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監(jiān)督索引號53052200131301000

騰沖市公安局2019年度部門決算

                         

目錄

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  騰沖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

騰沖市公安局主要職能：(1)、貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)，按照市委市政府和上級公安機(jī)關(guān)的指示，安排部署全市公安工作，并指揮、檢查、監(jiān)督貫徹執(zhí)行。(2)、負(fù)責(zé)全市公安隊伍思想政治教育，民警培訓(xùn)及公安科研、調(diào)研、裝備工作，開展內(nèi)部紀(jì)檢、監(jiān)察審計、警務(wù)督查工作。(3)、及時準(zhǔn)確掌握社會治安情況，分析預(yù)測社會治安和犯罪情況，研究制定對策；組織指揮對發(fā)生的對危害國家安全、恐怖主義活動和各類刑事案件的偵破；在黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與對影響社會安定的群體事件、騷亂事件及重大治安災(zāi)害事故的組織協(xié)調(diào)處置。(4)、指導(dǎo)全市公安機(jī)關(guān)依法管理社會治安、居民身份證、戶籍、邊境保衛(wèi)和出入境管理工作。(5)、組織偵破走私、制造、販賣、運輸毒品犯罪案件；組織抓好禁、種禁吸毒品工作。(6)、組織偵破全市經(jīng)濟(jì)案件，維護(hù)騰沖經(jīng)濟(jì)秩序等工作。(7)、組織做好警衛(wèi)工作。(8)、主管全市計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全技術(shù)保衛(wèi)工作。(9)、領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)武警、內(nèi)衛(wèi)及邊防、消防工作；指導(dǎo)森林公安業(yè)務(wù)工作。(10)、完成法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)；承辦市委、市政府和上級公安機(jī)關(guān)交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

 2019年，騰沖市公安機(jī)關(guān)在保山市局黨委和騰沖市委市政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指針，認(rèn)真貫徹各級政法公安工作會議精神，緊扣70周年大慶安保維穩(wěn)中心任務(wù)，按照保山市局安排部署，確立“聚力五條戰(zhàn)線，踐行初心使命，全面推動新時代騰沖公安工作跨越發(fā)展”思路，旗幟鮮明講政治、真抓實干謀發(fā)展，全力當(dāng)好一帶一路和騰沖“六大戰(zhàn)略”“五化進(jìn)程”的建設(shè)者捍衛(wèi)者，為騰沖經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展提供了有力保障，向新中國成立70周年遞交了一份圓滿答卷。

一、聚力“四化”建設(shè)，打造過硬隊伍。認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記“加快推進(jìn)政法隊伍革命化、正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)”的重要指示，對標(biāo)“四句話，十六字”總要求，圍繞“三個聚焦”，著力打造“四鐵”公安隊伍。

二、聚力中心任務(wù)，決勝大慶安保。堅持總體國家安全觀，圍繞“五個堅決防止，四個確保”和守住“兩條底線”目標(biāo)，按照“細(xì)致精致極致”要求，全面決勝70周年大慶安保維穩(wěn)工作。

