| 索引號 | 01526030-7-/2020-0828056 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-28 18:10:16 |
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監(jiān)督索引號53052200143401000
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》、《云南省歷史文化名城名鎮(zhèn)名村名街保護(hù)條例》、《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》等相關(guān)古鎮(zhèn)保護(hù)管理的法律法規(guī)。
2.組織實施和順古鎮(zhèn)保護(hù)規(guī)劃、保護(hù)詳細(xì)規(guī)劃，起草報批《騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理實施細(xì)則》等和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的相關(guān)實施細(xì)則。
3.負(fù)責(zé)維護(hù)和順古鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共設(shè)施和文物古跡，組織實施和順古鎮(zhèn)保護(hù)性基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境保護(hù)整治項目。
4.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)的安全和衛(wèi)生管理，維護(hù)社會秩序。
5.依法征收、管理和使用和順古鎮(zhèn)維護(hù)費。
6.根據(jù)市、縣人民政府授權(quán)，依法集中行使和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的部分行政處罰權(quán)。
7.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理的宣傳教育、學(xué)術(shù)研究和對外交流工作，負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)有關(guān)挖掘、整理、保護(hù)和順古鎮(zhèn)傳統(tǒng)文化。
8.負(fù)責(zé)和順古鎮(zhèn)商業(yè)經(jīng)營活動的管理，加強古鎮(zhèn)市場準(zhǔn)入監(jiān)管，合理布局古鎮(zhèn)商業(yè)網(wǎng)點。
9.協(xié)調(diào)市、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）相關(guān)職能部門做好和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理其他相關(guān)工作。
10.完成市委、市政府及上級機關(guān)交辦的其他工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
1.大力宣傳，營造濃厚古鎮(zhèn)保護(hù)氛圍。先后印制《和順古鎮(zhèn)常用法律及資料匯編》等古鎮(zhèn)保護(hù)宣傳品1萬余冊，充分利用行業(yè)協(xié)會、老年協(xié)會、社區(qū)、村名小組等力量，區(qū)分不同群體、行業(yè)，采取組織召開村干部、群眾、民居旅館、商鋪業(yè)主座談會和網(wǎng)絡(luò)宣傳以及進(jìn)村入戶宣傳等方式，大力宣傳古鎮(zhèn)保護(hù)管理政策法規(guī)，通過多層次、多方位、多形式的宣傳，不斷提高了公眾自覺參與古鎮(zhèn)保護(hù)的意識。
2.認(rèn)真排查，切實摸清轄區(qū)違規(guī)建設(shè)情況。為切實摸清和順轄區(qū)內(nèi)違規(guī)房建底數(shù)，為風(fēng)貌整改提供詳細(xì)數(shù)據(jù)，年初，成立了工作領(lǐng)導(dǎo)小組，采取分片區(qū)摸排的方式，累計出動100余人次，區(qū)分年限時段，通過拉網(wǎng)式、全方位、無死角排查，切實摸清了和順違建的詳細(xì)情況，為下步整改提供了詳細(xì)數(shù)據(jù)，并對存在問題進(jìn)行電子檔案管理，明確了整改要求和時限。同時，認(rèn)真實施了陽光棚、鋼架房整改工作，取得明顯成效。
3.嚴(yán)格把關(guān)，確保審批依法依規(guī)。去年九月市人大對《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》進(jìn)行執(zhí)法檢查后，針對存在問題，根據(jù)市級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要求，暫停了房建審批工作，并配合自然資源局研究和順古鎮(zhèn)聯(lián)合居民建房聯(lián)合審批方案，多方征求意見建議、反復(fù)修改論證，最終得以實施。一年來我局共受理房建申請63戶，審批0，房建批復(fù)意見2份，補齊材料告知通知44份，受理準(zhǔn)營證39份，辦理30份，發(fā)放整改通知5份。
4.嚴(yán)格監(jiān)管，全力保護(hù)古鎮(zhèn)風(fēng)貌。持續(xù)加大對違法建筑的監(jiān)管和整治力度，下大力清理整治和順古鎮(zhèn)內(nèi)建蓋與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不相協(xié)調(diào)的房屋和使用不相協(xié)調(diào)的建筑材料的行為。一年來，建立房建巡查檔案99戶，開展房建巡查700余次，下發(fā)各類通知書共148份，下發(fā)斷電和限期拆除整改等通知書184份，扣押施工工具2次，現(xiàn)場勘查筆錄2份，接待群眾來訪30余次，調(diào)解矛盾糾紛14次，進(jìn)行房屋普查365戶，累計拆除各類違章建筑48宗，面積600㎡。
5.多措并舉，全力維護(hù)古鎮(zhèn)秩序。結(jié)合5A景區(qū)、全域旅游、特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建需要，持續(xù)加大各項秩序規(guī)范和整治力度。針對春節(jié)、元旦、五一、端午等旅游旺季，聯(lián)合市場監(jiān)管、交通、治安等執(zhí)法部門，有力打擊景區(qū)違法違規(guī)行為；同時，將停車場原有攤位集中搬遷至景區(qū)外圍統(tǒng)一擺放，市場秩序得到明顯改善；實施雙虹橋人車分流，對原有交通卡點進(jìn)行重新設(shè)置，將柏聯(lián)公司部分卡點整合，推行聯(lián)合監(jiān)管，年初以來，協(xié)同和順鎮(zhèn)派出所累計拖移處罰占道停放電動車300余起，開具現(xiàn)場罰沒票據(jù)44張，處罰30余人次，交通秩序不斷得到改善；積極與和順鎮(zhèn)政府有關(guān)部門配合，責(zé)令整改社會生活噪音污染、建筑施工揚塵污染、焚燒秸稈垃圾等煙塵污染、違法占道、無照經(jīng)營等累計900余起；拆除與古鎮(zhèn)風(fēng)貌不相協(xié)調(diào)的違法廣告標(biāo)志、標(biāo)識150余塊；查處流動攤販200余人次，接處群眾反映舉報10起；撲殺違規(guī)放養(yǎng)犬只48條。通過強有力的監(jiān)管和處罰措施，進(jìn)一步規(guī)范了和順古鎮(zhèn)各項秩序。
6.積極配合，確保條例立法工作順利推進(jìn)。為切實做好《條例》立法起草工作，在市政府牽頭下，成立了起草工作領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)工作任務(wù)，對《條例》制定的必要性和可行性進(jìn)行了論證，在此基礎(chǔ)上擬定出了《條例（草案）》起草的框架，同時就《條例（草案）》分別向和順當(dāng)?shù)鼐用瘛⒔?jīng)營業(yè)主、各職能部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)征求意見建議，最終形成了《條例（草案）》初稿。并文本報請市政府研究討論；同時，抽調(diào)2名熟悉業(yè)務(wù)的同志到保山市司法局全程參與，目前，立法工作已經(jīng)進(jìn)入提交保山市人大一審階段。
