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監(jiān)督索引號(hào)53052200171201000        

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告  

目錄  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分  名詞解釋  

第一部分  中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1、領(lǐng)導(dǎo)全市各級(jí)團(tuán)組織，貫徹黨的路線、方針、政策，促進(jìn)騰沖經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展；  

2、結(jié)合青少年特點(diǎn)，以培養(yǎng)“四有”接班人為目標(biāo)，負(fù)責(zé)提出并落實(shí)不同時(shí)期加強(qiáng)我市青少年思想政治工作的各項(xiàng)計(jì)劃措施、任務(wù)；  

3、圍繞黨的經(jīng)濟(jì)建設(shè)中心，組織各行各業(yè)青少年在生產(chǎn)勞動(dòng)、教學(xué)、科研等戰(zhàn)線開(kāi)展各種形式的活動(dòng)，發(fā)揮共青團(tuán)在經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的生力軍、突擊隊(duì)作用；  

4、受市委、市政府委托，以貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)未成年人保護(hù)法》為主體，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好未成年人保護(hù)和青少年信訪工作，參與制定我市有關(guān)青少年工作的方針、政策；  

5、參與制定我市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)全市團(tuán)屬事業(yè)、青少年社團(tuán)的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和青少年活動(dòng)陣地、教育陣地的建設(shè)和管理；  

6、承擔(dān)政府委托的青少年事務(wù)；  

7、做好青年統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。  

8、負(fù)責(zé)提出和落實(shí)全市少年先鋒隊(duì)的各項(xiàng)工作任務(wù)，指導(dǎo)少先隊(duì)開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，加強(qiáng)自身建設(shè)；負(fù)責(zé)對(duì)青年學(xué)生的管理；  

9、負(fù)責(zé)全市團(tuán)干部、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；  

10、負(fù)責(zé)青少年社會(huì)問(wèn)題的調(diào)查研究，向市委、市政府反映青少年思想動(dòng)態(tài)、愿望要求及社會(huì)熱點(diǎn)、及時(shí)疏導(dǎo)青年思想情緒，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，為市委、市政府有關(guān)青少年問(wèn)題方面的決策提供服務(wù)；  

11、管理市青少年宮工作；  

12、承擔(dān)市委、市政府、團(tuán)市委交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

一、育人為本，堅(jiān)持思想教育為先，青少年思想政治工作呈現(xiàn)新氣象  1、大力開(kāi)展青少年理想信念教育活動(dòng)。2、廣泛開(kāi)展青少年道德實(shí)踐教育活動(dòng)。3、大力宣傳表彰青少年典型開(kāi)展了“爭(zhēng)做新時(shí)代向上向善好青年·講最美青春故事”“青年五四獎(jiǎng)?wù)隆薄皟杉t兩優(yōu)”等評(píng)選活動(dòng)，表彰了10名“向上向善好青年”、12個(gè)“最美青春故事”、6個(gè)“五四紅旗團(tuán)委(團(tuán)支部、總支)”、19個(gè)“優(yōu)秀共青團(tuán)員”、7個(gè)“優(yōu)秀團(tuán)干部”，  

二、團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)，緊密圍繞中心工作，團(tuán)的各項(xiàng)品牌工作實(shí)現(xiàn)了新發(fā)展到五合鄉(xiāng)、芒棒鎮(zhèn)開(kāi)展“夢(mèng)在遠(yuǎn)方，路在腳下——共青團(tuán)與你同行”外出務(wù)工青年宣傳活動(dòng)2期，服務(wù)青年150余人次；開(kāi)展“小額貸款”和“貸免扶補(bǔ)”青年創(chuàng)業(yè)貼息工作，實(shí)地走訪調(diào)查207戶，扶持170戶，目前已完成貸款發(fā)放，共發(fā)放金額1580萬(wàn)元。。一是爭(zhēng)取并實(shí)施希望小學(xué)，在建實(shí)施希望小學(xué)的項(xiàng)目15所，改善危房面積達(dá)3萬(wàn)平方米，2019年申請(qǐng)到希望小學(xué)建校資金180萬(wàn)元，加大對(duì)在建項(xiàng)目的跟蹤管理，大大改善了貧困山區(qū)青少年的就學(xué)條件。二是爭(zhēng)取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”、“愛(ài)心包裹”等社會(huì)各界的愛(ài)心幫扶，幫助1300人發(fā)放助學(xué)款57.25萬(wàn)元。青春助力中心工作深入推進(jìn)，積極開(kāi)展青春助力脫貧攻堅(jiān)，積極參與掃黑除惡專項(xiàng)工作，主動(dòng)做好創(chuàng)建文明城市、園林城市、棚戶區(qū)改造等中心工作，不斷引導(dǎo)騰沖市各級(jí)青年積極投身社會(huì)經(jīng)濟(jì)建設(shè)為騰沖高質(zhì)量轉(zhuǎn)型跨越發(fā)展貢獻(xiàn)青春力量；青年志愿者行動(dòng)蓬勃開(kāi)展。  