三、聚力主責(zé)主業(yè)，推進(jìn)平安建設(shè)。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，以掃黑除惡專項斗爭為統(tǒng)攬，強(qiáng)化打擊防范，完善治安防控體系，推進(jìn)更高水平的平安建設(shè)，提升群眾安全感滿意度。（一）高位推進(jìn)掃黑除惡。共接收黑惡線索334條，辦結(jié)312條，階段性反饋14條，正在核查8條；打掉涉黑組織1個、涉惡團(tuán)伙4個，破案122起，抓獲嫌疑人123名（刑拘93名，批捕72名），扣押、凍結(jié)資金828.5萬元，查封林權(quán)3451.5畝、房產(chǎn)3棟、車輛3輛；排查“掛號”治安亂點51個、“對賬銷號”46個；向相關(guān)行業(yè)監(jiān)管部門發(fā)出整改建議函14份，整改完畢13份。  （二）扎實開展命案偵防。協(xié)調(diào)民政、衛(wèi)健和保安公司，建成醒酒中心（醒酒室）16個，年內(nèi)收治28人，降低命案風(fēng)險。年內(nèi)，立命案4起，同比下降50%，破4起，連續(xù)6年實現(xiàn)命案全破。命案防控工作獲省、市黨委政府肯定，保山市命案防控現(xiàn)場會在騰沖召開。（三）做強(qiáng)偵查打擊主業(yè)。完善情報、指揮、刑偵、技偵、圖偵、網(wǎng)安、警犬、DNA實驗室“八位一體”偵查打擊體系建設(shè)，整合情指中心、合成作戰(zhàn)中心及其它警種資源，做強(qiáng)打擊拳頭，提升合成作戰(zhàn)和攻堅克難能力。共立刑事案件2085起、破746起，打處671人，追回贓款贓物價值3000余萬元，實現(xiàn)“有影響的大要案全破”。抓獲在逃人員117名（其中本地35人、外地82人），成功抓獲已潛逃24年、20年的命案逃犯2名。受理治安行政案件4576起，查處4397起4886人。偵辦交通刑事案件77起，行政案件19萬余起，行政拘留145人。破獲電信詐騙案件123起，鏟除境外窩點1個，抓獲76人，查扣手機(jī)卡181張、手機(jī)68部及大量解碼器，凍結(jié)止付資金2萬余元；偵辦走私案件16起52人、成品油刑事案件5起36人、“食藥環(huán)”刑事案件7起8人、黃賭刑事案件30起48人；辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件18起47人，涉案金額900余萬元，為群眾挽回?fù)p失433萬余元，查獲初烤煙葉624噸、卷煙8115條。（四）鞏固禁毒工作成果。共破獲涉毒刑事案件183起222人，繳獲毒品305.9千克、易制毒化學(xué)物品56.47噸。保持打零收戒高壓態(tài)勢，嚴(yán)格落實涉毒特殊群體打處收押機(jī)制，破獲零星販毒案件156起160人，連續(xù)七年保持涉毒刑拘率、逮捕率、判刑率在全省縣級公安機(jī)關(guān)排名第一。共收戒吸毒人員1091人，收押涉毒特殊人群27人，收治病殘吸毒人員190人次。扎實開展“突擊攻堅”“鷹眼2號”專項行動，期間破獲毒品刑事案件37起41人，打處吸毒人員779人。依托立新社區(qū)，發(fā)展生產(chǎn)項目7個，“全員收戒”社區(qū)戒毒人員，累計接收479人次，安置就業(yè)1130人次。開展毒品預(yù)防教育宣傳15場次，受教育群眾10萬余人。依托邊境禁毒聯(lián)絡(luò)官辦公室，與緬北地區(qū)開展禁毒交流合作會談會晤5次，推動雙邊禁毒合作常態(tài)化，協(xié)助外省抓獲逃往緬甸的毒販2人、逃犯1人及強(qiáng)戒逃跑的吸毒人員2名。 （五）嚴(yán)密防控安全風(fēng)險。堅持管理與服務(wù)并重，圍繞黨委政府放心和群眾滿意目標(biāo)，筑牢公共安全風(fēng)險防線。一是實體化運行 “交安辦”，推動落實各職能部門主體責(zé)任和監(jiān)管責(zé)任，深入開展源頭隱患清零、路面秩序凈化、農(nóng)村安全守護(hù)、宣傳警示曝光、社會協(xié)同共治等“五大行動”，建立符合騰沖實際的交通事故防控機(jī)制，堅決打贏“交通安全治理仗”。年內(nèi)發(fā)生交通事故5314起，死44人，傷2291人，直接財產(chǎn)損失190.7萬元，同比死亡減少14人，下降24.1%。二是建立網(wǎng)上、網(wǎng)下、窗口、實地“四位一體”宣傳機(jī)制，堅持日常查處與集中整治結(jié)合，強(qiáng)化“三非”治理，增強(qiáng)打擊震懾效果，共查處緬籍“三非”1099人（其中非法入境175人，非法居留790人，非法就業(yè)134人），行政拘留536人、拘留審查203人，遣送出境896人（含并處），協(xié)助外地警方遣送49人。查處違法出租房旅館業(yè)647家、業(yè)主108人，開出“萬元罰單”10張。三是強(qiáng)化情報信息分析研判，健全重要線索核查處置機(jī)制，全面排查易制槍爆物品從業(yè)單位，加大邊境一線和口岸的堵截查緝力度，將非法槍爆物品擋在境外、堵在關(guān)口，著力鏟除槍爆隱患。破獲槍爆刑事案件32起32人，收繳涉案槍支36支，炸藥50.8公斤，雷管97枚，收繳流散社會面的炸藥18663.42公斤、雷管50740枚、槍支449支、各類子彈52549發(fā)。四是圍繞“旅游革命”工作要點，全面加強(qiáng)旅游市場治安管理，著力優(yōu)化旅游治安秩序。年內(nèi)，開展聯(lián)合執(zhí)法268家次，查處“黑導(dǎo)游”6人，調(diào)解涉旅糾紛233起；處置涉旅輿情65條，關(guān)停定點賣場6家、旅行社2家、吊銷營業(yè)執(zhí)照1家。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市公安局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市公安局2019年末實有人員編制344人。其中：行政編制344人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員496人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員118人。其中：離休1人，退休117人。

實有車輛編制70輛，在編實有車輛70輛。

 

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市公安局2019年度收入合計224554167.56元。其中：財政撥款收入224554167.56元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加25619709.04元，增長12.88%，主要原因分析：本年增加數(shù)均為上級專項撥款。

