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監(jiān)督索引號53052200128101000  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校2019年度部門決算  

目錄  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況  

一、主要職能  

二、部門基本情況  

第二部分  2019年度部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

二、支出決算情況說明  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

二、國有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購支出情況  

四、部門績效自評情況  

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）  

（二）部門整體支出績效自評報告  

（三）部門整體支出績效自評表  

五、其他重要事項情況說明  

六、相關(guān)口徑說明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

（1）培訓(xùn)輪訓(xùn)全市副科級及以下黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干 部，培養(yǎng)理論干部；履行騰沖市行政學(xué)校職能，做好公務(wù)員教育 培訓(xùn)工作；承辦市委市政府舉辦的專題研討班，發(fā)揮干部培訓(xùn)輪訓(xùn) 的“主陣地”、“主渠道”和黨性鍛煉“大熔爐”作用。  

（2）學(xué)習(xí)和宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三 個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想及黨的路線、方針、政策。  

（3）開展馬克思主義中國化最新成果的理論研究，發(fā)揮在 黨委、政府決策和社科研究中的“思想庫”作用。    

 （4）開展同市內(nèi)外教育、研究等機構(gòu)的合作與交流，承接 好對外干部教育培訓(xùn)。  

 （5）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。  

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹  

（1）主體班次培訓(xùn)：一是舉辦入黨積極分子培訓(xùn)班8期 ，培訓(xùn)入黨積極分子561人；二是協(xié)同組織部舉辦全市領(lǐng)導(dǎo)干部脫貧攻堅專題培訓(xùn)班1期，培訓(xùn)534人。  

（2）“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)：一年來，共開展培訓(xùn)57場次，培訓(xùn)黨員8315人。騰沖在保山市率先實現(xiàn)普通黨員培訓(xùn)全覆蓋，原計劃用3年時間達到黨員覆蓋，我們提前了一年半時間完成。今年，自“不忘初心、牢記使命”主題教育開展以來，我校組織教師積極打造《習(xí)近平關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編解讀》《習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想綱要解讀》《黨史、新中國史》《不忘初心、牢記使命，堅定共產(chǎn)黨人的理想信念》等專題課件，協(xié)同組織部、宣傳部、市直機關(guān)工委，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想宣講暨“萬名黨員進黨校”培訓(xùn) 100余場次，受訓(xùn)黨員、干部26000余人次。  

     二、部門基本情況  

（一）部門決算單位構(gòu)成  

納入中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校  

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年末實有人員編制23人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制23人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員8人），其他人員12人。主要是有事業(yè)人員12人（包括1名駕駛員），含參公管理事業(yè)人員8人。  

離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。  

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門決算表  

（詳見附件）  

第三部分  2019年度部門決算情況說明  

一、收入決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年度收入合計7,107,745.43元。其中：財政撥款收入7,107,745.43元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比2018年收入17895426.84元，減少了10787681.41元，降低34.76%，原因是2018年撥了7000000元的項目建設(shè)資金，而2019年撥了4000000元的項目資金。  

二、支出決算情況說明  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年度支出合計7,192,600.85元。其中：基本支出3,107,745.43元，占總支出的43.21%；項目支出4,084,855.42元，占總支出的56.79%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。  

黨校2018年度總支出合計12,082,625.16元。其中：基本支出3,895,426.84元，占總支出的32.24%；項目支出8,187,198.32元，占總支出的67.76%；2019年決算總支出7192600.82元。2019年總支出比2018年降低40.47%，原因是：1、經(jīng)騰沖市政府同意撥給保山市委黨校綠化款949150元,2、2018年房永康病逝,支出護理費3200元,喪葬費162949.2元;3、2018年支出了7000000元的項目建設(shè)資金，而2019年支出了4084855.12元的項目資金。   

 （一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,107,745.43元。一、包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.10%；具體工資福利支出為2593065.35元.其中；30101項基本工資725916元，30102項津貼補貼676104元，30103獎金項252493元，30107項績效工資347280f元，30108項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317258.6元,30110項127203.98元,30111項公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,119811.38元,30112項其他社會保險繳費26998.39元,3011201工傷保險1586.29元,3011202項生育保險19035.51元,3011203項失業(yè)保險6376.59元.主要反映基本工資,津貼補貼津貼等人員經(jīng)費支出；303項對個人和家庭支出14820元,其中30302項為單位家屬遺屬補助8820元,30205退休職工生病護理費為6000元。  

辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.90%。項商品服務(wù)支出為258361元,:主要反映辦公經(jīng)費、印刷費、水電費等日常機關(guān)運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費的支出及視頻接訪系統(tǒng)技術(shù)支持、日常維護及管理費用支出，其中：30201辦公費31175元，30205水費2000元，30206電費5000元，30207郵電費5000,30211差旅費20000萬元，30217招待費20000元，30226勞務(wù)費30000元，30228工會費32346萬元，30231車輛運行維護費28500元，30239公務(wù)交通補助費72000元，3023901分務(wù)用車租車費36000元。30299慰問退休職工8740元。一般項目經(jīng)費40000元：為30226項勞務(wù)費支出20000元，主要用于黨校正在開展的“萬名黨員進黨校”活動教師課題費，30201項辦公經(jīng)費20000元，2014年建了一個多媒體教室每年支付網(wǎng)絡(luò)寬帶費，與中央黨校進行零距離授課，這種授課方式省時省力，幾年來達到了很好的教學(xué)效果。 

