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監(jiān)督索引號53052200143701000    

騰沖市政務服務管理局2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  騰沖市政務服務管理局概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市政務服務管理局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能

騰沖市政務服務管理局成立于2011年12月，2019年3月，根據(jù)機構改革要求，重新組建市政務服務管理局，作為市政府工作部門，并加掛市行政審批局、市公共資源交易管理局牌子，增加行政審批制度改革部分職責。屬正科級行政單位，下設騰沖市公共資源交易中心、騰沖市投資項目審批服務中心2個事業(yè)單位。機關內設基層黨建辦、辦公室、政策法規(guī)股、電子政務管理股、行政審批制度改革股、政務服務管理股、公共資源交易管理股7個股室，核定行政編制5名。實有10人，其中：局長1名（正科級）、副局長4名（副科級，1名副局長兼任市公共資源交易管理局局長）、督察專員1名（副科級）、副主任科員1名、科員2名、機關工勤人員1名。  

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、保山市和騰沖市有關行政審批制度改革、政務服務、電子政務、公共資源交易管理工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，創(chuàng)新和完善相關工作機制體制。  

（二）負責牽頭開展行政審批制度改革工作，對行政審批事項和相關政務服務事項進行梳理，對審批流程進行規(guī)范和優(yōu)化，推進行政審批、政務服務標準化建設。  

（三）負責全市政務服務體系建設，指導、協(xié)調、監(jiān)督、考評各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）為民服務中心、進駐市政務服務中心各部門和政務服務分中心。  

（四）負責市級部門劃轉和上級部門下放的涉及行政審批和相關政務服務事項的辦理，并承擔相應的法律責任。  

（五）負責市政務服務中心和公共資源交易中心的日常管理，建立健全相關考核評價機制和管理工作制度。統(tǒng)籌推進行政審批網(wǎng)上服務大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。  

（六）負責推進全市政府自身建設有關工作；負責騰沖市“12345”政府熱線平臺的管理運行和協(xié)調工作。  

（七）負責全市電子政務和“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”工作，制定相關政策并組織實施。  

（八）負責組織市級部門劃轉行政審批事項涉及的現(xiàn)場勘查、技術論證、聯(lián)合驗收和社會聽證等工作。  

（九）負責市公共資源交易中心、市政府采購和出讓中心的建設和管理工作。  

（十）完成市委、市政府交辦的其他任務。

 （二）2019年度重點工作任務介紹

根據(jù)機構改革要求，新組建的政務服務管理局、行政審批局、公共資源交易管理局正式掛牌成立。

強化政務服務平臺運行管理。市政務局高度重視政務服務工作，著力推進為民服務高效化和審批服務便民化。一是做優(yōu)管理服務。根據(jù)放管服改革和機構改革職能需求對窗口進行合理調整，設置企業(yè)開辦綜合服務窗口和工程建設項目審批綜合窗口，做好日常巡查，規(guī)范考勤管理，強化窗口紀律作風要求，確保中心規(guī)范高效運行。組織召開全市政務服務工作會、進駐中心窗口部門工作會，對政務服務工作中的短板、問題進行整改，加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）為民服務體系規(guī)范化建設運行指導，給予團田鄉(xiāng)、五合鄉(xiāng)、曲石鎮(zhèn)鄉(xiāng)村為民服務站建設經(jīng)費共22.08萬元。二是開展政務服務事項梳理。結合騰沖實際、部門實際、窗口實際再次對全市審批服務事項進行全面梳理，目前34家進駐單位共有各類審批服務事項664項，其中：行政職權事項358項，公共服務事項184項，內部審批27項。進駐市政務服務中心事項252項，其中：行政職權事項212項，公共服務事項36項，內部審批4項；最多跑一次事項127項，即到即辦事項61項，高頻事項67項。三是推進“一部手機辦事通”。2019年，我市推進“一部手機辦事通”APP與全省同步正式上線試運行，用戶可以通過該APP輕松辦理戶籍、查詢職工養(yǎng)老保險、預約辦稅等多項政務服務，變“線下跑”為“掌上辦、指尖辦”。目前，已在全市機關事業(yè)單位、18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、212個村（社區(qū)）及街道、醫(yī)院、商場、政府部門等人員密集場所進行廣泛宣傳，制作發(fā)放易拉寶、展板、海報等各類宣傳資料共45000余份。同時，通過政府門戶網(wǎng)站、政務服務網(wǎng)上大廳、政務微信公眾平臺、政務大廳LED顯示大屏等媒介對“一部手機辦事通”上線試運行進行廣泛宣傳，編制了“一部手機辦事通”建議上線高頻事項清單。四是推進政府熱線接辦。2019年“12345”政府熱線共受理辦結828件，辦結率100%。五是推進政務服務“一網(wǎng)通辦”。按要求完成全省政務服務網(wǎng)上大廳建設，完成網(wǎng)上平臺工作人員實名制編號管理，結合騰沖實際將涉及審批服務事項的部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政務服務事項要素信息，規(guī)范完善錄入云南省政務服務管理平臺。按照保山市的統(tǒng)一部署，積極推進村級“網(wǎng)上辦事”，以清水駝峰、滇灘左所、蒲川向陽三個社區(qū)為試點，梳理村級可辦事項7項，開通VPN端口239個。2019年，全市在政務服務平臺上共辦理事項63990件。六是加快推進“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，將政務服務主動融入“放管服”改革，通過網(wǎng)絡、觸摸一體機、微信公眾號、電子顯示屏等媒介廣泛宣傳“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”給群眾和企業(yè)辦事帶來的便利，引導群眾使用網(wǎng)上政務服務平臺查詢辦事指南、網(wǎng)上預約、網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上投訴等服務功能，推進線上線下融合發(fā)展減少群眾辦事“往返跑”。投資30余萬元建成24小時自助服務大廳、自助填寫服務區(qū)、書吧、母嬰室等便民設施設備，自助服務大廳配備了自助取件柜、咨詢查詢機、自助復印機并已協(xié)調不動產(chǎn)、公安自助設備等進駐投入使用，實現(xiàn)部分業(yè)務全天候辦理。2019年，共受理辦理結果免費郵寄服務103件，推進更多事項實現(xiàn)“最多跑一次”和“不見面”辦理。2019年，市中心、分中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心共受理601727件次，辦結601593件次，接受咨詢478693萬人次。其中：市政務服務中心受理事項261400件次，辦結261400件次，接受咨詢147252次；2個政務服務分中心受理259503件次，辦結事項259503件次，接受咨詢221209人次；鄉(xiāng)鎮(zhèn)為民服務中心受理事項80842件次，辦結80690件次，接受咨詢110232人次。2019年1月，市政務局被省委、省政府“記一等功公務員集體”，3月，被全國婦聯(lián)授予“全國巾幗文明崗”榮譽稱號。