三、改革創(chuàng)新，著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)事業(yè)，團(tuán)的自身建設(shè)開(kāi)創(chuàng)了新局面    依托“智慧團(tuán)建”系統(tǒng)，完善騰沖市共青團(tuán)組織樹(shù)建設(shè)，團(tuán)市委加強(qiáng)團(tuán)員團(tuán)干部隊(duì)伍建設(shè)，做好少先隊(duì)建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)團(tuán)組織改革。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)  

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況  

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人），其他人員0人，主要是群團(tuán)部門(mén)為參公管理事業(yè)單位，人員編制性質(zhì)為事業(yè)編制。  

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。  

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年度收入合計(jì)2,424,939.70元。其中：財(cái)政撥款收入2,424,939.70元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年1,869,455.60元對(duì)比增加555,484.10元,增加29.71%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加82,141.59元,工資微調(diào)；  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出增加184,000.00元，增加志愿者生活補(bǔ)貼；  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出減少757.80元，中間有人員變動(dòng)；  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少83，546.00元；  

5、衛(wèi)生健康支出增加50,746.31元,本年度增加醫(yī)療保險(xiǎn)支出；  

6、新增對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助197,000.00元，地方項(xiàng)目志愿者增加，騰沖市級(jí)補(bǔ)助增加；  

7、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加170,000.00元，增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

    中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年度支出合計(jì)2,221,386.98元。其中：基本支出2,121,386.98元，占總支出的95.50%；項(xiàng)目支出100,000.00元，占總支出的4.50%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比1,864,535.12元，增加356,851.86元，增加19.13%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加82,141.59元,工資微調(diào)；  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少208,710.40元;  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出減少757.80元，中間有人員變動(dòng)；  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少128,743.74元；  

5、衛(wèi)生健康支出增加50,746.31元,本年度增加醫(yī)療保險(xiǎn)支出；  

6、新增對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助197,000.00元，地方項(xiàng)目志愿者增加，騰沖市級(jí)補(bǔ)助增加；  

7、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加8,144.90元，增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)；  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,121,386.98元。與上年1,664,535.12元，對(duì)比增加456,851.86元，增長(zhǎng)27.45%，主要原因分析增加了志愿者補(bǔ)助，工資微調(diào)，醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.08%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.92%，人均96,340.96元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元。與上年對(duì)比減少100,000.00元，減少50%，主要原因分析2019年團(tuán)委及少年隊(duì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)100,000.00元為基本支出。  

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

本單位項(xiàng)目支出100,000.00元，為青基會(huì)項(xiàng)目實(shí)施工作經(jīng)費(fèi)，本年度開(kāi)展工作情況：一是爭(zhēng)取并實(shí)施希望小學(xué)，在建實(shí)施希望小學(xué)的項(xiàng)目15所，改善危房面積達(dá)3萬(wàn)平方米，2019年申請(qǐng)到希望小學(xué)建校資金180萬(wàn)元，加大對(duì)在建項(xiàng)目的跟蹤管理，大大改善了貧困山區(qū)青少年的就學(xué)條件。二是爭(zhēng)取到“彩虹助學(xué)計(jì)劃”、“愛(ài)心包裹”等社會(huì)各界的愛(ài)心幫扶，幫助1300人發(fā)放助學(xué)款57.25萬(wàn)元。在春節(jié)和日常走訪中對(duì)部分困難戶進(jìn)行慰問(wèn)，看望孤寡老人、留守兒童，困難家庭并送去價(jià)值1萬(wàn)元慰問(wèn)品。三是開(kāi)展1期“微心愿”活動(dòng)。為上勐連完小、勐連街完小22個(gè)建檔立卡貧困戶孩子送去了書(shū)包、書(shū)籍等學(xué)習(xí)用品和衣物、鞋子、玩偶等價(jià)值4000元物資，幫助貧困兒童成長(zhǎng)成才。四是持續(xù)開(kāi)展“愛(ài)心圓夢(mèng)大學(xué)”公益助學(xué)活動(dòng)和貧困學(xué)生資助行動(dòng)，2019年共資助大學(xué)生150名，發(fā)放愛(ài)心款33.8萬(wàn)元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,221,386.98元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年1,864,535.12元對(duì)比，增加356,851.86元，增加19.13%，主要原因分析如下：  

