)的人文動(dòng)力。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,895,390.63元,占本年支出合計(jì)的100.00%。

2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出20,895,390.63元，比2018年18,991,922.57元增加1,903,468.06元，增10.02%。其中：基本支出2019年19,864,367.29元，比2018年18,151,352.80元增1713014.49元，9.44%；項(xiàng)目支出2019年1,031,023.34元，比2018年840,569.77元增190,453.57元，增22.66%。從支出經(jīng)濟(jì)科目來看工資福利支出2019年支出15,725,066.79元，比2018年增10.58%；商品和服務(wù)支出4,832,211.84元，比2018年增4,215,529.37元，比2018年增14.63%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助21,362.00元，比2018年減14.54%；資本性支出316,750.00元，比2018年年減40.04%。主要原因：一是工資水平上升，工資福利支出增加，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高，所以整體的一般公務(wù)服務(wù)支出就有所增加。二是2019年從檢察院劃轉(zhuǎn)14人到我單位，相應(yīng)的工資福利支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出和公用經(jīng)費(fèi)也相應(yīng)增加。三是上級安排紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)補(bǔ)助財(cái)政撥款250,000.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

  1.一般公共服務(wù)（類）支出18,331,906.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.73%。

2010101（行政運(yùn)行）款：全年支出16,705,317.43元，占總支出的79.95%。

2010199（其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出）款：全年支出1,626,589.11元，占總支出的7.78%。

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,462,202.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.00%。

2080505（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)）款：全年支出1,462,202.32元。

9.  衛(wèi)生健康（類）支出1,101,281.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.27%。

2101101(行政單位醫(yī)療) 款：全年收入715,517.37元，占總收入的3.42%。

2101103（公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助）款：全年收入385,764.40元，占總收入的1.84%。

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為480,000.00元，支出決算為308,092.00元，完成預(yù)算的64.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為213,973.00元，完成預(yù)算的64.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為94,119.00元，完成預(yù)算的62.74%。公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算150,000.00元，決算數(shù)94,119.00元，減37.25%；壓減原因一方面是，我單位堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。另一方面是今年我單位2019年公務(wù)接待費(fèi)從收取伙食費(fèi)中沖了22,300.00元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算330,000.00元，決算數(shù)213,973.00元，減35.16%，壓減的原因一方面是我單位2019年處置公務(wù)用車一輛，新購手續(xù)還未辦理完畢，所以2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事實(shí)上只有7輛公務(wù)用車的開支，另一方面是，我單位堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少245,120.30元，下降44.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少204,027.00元，下降48.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加減少41,093.30元，下降30.39%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：一方面是，我單位堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。另一方面是今年我單位2019年公務(wù)接待費(fèi)從收取伙食費(fèi)中沖了22,300.00元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)壓減的原因一方面是我單位2019年處置公務(wù)用車一輛，新購手續(xù)還未辦理完畢，所以2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)事實(shí)上只有7輛公務(wù)用車的開支，另一方面是，我單位堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則，從源頭上控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出213,973.00元，占69.45%；公務(wù)接待費(fèi)支出94,119.00元，占30.55%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出213,973.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出213,973.00元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于紀(jì)委監(jiān)委各部門開展督查、檢查、巡察等重點(diǎn)工作下鄉(xiāng)、機(jī)關(guān)應(yīng)急、執(zhí)行任務(wù)等工作開展中所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出94,119.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出94,119.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待272批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,718人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級紀(jì)委及對口的相關(guān)部門以及各個(gè)到騰考察學(xué)習(xí)團(tuán)隊(duì)等的接待費(fèi)用。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4,117,938.50元，比2018年支出3,903,197.60元增加214,740.90元，增5.5%，是因?yàn)槲覇挝灰驗(yàn)閺臋z察院劃轉(zhuǎn)14人，日常辦公經(jīng)費(fèi)增加，加之新配備辦公電腦和打印機(jī)等，固定資產(chǎn)購置費(fèi)用也相應(yīng)增加。機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)主要用于：