 2018年構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,895,426.84元,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的2686032.09元，占總支出的68.95.%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出1209394.75元，總支出的31.05%。  

主要原因分析：黨校除了項目資金外，大多數(shù)資金都是工資，只有少量辦公經(jīng)費，2018年辦公經(jīng)費比前后年份都有所增大，是因為騰沖市政府同意撥給保山市委黨校綠化款949150元。  

（二）項目支出情況   

  2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出4,084,855.42元。2019年基建支出為4084855.4元,其中:主體工程2530000元,場地平整項目3000元,電梯工程252260元,1號樓客房成品家具182194元,,客房配套設(shè)施150000元,廚房用品331365.09元,綜合樓辦公用家具10000元,職工宿舍高低床等36000,客房電視150100元,工程計費60800元,銀行利息1752.8元,裝飾設(shè)計費112072.73元,窗簾76398.4元,質(zhì)量檢測費39100元,賬記管理費600元,電梯門口閘修改理5240,樓牌制作29065元。  

2018年黨校支出項目資金8,187,198.32元，2019年比2018年少支出4102343.20元，減少50.1%，減少的原因是2018年是黨校整體項目的攻艱年，而2019年是項目收關(guān)年，因此在項目上支出的資金要少得多。  

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明  

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況  

  中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,192,600.85元,占本年支出合計的44.39%。  

2019年一般公共預(yù)算財政撥款支出3,192,600.85元,包括3107745.43元基本支出,及84855.42元黨校整體搬遷款上年結(jié)余支出。與上年對比2018年基本支出3,895,426.84元，占總支出的32.24%。2018年項目攻艱年支出所占比例比重要大一些。  

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

 2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

   5.教育（類）支出2,657,837.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.25%。是黨校全體職工工資及保險金：其中；30101項基本工資725916.00元，30102項津貼補貼676104.00元，30103獎金項252493.00元，30107項績效工資347280.00元，主要反映基本工資,津貼補貼津貼等人員經(jīng)費支出  

   6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  8.社會保障和就業(yè)（類）支出281,919.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.83%。單位支出保險金：  

30108項機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費317258.6元,30110項127203.98元,30111項公務(wù)員醫(yī)療補助繳費,119811.38元,30112項其他社會保險繳費26998.39元,3011201工傷保險1586.29元,3011202項生育保險19035.51元,3011203項失業(yè)保險6376.59元.  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出252,844.19元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.92%。  

黨校行政人員醫(yī)療保險58810.4元,事業(yè)人員醫(yī)療保險75267.55元,公務(wù)員醫(yī)療保險118766.24元。  

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。黨校無此業(yè)務(wù)  

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況  

     中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為48500.00元，支出決算為31,707.76元，完成預(yù)算的65.38%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20,918.76元，完成預(yù)算的72.94%；公務(wù)接待費支出決算為10,789.00元，完成預(yù)算的53.95%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:黨校認真執(zhí)行八項規(guī)定，遵守財經(jīng)紀律，嚴格按單位的用車制度來對公車進行管理。  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少12,074.51元，下降27.58%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少14,250.51元，下降40.52%；公務(wù)接待費支出決算增加2,176.00元，增長25.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因:認真執(zhí)行八項規(guī)定,減少無效接待,提高效率,  

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,918.76元，占65.97%；公務(wù)接待費支出10,789.00元，占34.03%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。黨校無出國業(yè)務(wù)。  

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20,918.76元。其中：  

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。黨校2019年無購置車輛費用.  

公務(wù)用車運行維護支出20,918.76元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。  

3.公務(wù)接待費支出10,789.00元。其中：  

國內(nèi)接待費支出10,789.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次97人（其中：外事接待人次0人）。主要用于,正常扶貧下鄉(xiāng),業(yè)務(wù)溝通,外出業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等活動.,  

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。黨校無外賓接待業(yè)務(wù)。  

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明  

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出338,656.82元，2018年運行經(jīng)費為:日常公用經(jīng)費占基本支出1209394.75元,2019年比2018年下降72%,原因是2018年報給保山市委黨校綠化項目款949150元。  

二、國有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨騰沖市委員會黨校部門資產(chǎn)總額44331024.37元，其中，流動資產(chǎn)993801.39元，固定資產(chǎn)14301091.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程32098836.34元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少372101.00元(增加22950.00元，報廢395051.00元，其中;流動資產(chǎn)減少150466.53元，固定資產(chǎn)減少373101.00元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加4084855.42元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)38項，賬面原值395051.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋3311平方米，賬面原值9984698.15元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入110000.00元。  

三、政府采購支出情況  

2019年度，部門政府采購支出總額30950元,其中：政府采購貨物支出31950元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。  

四、部門績效自評情況  

2019 年騰沖市委黨校部門共開展自評項目 3個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 2個，財政預(yù)算安排40000元，編制績效目標 1個，其中：重點項目1個，財政預(yù)算安排 4000000元，編制績效目標 1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。  

下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。  

 部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事項情況說明  

2019年8月黨校從騰越鎮(zhèn)山社區(qū)范家坡小區(qū)5號搬到西山壩新址上班。  

六、相關(guān)口徑說明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。  

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。  

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。  

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

監(jiān)督索引號53052200128101111