1、行政運(yùn)行人員和經(jīng)費(fèi)增加82,141.59元,工資微調(diào)；  

2、其他群團(tuán)事務(wù)支出減少208,710.40元;  

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用支出減少757.80元，中間有人員變動(dòng)；  

4、其他就業(yè)補(bǔ)助支出減少128,743.74元；  

5、衛(wèi)生健康支出增加50,746.31元,本年度增加醫(yī)療保險(xiǎn)支出；  

6、新增對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助197,000.00元，地方項(xiàng)目志愿者增加，騰沖市級(jí)補(bǔ)助增加；  

7、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息增加8,144.90元，增加了創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)；  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

  1.一般公共服務(wù)（類）支出1,750,527.99元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.80%。主要用于工資福利支出，辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、接待費(fèi)等商品和服務(wù)支出，及基層團(tuán)干部和西部志愿者生活補(bǔ)助。  

  2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  3.國(guó)防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況；  

  8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出177,285.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.98%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納；  

  9.衛(wèi)生健康（類）支出50,746.31元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.28%。主要用于繳納人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)保，大病醫(yī)保費(fèi)用；  

  10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  12.農(nóng)林水（類）支出242,827.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.93%。主要用于單位開(kāi)展小額擔(dān)保貸款工作經(jīng)費(fèi)及2019年服務(wù)西部計(jì)劃項(xiàng)目地方志愿者騰沖市級(jí)補(bǔ)助；  

  13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

  24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。無(wú)相關(guān)支出情況。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為58,500.00元，支出決算為56,978.00元，完成預(yù)算的97.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為28,500.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,478.00元，完成預(yù)算的66.22%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4,583.00元，下降7.44%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,583.00元，下降13.86%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元，占50.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,478.00元，占49.98%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出28,500.00元。其中：  

公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車輛0輛。  

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出28,500.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于團(tuán)委下鄉(xiāng)調(diào)研，創(chuàng)業(yè)貸款入戶調(diào)查，希望工程相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,478.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,478.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次188人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到騰開(kāi)展活動(dòng)及愛(ài)心人士到騰開(kāi)展愛(ài)心活動(dòng)等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出592,325.77元，與上年對(duì)比490,829.60元，增加101,496.17元，增加20.67%,主要原因分析增加了少代會(huì)會(huì)議費(fèi),貸免扶補(bǔ)工作經(jīng)費(fèi)，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于  

(1)辦公費(fèi)116,276.67元；  

（2）水費(fèi)287.10元  

（3)電費(fèi)1063.69元，  

（4)郵電費(fèi)17,006.25元，  

（5）差旅費(fèi)58,669.00元  

（6）會(huì)議費(fèi)155,215.00元  

(7)培訓(xùn)費(fèi)32,489.50元  

（8）公務(wù)接待費(fèi)28,478.00元  

（9）專用材料費(fèi)25,000.00元  

（10）勞務(wù)費(fèi)43,824.12元  

（11）工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,657.44元  

（12）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)28,500.00元  

（13）其他交通費(fèi)用54,050.00元  

（14）其他商品和服務(wù)529.00元  

（15）辦公設(shè)備購(gòu)置14,280.00元  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)騰沖市委員會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額559,350.28元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)478,251.20元，固定資產(chǎn)原值515,302.00元固定資產(chǎn)凈值為81,099.08元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加91,024.83元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加103,509.97元，固定資產(chǎn)增加11,700.00元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額36,980.00元,其中：政府采購(gòu)貨物支出36,980.00元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019年團(tuán)委無(wú)民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，全部編制了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。    

下一步，我委將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。  

四、經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開(kāi)展的非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。  

監(jiān)督索引號(hào)53052200171201111