推進公共資源電子化交易。一是領銜起草《公共資源交易及項目履約反饋管理辦法》并由市政府發(fā)文出臺。《騰沖市公共資源交易平臺進場交易行為規(guī)范》，進一步規(guī)范騰沖市公共資源交易中心服務標準，規(guī)范全市公共資源交易監(jiān)督管理工作，完善交易受理組織評審操作規(guī)程。切實加強公共資源交易市場綜合監(jiān)管，建立行業(yè)管理、綜合監(jiān)督、行政監(jiān)察三位一體的招投標監(jiān)管機制，形成兩場聯(lián)動、誠信聯(lián)建體制，目前市政務局正在研究制定相關配套措施。二是公共資源交易新增“網(wǎng)上場地預約”功能。自2月25日起在市公共資源交易平臺服務系統(tǒng)正式啟用開評標時間及場地“網(wǎng)上預約”功能，凡進入騰沖市公共資源交易平臺公共服務系統(tǒng)交易的項目，一律采用場地預約的方式進場，更加合理安排開評標時間，進一步提高了項目交易效率和服務質量。10月1日開始，實現(xiàn)了投標保證金利息線上收退，使投標保證金管理更加規(guī)范。2019年12月1日完成對騰沖市公共資源交易平臺升級改造，增加了電子答辯室、電子門牌、專家人臉識別系統(tǒng)等設備。12月19日和四川省攀枝花市公共資源交易中心共同協(xié)作，順利實現(xiàn)跨省遠程異地評標，實現(xiàn)了優(yōu)質專家資源跨地區(qū)、跨行業(yè)共享共用、各地經(jīng)驗和優(yōu)勢融合發(fā)展的良好格局。三是取消了沒有法律法規(guī)依據(jù)的投標報名、招標文件審查、開標時資格原件核對等事項。同時通過互聯(lián)共享行政主管部門審批備案信息和招標人、招標代理機構、出讓人、投標人、競買人等各類市場主體信息，開展資料對比復用，實現(xiàn)所有材料“一次提交、長期使用”，推進平臺服務事項“一網(wǎng)通辦”。四是對專家?guī)爝M行擴容。組織開展全市新老評標專家業(yè)務培訓，專家?guī)鞌U容后騰沖共有評標專家240人，其中，省級專家38人，并建立了貨物、工程、服務、綜合4個類別的專家?guī)臁?/span>有效解決了專家資源不足，專家不專等問題。2019年，騰沖市公共資源交易中心共完成各類交易項目748個，成交金額138.95億元，節(jié)約資金8.55億元，其中：完成工程建設招投標386宗，發(fā)生金額67.67億元，節(jié)約資金8.35億元，資金節(jié)約率10.98%；完成政府采購149宗，成交金額1.9億元，節(jié)約資金0.2億元，資金節(jié)約率9.34%；完成國有產(chǎn)權交易186宗，發(fā)生金額69.36億元，增價1.61億元，增價率2.37%；完成其他交易27宗，發(fā)生金額0.02億元。2019年11月23日，在中國物流與采購聯(lián)合會主辦的2019年全國公共采購年度評選活動中，騰沖市公共資源交易平臺榮獲“2019年度先進電子化平臺”。