二、支出決算情況說明

騰沖市公安局2019年度支出合計212606219.01元。其中：基本支出132362267.56元，占總支出的62.26％；項目支出80243951.45元，占總支出的37.74％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增加支出15370366.49元,增長7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級撥款專項支出（項目涉密，不予公開）。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障騰沖市公安局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出132362267.56元。與上年對比減少20349290.96元,減少13.32%，主要原因分析：1、本年度人員經(jīng)費支出114049550.91元，比上年減少8881429.42元；主要原因：本年在職人員比上年減少6人，輔警人員各項保險也比上年減少。2、日常公用經(jīng)費支出18312716.65元，比上年減少11467861.54元，主要原因為：本年差旅費、維修費、裝用材料費等均比上年減少。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.84％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障騰沖市公安局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80243951.45元。與上年對比增加35719657.45元,增長80.22%，主要原因分析：本年度增加支出均為上級撥款專項支出。具體項目開支及開展工作情況：項目涉密，不宜公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出212606219.01元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出15370366.49元,增長7.79%，主要原因分析：本年支出比上年增加為上級撥款專項支出（項目涉密，不宜公開）。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出40000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.019%。主要用于兩煙打假打私辦案支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出198337121.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.29%。主要用于我市公安機(jī)關(guān)開展維穩(wěn)處突、搶險救災(zāi)、嚴(yán)厲打擊各類刑事犯罪、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設(shè)等專項業(yè)務(wù)工作方面的開支。因涉密，具體項目經(jīng)費略。

5、社會保障和就業(yè)（類）支出8117896.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.82%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7974151.72元；離休人員經(jīng)費143745元；

6、衛(wèi)生健康支出5904212.66元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.78%。主要用于行政單位醫(yī)療3753234.38元，公務(wù)員醫(yī)療補助2150978.28元；

7、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出206988元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.091%。主要用于境外罌粟替代種植支出。

 

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市公安局2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2800000元，支出決算為3481602.34元，超預(yù)算完成681602.34元。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算2,500,000元，支出決算為3304618.34元（公務(wù)用車購置費1102537.17元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2202081.17元），超預(yù)算完成18.02%；公務(wù)接待費預(yù)算300,000元，支出決算為176984元，接待人次996人次（175批次）,完成預(yù)算的59%。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少179824.62元，下降4.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，增加0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少138768.62元（公務(wù)用車購置費減少21344.31元，車輛運行維護(hù)費用減少117423.31元），下降4.03%；公務(wù)接待費支出決算減少41056元，下降18.83%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：2019年購置公務(wù)用車7輛，比上年減少1輛，導(dǎo)致公務(wù)用車購置經(jīng)費決算數(shù)比上年減少；車輛運行維護(hù)費減少原因主要是國家公務(wù)用車改革及中央八項規(guī)定等政策性原因，以及今年辦案用車輛經(jīng)費根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定列入辦案費支出，從而導(dǎo)致費用減少。接待費比上年減少主要因為本年嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)格控制接待費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3304618.34元，占94.92%；公務(wù)接待費支出176984元，占5.08%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出3304618.34元。其中：

公務(wù)用車購置支出1102537.17元，購置車輛7輛。具體購置車輛原因:2019年因我局車輛老化，財政批復(fù)處置了7輛公務(wù)用車。所以需購置公務(wù)用車，年中購置公務(wù)用車7輛(江鈴全順警用小型客車7輛）。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2202081.17元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為70輛。主要用于開展公安業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出176984元。其中：

國內(nèi)接待費支出176984元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待175批次（其中：外事接待0批次），接待人次996人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展公安業(yè)務(wù)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市公安局部門2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出18312716.65元，與上年對比減少11467861.54元,減少38.5%，主要原因分析：

（1）商品和服務(wù)支出比上年減少7213893.64元（主要為差旅費、維修維護(hù)費、專用材料費減少）

（2）資本性支出比上年減少4253967.9元

部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于：

（1）辦公費1754167.93元；

（2）印刷費231861.50元；

（3）咨詢費4425元

（4）水費331586.20元；  

（5）電費659067.61元；

（6）郵電費771795.37元；

（7）物業(yè)管理費17550元

（8）差旅費557899元；

（9）維修維護(hù)費638899.77元；

（10）培訓(xùn)費168473.06元；

（11）公務(wù)接待費176894元；

（12）專用材料費595867.90元；

（13）勞務(wù)費4054275元；

（14）委托業(yè)務(wù)費82226.51元；

（15）工會經(jīng)費1206719.28元；

（16）公務(wù)用車運行維護(hù)費1126403.57元；

（17）其他交通費用4512947元；

（18）其他商品和服務(wù)支出980636.45元；

（19）辦公設(shè)備購置356646元。

    （20）專用設(shè)備購置84285.50元

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，騰沖市公安局資產(chǎn)總額139235675.76元，其中，流動資產(chǎn)45746816.44元，固定資產(chǎn)57126309.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程35618761.35元，無形資產(chǎn)743788.75元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加28934931.72元，其中固定資產(chǎn)增加3365670.16元，固定資產(chǎn)累計折舊增加6686420.90元，凈值減少3320750.74元。本年處置車輛7輛，賬面原值1065405元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	139235675.76	45746816.44	57126309.22	41822667.6	5623720.33				9679921.29			35618761.35	743788.75
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2258020元，其中：政府采購貨物支出2258020元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2019 年騰沖市公安局項目涉密，根據(jù)相關(guān)規(guī)定不予公開。

騰沖市公安局開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。。

下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。

       部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。

 

 

監(jiān)督索引號53052200131301111