為全面落實好《條例》促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展的立法目的，市政府、和順鎮(zhèn)黨委、柏聯(lián)公司持續(xù)加大和順公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，同時，正確處理經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和歷史文化遺產(chǎn)保護(hù)的關(guān)系，使和順古鎮(zhèn)在保護(hù)中得到開發(fā)，和順居民在開發(fā)中得到實惠。目前，全鎮(zhèn)道路硬化率達(dá)100%，水環(huán)境治理工程、西巷建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，其他基礎(chǔ)設(shè)施及功能配套更趨完善，全鎮(zhèn)7000多居民參與或從事旅游服務(wù)業(yè)近3000人，旅游服務(wù)已成為和順居民增收致富的主要渠道。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年度收入合計2,596,654.44元。其中：財政撥款收入2,596,654.44元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：
1.人員工資經(jīng)費收入增加284,849元，工資微調(diào)；
2.機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費收入增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；
3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費收入65,448.32元；
4.新增公務(wù)員醫(yī)療補助繳費收入31,884.40元；
5.新增業(yè)務(wù)委托費收入157,000元；
6.工會經(jīng)費收入增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；
7.其他交通費用收入增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；
8.辦公費收入減少20,289.40元；
9.印刷費收入減少20,027元；
10.差旅費收入減少56,882元
11.維修（護(hù)）費收入減少52,061.16元
12.公務(wù)接待費收入減少5,286元；
13.專用材料費收入減少10,000元；
14.公務(wù)用車運行維護(hù)費收入減少19,291.33元；
15.辦公設(shè)備購置收入減少38,300.84元；
16.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)收入減少130,000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年度支出合計2,596,654.44元。其中：基本支出1,981,680.44元，占總支出的76.32%；項目支出614,974.00元，占總支出的23.68%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：
1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；
2.機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；
3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；
4.新增公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；
5.新增業(yè)務(wù)委托費支出157,000元；
6.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；
7.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；
8.辦公費支出減少20,289.40元；
9.印刷費支出減少20,027元；
10.差旅費支出減少56,882元
11.維修（護(hù)）費支出減少52,061.16元
12.公務(wù)接待費支出減少5,286元；
13.專用材料費支出減少10,000元；
14.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少19,291.33元；
15.辦公設(shè)備購置支出減少38,300.84元；
16.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少130,000元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,981,680.44元。與上年對比增加466,005.72元，增長30.74%，增長主要原因分析如下:
1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；
2.機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；
3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；
4.新增公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；
5.差旅費支出增加16,394元；
6.新增業(yè)務(wù)委托費支出157,000元；
7.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；
8.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；
9.辦公費支出減少20,289.40元；
10.印刷費支出減少20,027元；
11.公務(wù)接待費支出減少5,286元；
12.專用材料費支出減少10,000元；
13.勞務(wù)費支出減少52,000.78元；
14.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少19,291.33元；
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77.07%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的22.93%。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出614,974.00元。與上年對比減少218,184.20元，減少26.19%，減少主要原因分析如下：
1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少130,000元；
2.差旅費支出減少73,276元；
3.維修（護(hù)）費支出減少49,325.16元；
4.辦公費支出減少35,700.84元；
5.勞務(wù)費支出增加51,563.60元；
6.辦公費支出增加16,969.24元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,596,654.44元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加247,821.52元，增加10.55%，主要原因分析如下：
1.人員工資經(jīng)費支出增加284,849元，工資微調(diào)；
2.機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出增加14,544.60元，人員變動，較上年增加4人；
3.新增職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元；
4.新增公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元；