投資項目審批規(guī)范運行。騰沖市投資項目審批嚴格落實“一項一碼”工作要求，所有涉及政府資金的項目均在投資項目在線監(jiān)管平臺進行申報，采用“就近申報、統(tǒng)一受理、全程代辦、提前介入、同步審查、三級聯(lián)動、信息共享、公開透明、限時辦結、全程監(jiān)察”的運行模式，不斷清理規(guī)范投資項目審批、備案、核準的目錄事項清單，實現(xiàn)投資項目集中審批提速增效和審批關口前移。2019年，全市通過投資項目集中審批窗口受理項目690個，事項合計983件，投資概算1131億元。通過中介超市選取服務項目61個，投資概算80.8034億元，成交服務費227.01萬元，節(jié)約資金57.95萬元，資金節(jié)約率20.34%。

中介超市運行情況。運行好以“網(wǎng)上為主、實體為輔”的中介超市。認真貫徹落實統(tǒng)一中介服務機構庫工作要求，組織投資審批中介服務機構入駐中介超市信息化管理系統(tǒng)，嚴格按照省、市要求，除法律法規(guī)規(guī)定招標項目外，按照“屬地管理、分級采購、竟爭選擇、一事一選”的原則，對照云南省政府投資審批中介服務事項清單，組織使用財政性和國有資金采購建設工程投資審批中介服務100萬元以下的項目(涉密項目除外)，進入本級中介超市公開選取中介服務機構。2019年，審核入駐騰沖市中介機構基本信息0項，通過網(wǎng)上中介超市平臺采購服務項目61個，發(fā)布采購公告58個，公開選取結束61個，服務結束92個，投資概算金額80.8034億元，成交服務費金額為227.01萬元，節(jié)約資金57.95萬元，資金節(jié)約率20.34%。2019年，騰沖市投資審批中介超市無投訴舉報處理。中介超市運行后節(jié)約了大量資金成本，通過引入競爭機制，使中介機構職能實現(xiàn)管辦分離，體現(xiàn)了規(guī)范公正，為投資審批項目提供優(yōu)質高效的中介服務。

“政采云”平臺的建設運行情況。為進一步提高政府采購高效、節(jié)約，推動騰沖市政府采購工作更加規(guī)范、快捷，積極推進“政采云”平臺的建設，已公開征集騰沖市“政采云”電子賣場（網(wǎng)上超市）兩批批入圍供應商。正式入駐供應商有114家。正在探索供應商常態(tài)化入駐模式，現(xiàn)政采云平臺已正常運行半年。自政采云平臺運行以來，騰沖市政府采購工作更加高效、快捷，截止2019年12月30日已完成合同訂單金額：327.66萬元，合同訂單數(shù)量：208個。    

二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構成  

納入騰沖市政務服務管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。根據(jù)保山市機構編制委員會辦公室文件保市機編辦［2011］17號文件，騰沖縣政務服務管理局于2011年3月成立，為縣政府的正科級派出機構，下設騰沖市公共資源交易中心、投資項目審批服務中心。  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

騰沖市政務服務管理局部門2019年末實有人員編制29人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員17人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。  

離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

騰沖市政務服務管理局部門2019年度收入合計7,306,619.90元。其中：財政撥款收入7,302,710.90元，占總收入的99.95%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入3,909.00元，占總收入的0.05%。2019年一般公共預算財政撥款收支7302710.9元，比2018年16,073,338.40元，減少8770627.50元，減少54.54%，其中：2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4,505,018.40元，增加417692.5元，增長9.3%，主要原因是2019年調資增加人員經(jīng)費增幅大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.36%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.64%。  

二、支出決算情況說明  

騰沖市政務服務管理局部門2019年度支出合計6,966,619.90元。其中：基本支出4,926,619.90元，占總支出的70.72%；項目支出2,040,000.00元，占總支出的29.28%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。2019年一般公共預算財政撥款收支7302710.9元，比2018年16073338.4元，減少8770627.5元，減少54.54%，其中：2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4505018.4元，增加4176.92元，增長9.3%，主要原因是2019年調資及增加人員經(jīng)費增幅大，2019年項目收支2380000元，比2018年11568320元，減少9188320元，主要原因是2018年撥政務服務中心辦公大樓工程欠款11500000元。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市政務服務管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,926,619.90元。2019年基本支出收支4922710.9元；比2018年4505018.4元，增加4176.92元，增長9.3%，主要原因是2019調資及增加人員經(jīng)費增幅大。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的67.37%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的32.63%。   