商品和服務(wù)支出3891882.73元

 30201    辦公費(fèi) 669,270.10元

 30203    咨詢費(fèi) 12,000.00元

 30205    水費(fèi) 8,735.11元

 30206    電費(fèi) 57,050.06元

 30207    郵電費(fèi) 84,155.29元

 30211    差旅費(fèi) 602,302.50元

 30213    維修（護(hù)）費(fèi)  5,860.00元

 30215    會(huì)議費(fèi) 41,245.00元

 30216    培訓(xùn)費(fèi) 196,380.00元

 30217    公務(wù)招待費(fèi)  94,119.00元

 30226    勞務(wù)費(fèi) 96,400.00元

 30227    委托業(yè)務(wù)費(fèi)    23,200.00元

 30228    工會(huì)經(jīng)費(fèi)   367,350.80元

 30231    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)  213,973.00元

30239     其他交通費(fèi)用  922,655.00元

 30299    其他商品和服務(wù)支出 497,186.87元

資本性支出  226,055.70元

31002     辦公設(shè)備購置  224,155.77元

 31003    專用設(shè)備購置  1,900.00元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截止2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)部門資產(chǎn)總額15,124,144.10元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,151,390.24元，固定資產(chǎn)13,673,966.00元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2,911,580.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,790,012.48 元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少2,089,545.72元，固定資產(chǎn)減少39,528.00 元,對外投資及有價(jià)證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加3,500.00元，累計(jì)攤銷175,454.27元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1 (本田思威小型越野車云M3JW05)，賬面原值352,778.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

 2019年度，部門政府采購支出總額285,330元；其中：政府采購貨物支出285,330元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元；授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

2019年機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金的使用，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

一是積極及時(shí)完成監(jiān)察體制改革及派駐機(jī)構(gòu)改革工作，平穩(wěn)完成人員轉(zhuǎn)隸，正常開展監(jiān)委工作，實(shí)現(xiàn)人員融合、機(jī)構(gòu)融合、業(yè)務(wù)融合，為更好地履行紀(jì)檢監(jiān)察兩項(xiàng)職責(zé)提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障；二是根據(jù)上級統(tǒng)一部署安排，有效開展派駐機(jī)構(gòu)工作，按照增強(qiáng)監(jiān)督責(zé)任意識(shí)，聚焦主業(yè)主責(zé)的工作方針，突出監(jiān)督執(zhí)紀(jì)定位，各項(xiàng)工作扎實(shí)推進(jìn)；三是嚴(yán)格按照省委巡視巡察工作部署和市委巡察工作要求，牢牢把握政治巡察內(nèi)涵，聚焦全面從嚴(yán)治黨要求，以“發(fā)現(xiàn)問題、形成震懾”為主要任務(wù)，堅(jiān)持整改同巡察無縫對接、快速跟進(jìn)，強(qiáng)化巡察成果運(yùn)用，充分發(fā)揮巡察震懾遏制治本作用；四是完善辦案點(diǎn)改造項(xiàng)目建設(shè)。

在使用經(jīng)費(fèi)過程中嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)指標(biāo)，取得了預(yù)期的效果，產(chǎn)出率符合績效管理要求。資金有序?qū)嵤刮椅苡行ПＵ蠙C(jī)關(guān)正常運(yùn)行，對加大查處違規(guī)違紀(jì)行為，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢、持續(xù)推進(jìn)騰沖風(fēng)清氣正的政治生態(tài)建設(shè)起到了保障作用。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

非稅收入情況說明：中國共產(chǎn)黨騰沖市紀(jì)律檢查委員會(huì)2019年非稅收入1,821,857.34元。其中：罰沒收入1,807,657.34元；國有資產(chǎn)處置收入14,200.00元。我單位公務(wù)用車云M3JW05(本田思威小型越野車)原值352,778.00元，因?yàn)槭褂媚甓乳L，已經(jīng)陳舊，將其處置，聘請中介機(jī)構(gòu)估價(jià)公開拍賣所得16,000.00元，扣除傭金和手續(xù)費(fèi)1,800.00元，剩余14,200.00元如實(shí)上繳國庫行政單位國有資產(chǎn)處置收入，同時(shí)根據(jù)國有資產(chǎn)監(jiān)管部門通知減少固定資產(chǎn)352,778.00元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

1.“支出增長率”，衡量行政單位支出的增長水平。

計(jì)算公式為：

支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

“當(dāng)年預(yù)算支出完成率”，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。

計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%

3.“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及 車輛情況。

4.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53052200122201111