5.新增業(yè)務(wù)委托費支出157,000元；
6.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元，年度內(nèi)工會慰問、工會活動次數(shù)增加；
7.其他交通費用支出增加20,000元，人員變動，較上年增加4人；
8.辦公費支出減少20,289.40元；
9.印刷費支出減少20,027元；
10.差旅費支出減少56,882元
11.維修（護(hù)）費支出減少52,061.16元
12.公務(wù)接待費支出減少5,286元；
13.專用材料費支出減少10,000元；
14.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少19,291.33元；
15.辦公設(shè)備購置支出減少38,300.84元；
16.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出減少130,000元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,360,839.52元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.92%。主要用于行政運行工資福利等支出資金1,291,387.63元、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出1,069,451.89元。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出138,482.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.33%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出138,482.2元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出97,332.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.75%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出65,448.32元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出31,884.40元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為37,500元，支出決算為32,563.00元，完成預(yù)算的86.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為31,500.00元，年初預(yù)算數(shù)為31,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為1,063.00元，年初預(yù)算數(shù)為6,000元，完成預(yù)算的17.72%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實中央《八項規(guī)定》，完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實公務(wù)用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少24,577.33元,下降43.01%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少19,291.33元，下降37.98%；公務(wù)接待費支出決算減少5,286.00元，下降83.26%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格落實中央《八項規(guī)定》，完善單位公務(wù)用車管理辦法，嚴(yán)格落實公務(wù)用車派車、報修制度，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31,500.00元，占96.74%；公務(wù)接待費支出1,063.00元，占3.26%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出31,500.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出31,500.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出1,063.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出1,063.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于修訂《云南省和順古鎮(zhèn)保護(hù)條例》產(chǎn)生的公務(wù)接待費1,063元。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出454,477.89元，與上年對比增加73,582.26元,增長19.32%，主要原因分析如下：
1.電費支出增加1,235.49元；
2.差旅費支出增加16,394元；
3.新增委托業(yè)務(wù)費157,000元；
4.工會經(jīng)費支出增加9,323.28元
5.辦公費支出減少20,289.40元；
6.印刷費支出減少20,027元；
7.公務(wù)接待費支出減少5,286元；
8.專用材料費支出減少10,000元；
9.勞務(wù)費支出減少52,000.78元；
10.公務(wù)用車運行維護(hù)費支出減少19,291.33元。
部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、專業(yè)材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用等保運轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局部門資產(chǎn)總額400,189.81元，其中，流動資產(chǎn)45,801.31元，固定資產(chǎn)354,388.50元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。2018年度資產(chǎn)總額1,150,129.44元，其中，流動資產(chǎn)35,133.44元，固定資產(chǎn)1,114,996.00元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少749,939.63元，其中;流動資產(chǎn)增加10,667.87元，固定資產(chǎn)減少760,607.50元,減少原因是補提歷年固定資產(chǎn)折舊；對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 400,189.81
| 45,801.31
| 354,388.5
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| 141,287.56
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| 213,100.94
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額12,880元,其中：政府采購貨物支出12,880元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額12,880元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
2019 年騰沖市和順古鎮(zhèn)保護(hù)管理局共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目 1個，財政預(yù)算安排600,000元，編制績效目標(biāo) 1個，其中：重點項目 1個，財政預(yù)算安排 1元，編制績效目標(biāo) 1個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200143401111