（二）項目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市政務服務管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,040,000.00元。2019年項目收支2380000元，比2018年11568320元，減少9188320元，主要原因是2018年撥政務服務中心辦公大樓工程欠款11500000元。2019年，年末財政撥款結轉和結余為340000元。主要原因為騰沖市人民政府政務服務中心和市公共資源交易中心工程建設項目尚未完成綜合驗收，2019年財政給予該工程項目的資金額度還剩余34萬元未申請撥付，計劃待工程綜合驗收資料歸檔上報后再行申請撥付，計劃2020年1月?lián)芨督o施工單位。  

 三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況  

騰沖市政務服務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出6,962,710.90元,占本年支出合計的99.94%。2019年一般公共預算財政撥款支出6962710.90元，比2018年16073338.4元，減少9110627.50元，減少56.68%，主要原因是2018年撥政務服務中心辦公大樓工程欠款11500000元。  

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務（類）支出6,383,289.06元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.68%。主要用于在職人員及臨時人工資發(fā)放、辦公經(jīng)費支出、三公經(jīng)費支出、房屋建筑物購建支出、設備購買等。其中：基本工資944298.00元；津貼補貼820894.00元；獎金293162.00元；績效工資628431.00元；其他社會保障繳費：52323.89元；辦公費154928.56元；印刷費4287.60元；水費48850.05元；電費199282.47元；郵電費：237727.59元；差旅費114793.73元；公務接待3110元；勞務費428412.45元；委托業(yè)務費62782.00元；工會費61080.24元；公務用車運行維護費10245.81元；其他交通費83300.00元；其他商品和服務支出161475.22元；獎勵金465.00元；房屋建筑物購建1500000.00元；辦公設備購置194047.96.00元；基礎設施建設145952.04元；信息網(wǎng)絡及軟件購置更新200000.00元。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出341,136.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.90%。主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出。  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出238,284.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.42%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險及公務員醫(yī)療補助。  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  21.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  23.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

  24.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

騰沖市政務服務管理局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為58500.00元，支出決算為13,355.81元，完成預算的23%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為10,245.81元，完成預算的36%；公務接待費支出決算為3,110.00元，完成預算的10%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因遵守厲行節(jié)約，支出減少。  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少714.00元，下降5.07%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置及運行費支出決算增加4,415.00元，增長75.72%；公務接待費支出決算減少5,129.00元，下降62.25%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費公務用車購置及運行費支出決算支出增加的主要原因一、2019年參與脫貧攻堅工作次數(shù)增加，公務用車次數(shù)增加.二、本年度結欠上年車輛維修費用，造成維修費較高,導致公務用車運行維護費增加；公務接待費支出決算減少原因是單位嚴格遵守中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約開支。  

 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出10,245.81元，占76.71%；公務接待費支出3,110.00元，占23.29%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。  

2. 公務用車購置及運行維護費支出10,245.81元。其中：  

公務用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。  

公務用車運行維護支出10,245.81元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務接待費支出3,110.00元。其中：  

國內接待費支出3,110.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內公務接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明  

一、機關運行經(jīng)費支出情況  

    騰沖市政務服務管理局部門2019年機關運行經(jīng)費支出1,603,715.17元，比2018年1557239.31元，增加46475.86元，減少2.98%，主要原因是2019年增加人員(根據(jù)騰政任字〔2019〕第6號文4月從蒲川鄉(xiāng)人民政府調入1人，根據(jù)騰政任字〔2019〕第13號文7月市委組織部調入1人。)經(jīng)費增幅大;根據(jù)市委市政府中心工作安排，中心城區(qū)黨群服務中心、美麗辦、智能旅游等多部門進駐后水、電等經(jīng)費增加。  

部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市政務服務管理局部門資產(chǎn)總額91687758.52元，其中，流動資產(chǎn)44354247.51元，固定資產(chǎn)47333510.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。比2018年部門資產(chǎn)總額90937302.96元，增加750455.56元，增加0.83%，原因是19年保證金余額大，其中;流動資產(chǎn)增加42293367.17元，固定資產(chǎn)減少23542911.61元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額109148.00元,其中：政府采購貨物支出109148.00元，占政府采購支出總額的100%。;政府采購工程支出0元;政府采購服務支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元。  

四、部門績效自評情況  

2019 年騰沖市政務服務管理局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排1100000元，編制績效目標 ?個，其中：重點項目1個，財政預算安排1100000元，編制績效目標 1個。部門對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算 “同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責”的績效管理理念。  

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

 無其他重要事項說明。  

六、相關口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2、三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

3、財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。  

監(jiān)督索引號53052200143701111